监督索引号53010300455200000

附件1

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室。所属事业单位7个，包括：城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓关键指标，全力稳定增长。

积极推进在建项目建设进度、新建项目建设及项目规划报批、征地等相关工作。拓展招商引资方式，高度关注新供地块成交情况，积极帮助企业在龙泉辖区内成立项目公司，做好特色楼宇和重点商业体的服务工作，配合区商投局做好招商引资宣传推介活动。

2.抓项目建设，推动转型升级。

加快推进道路征地及建设工作，协调加快完成清水河村二期小学地块征拆启动建设，协调做好中坝片区云师大附属实验中学（昆明湖校区）建设项目二期建设，全力配合项目重整工作，协调推进项目建设。

3.抓社会治理，提升服务水平。

一是引入网格居民抽查评分考核，加强居民对社区治理的参与积极性；二是进一步完善机制、方式方法，采取多种措施、凝聚各方力量，搭建各类平台，使社区、社会组织、社会企业、社会单位、社区居民等在基层社区治理中发挥更大作用；三是加强社区骨干队伍能力建设，深入推进社区后备干部孵化行动，建立社区后备干部人才库，完善业务提升机制。

4.抓环境优化，确保安全稳定。

全力抓好水源区保护、森林防火等工作，严格落实“河湖长制”“林长制”责任。深化市容环境综合整治，抓好爱国卫生“7个专项行动”，巩固“创文”“创卫”工作成果，严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”责任制；发挥法律顾问在城中村改造、重点工程遗留矛盾化解等工作中的风险把关作用。

5.抓政策落实，强化发展保障。

积极配合教育部门抓好教育综合改革工作，提高辖区教育服务水平；做好社会养老保险、医疗保险等工作；落实就业再就业政策，提高社区和城乡医疗保障水平；巩固“五级治理”成果，探索实践智慧社区建设路子。

6.抓基础保障，激发各方活力。

切实加强基层党组织建设，提升提质“北京路党建示范走廊”；积极培育党建示范点；提升服务党员、服务群众能力；锻造担当有为干部队伍；全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，推进全面从严治党向基层延伸，打造风清气正的干事创业良好环境。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制42人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3010.57万元，其中：一般公共预算3010.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比本年财政总收入增加191.42万元，主要原因为2023年在职在编人员增加2人，退休人员增加4人，新增一个社区-司家营社区，导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3010.57万元，其中：本年收入3010.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3010.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比本年财政总收入增加191.42万元，主要原因为2023年在职在编人员增加2人，退休人员增加4人，新增一个社区-司家营社区，导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3010.57万元。财政拨款安排支出 3010.57万元，其中：基本支出2650.96万元，与上年对比增加265.16万元，主要原因2023年在职在编人员增加2人，退休人员增加4人，新增一个社区-司家营社区，导致预算增加；项目支出359.62万元，与上年对比减少73.74万元，主要原因为根据2023年工作计划，减少了妇联工作经费项目及“街道吹哨，部门报到”工作经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2181.32万元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、年终一次性考核、绩效工资等）和商品和服务支出（含社会保障缴费、办公经费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、委托业务费）等。

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务204.19万元；2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务一般行政管理事务30.00万元，主要用于办公楼租金、机关日常、社会管理工作等项目专项支出。

3.2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出90.00万元，主要用于机关食堂补助经费项目。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休51.60万元；2080502事业单位离退休16.32万元，主要用于离退休支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出130.58万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.85万元，主要用于在职人员的职业年金缴费。

7.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.98万元，主要用于遗属生活补助支出。

8.2080905社会保障和就业支出-退役安安置-军队转业干部安置3.68万元，主要用于退役军人生活补助。

9.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.86万元，主要用于党组织离退休干部生活补助。

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.24万元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.74万元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46.02万元；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.65万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出。

11.2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生10.27万元，主要用于龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补助资金。

12.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾20.00万元，主要用于护林防火工作经费支出。

13.2130314农林水支出-水利-防汛4.00万元，主要用于防汛工作经费。

14.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金128.27万元，主要用于职工的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年部门预算按既定政策标准测算补助。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额336.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算333.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为8.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保各项资金的使用效益。重点项目预算绩效目标情况如下：

