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昆明市盘龙区商务和投资促进局

2023年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区商务和投资促进局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区发展经济的有关法律、法规和方针、政策；参与制定并实施全行业产业发展规划；协调区域经济运行中的重大问题并向区委、区政府提出工作意见和建议。负责全区各种经济成分企业开展经济活动的宏观管理和服务；负责全区经济运行态势和重要产品供求状况的监测，综合分析经济信息并向有关部门通报。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关商贸经济发展的法规、方针、政策；监测分析全区市场运行情况；组织商务领域消费促进工作；配合做好商品流通的行业监督和安全生产检查；按分工做好生活必需品市场监测工作；参与规范商务市场经济秩序工作；共同推动商务领域信用建设；执行市商务药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策；配合推进商务诚信建设。

3.贯彻执行国家、省、市、区关于楼宇经济、总部经济发展的方针政策；参与拟定全区楼宇经济发展的实施方案；负责管理、指导和综合协调全区各部门、街道楼宇经济（总部经济）发展，负责全区楼宇经济（总部经济）工作考核、奖励政策的拟定和实施；推动连锁经营等现代流通方式发展；促进部分批发、零售、餐饮业行业发展；负责全区成品油的行业规划布局、协调服务、供应保障等工作；负责做好对外贸易、对外经济工作。

4.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、对外开放、经济合作的方针政策；参与拟定全区招商引资、对外开放、经济合作的实施方案、中长期规划和有关政策，并负责组织实施；负责提供相关投资政策咨询服务；贯彻国家、省市外资管理和促进的战略、方针、政策；负责盘龙区利用外资工作机制建设；指导推进各部门、街道开展利用外资工作；负责区招商引资考核办公室的日常工作，研究提出年度全区内资工作目标及分解建议；负责全区招商引资工作考核、奖励政策的拟定；负责对全区各部门、街道招商引资指标任务的考核、认定、奖惩等工作；负责做好招商引资项目的跟踪服务、投资商接待、接洽，及对外来投资的综合服务工作；组织、筹备、参与各类招商引资活动；做好招商引资项目落地的综合协调服务工作。

5.负责本行业领域的安全生产监管工作。

6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（老干科、人财科）、市场建设和运行调节科、都市经济发展科、投资管理科、投资促进科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市盘龙区商务执法大队

2.昆明市盘龙区商业网点建设管理处

（三）重点工作概述

根据区委、区政府工作安排，我局结合职能职责，紧扣重点目标任务，通过认真研究，初步谋划了2023年及未来一段时间内重点工作计划：招商引资工作、社会消费品零售总额、楼宇经济工作、外贸进出口工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 54人，其中： 离休 1人，退休 53人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,023.30万元，其中：一般公共预算1,023.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1,090.82万元对比下降6.14%，主要原因是：行政人员减少1人及退休人员减少3人造成预算数较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,023.30万元，其中:本年收入1,023.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,023.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1,090.82万元对比下降6.14%，主要原因是：行政人员减少1人及退休人员减少3人造成预算数较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,023.30万元。财政拨款安排支出1,023.30万元，其中：基本支出664.37万元，与上年基本支出733.05万元对比下降了9.37%，主要原因是人员经费预算较上年减少；项目支出358.93万元，与上年项目支出357.77万元对比上升了0.32%，主要原因是项目经费预算较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：按支出功能科目分类，支出分别列“201-13-01”行政运行支出262.60万元，主要用于单位的行政基本支出、“201-13-08”招商引资支出41万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出、“201-13-50”事业运行支出103.82万元，主要用于单位的事业基本支出、“201-13-02”一般行政管理事务支出116.77万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出、“208-05-01”行政单位离退休支出149.82万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、“208-05-02”事业单位离退休支出12.24万元，主要用于事业单位开支的离退休经费、“208-05-03”离退休人员管理机构支出1.16万元,主要用于离退休人员管理机构的支出、“208-05-05”行政事业单位基本养老保险缴费支出46.37万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、“210-11-01”行政单位医疗支出17.13万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、“210-11-02”事业单位医疗支出7.86万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、“210-11-03”公务员医疗补助支出31.14万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费、“210-11-99”其他行政事业单位医疗支出1.60万元，主要是其他用于行政事业单位医疗方面的支出、“213-05-99” 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200万元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出、“221-02-01”住房公积金支出31.81万元，主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年昆明市盘龙区商务和投资促进局部门预算中无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2023年昆明市盘龙区商务和投资促进局部门预算中无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年昆明市盘龙区商务和投资促进局部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2023年昆明市盘龙区商务和投资促进局部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.07万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年因公出国（境）费预算与上年度预算数一致，无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年公务接待费预算为4.23万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次（以2022年实际支出数预测）。