1.护林防火工作经费

加大森林资源保护宣传，确保森林资源可持续发展；加大森林防火宣传、防火队伍管理、森林防火演练等，确保辖区不发生森林火灾。

2.龙泉街道办公楼租金专项经费

龙泉街道无办公用房，依据预算项目实施方案，租赁昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司位于盘龙区宝云路山水润城韵园西南门独栋商业体作为办公场所。

3.社会管理工作经费

推进爱国卫生“7个专项行动”，加强领导和组织协调，全面部署辖区内爱国卫生运动，做好宣传发动工作，广泛开展城乡环境卫生整治行动、市场环境综合整治行动、家庭环境大扫除活动和科普宣传活动，针对不同场所的特点落实好环境卫生整治和科学消毒等工作；全面整治乱埋乱葬现象，开展文明祭祀宣传和整治市容环境，加强城市管理。

4.安监及城中村房屋安全隐患排查工作经费

以安全发展、科学发展、环保先行的指导思想和“安全第一、预防为主、综合治理”为工作方针，严格按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，加强检查执法、狠抓工作落实、强化企业主体责任，有效控制安全生产事故损失，有效预防安全生产事故，营造和谐、优美、文明的人居环境，持续推进社会、经济发展。

5.防汛工作经费

依据《龙泉街道办事处农林水与应急处置服务中心预算项目实施方案》要求，切实做好龙泉街道防汛排涝工作，确保在发生暴雨洪涝险情灾情时反应迅速、联动有效、处置有力，最大限度减轻减少灾害损失，保障人民群众生命财产安全，维护城市正常运转和社会稳定和谐加强社会参与监督，大力推进宣传引导，逐步实现河湖“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”等目标，扎实做好2023年汛期各项工作。

6.离退休干部党组织工作经费

切实加强全区机关事业单位离退休干部党组织建设，准确把握离退休干部党组织工作开展情况，按上级部门要求按发放标准及时发放离退休干部人员工作补贴，做好2023年龙泉街道离退休干部党支部党建工作。

7.机关日常工作经费

依据《关于拨付街道各级工会经费的请示》《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》《盘龙区龙泉街道开展铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动全覆盖的实施方案》《关于民族团结进步创建工作实施方案》《龙泉街道2023年落实党风廉政建设责任制工作计划》等，承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、老干、宣传、精神文明、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、档案管理、后勤保障等职责，做好预算，厉行节约，保障日常办公需要。

8.机关食堂补助经费

依据《盘龙区区属餐饮管理办法》《龙泉街道办事处食堂管理规定》《龙泉街道食堂餐券领取审批单》等文件要求，在预算范围内，按规定程序购买机关食堂服务，服务好机关干部职工正常就餐需求，有效保障机关干部职工用餐安全，确保街道工作有序进行。

9.城市管理工作经费

依据项目实施方案，以治脏、治乱、治差为重点，集中开展环境卫生、市容街景、市政设施、园林绿化、交通秩序、居民小区、生态环境、城中村及城乡结合部等方面的整治，全面提高城市管理水平。加大城市管理巡查力度，定期开展城市管理从业人员的教育整顿工作，提高城市管理执法水平。进一步加大辖区重点区域、学校周边、车站、人员密集场所、建筑工地、危险化学品、工贸企业的检查力度，有效保障辖区人民群众生命财产安全，确保辖区城市管理工作能够平稳运行。

10.党建经费

依据项目实施方案要求开展工作，关心关爱困难党员、老党员；做好党报、党刊征订工作；通过集中学习、发放学习资料自学等形式，将党的二十大精神贯彻和学习深入到基层党组织和党员。传递党的关怀和温暖；使各级党组织及全体党员更全面认识党的二十大的时代意义、理论意义和政治意义，自觉用党的二十大精神统一思想和行动；提高党刊宣传工作传播力、引导力、影响力、公信力，提高服务大局、服务基层、服务党员和群众的能力和水平。

11.龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补助资金

租用龙泉街道上坝社区第三居民小组集体土地进行龙川桥公园的建设，主要改善周边居民的生活环境、更有效保护长江流域的生态环境等问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2023年机关运行经费安排900.62万元，与上年对比增加51.14万元，主要原因为2023年在职在编人员增加2人，退休人员增加4人，新增了一个社区-司家营社区，导致预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处资产总额2610.94万元，其中，流动资产2366.55万元，固定资产244.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少875.78万元，其中固定资产减少38.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300455200111

龙泉街道办事处 部门预算公开表