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年公务接待费预算与上年度预算数一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为3.84万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.84万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。由于事业人员公务用车定额包干经费在2023年预算系统中为系统自动生成经济科目为30231公务用车运行维护费3.84万元，与车辆保有量无关，属于系统科目有误，将在2023年调整。

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费预算数与2022年公务用车购置及运行维护费预算数一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及6个项目资金共358.93万元，项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、相关内容完整，确保2023年项目预算支出绩效目标如期完成。

（一）“招商引资工作专项经费”年初预算41万元，绩效目标：负责管理、指导和综合协调全区招商引资工作；负责做好招商引资项目的跟踪服务、投资商接待、接洽，及对外来投资的综合服务工作；组织、筹备、参与各类招商引资活动。负责做好招商引资项目征集、包装等招商引资基础项目库的建设和管理工作、负责宣传推介和对外发布重点招商引资项目，负责跟踪、督办和协调全区签约项目的跟踪服务工作，负责提供相关投资咨询服务工作，负责协调组织、筹备、参与各类招商引资活动，负责营造、宣传、推介盘龙区投资环境相关工作。

（二） “盘百大楼资产托管财政补助经费”年初预算53.02万元，绩效目标：按全年预算执行进度及时足额将工作经费拨给区商业网点建设管理处，保证其人员、机构正常运转，促进全区社会商业网点的发展。

（三）“昆迪合作项目帮扶专项资金”年初预算200万元，绩效目标：继续深化昆明市“合力帮扶迪庆州3县1区、重点突出香格里拉”的帮扶格局，加强昆明市、区县及有关部门结对迪庆州、市县及有关部门的对口帮扶机制。“十四五”期间继续维持昆明市级及官渡区、盘龙区重点帮扶香格里拉市。盘龙区2023年安排昆迪对口帮扶专项资金200万元。昆明市、迪庆州两地党委、政府充分发挥各自优势，准确把握援助、合作、发展的关系，推动经济合作不断深化，促进两地形成联动发展格局。双方始终把保障和改善民生放在首要位置，聚焦教育、卫生、养老、文化、体育、社会保障、政务服务、人居环境综合整治等领域，坚持互帮互助，推动民生福祉持续改善，促进昆迪友好合作向纵深发展。

（四）“楼宇总部经济工作经费”年初预算42.50万元，绩效目标：紧紧围绕建成高质量、高效益、特色凸显的楼宇经济体系，科学制定发展目标，力争实现楼宇品质不断提升、楼宇贡献持续增长和楼宇辐射逐步增强，楼宇服务不断完善。建成盘龙乃至昆明重要的现代服务业高质量发展示范区。

（五）“离退休干部党组织建设经费”年初预算1.16万元，绩效目标：根据《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》昆老通（2018）34号的文件精神，进一步加强和改进离退休干部工作，做好我单位离退休干部党组织工作及人员经费保障工作。

（六）“编外人员工作经费”年初预算21.25万元，绩效目标：为缓解单位人员紧张问题，使用5名劳务派遣人员，以更好地发挥我局在经济工作中的牵头引导职能，圆满完成区委、区政府安排的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、社会消费品零售总额：指国民经济各行业直接销售城乡居民和社会集团的消费品总额。

2、楼宇总部经济：楼宇总部经济是近年来中国城市经济发展中涌现的一种新型经济形态。它是以商务楼、功能性板块和区域性设施为主要载体，以开发、出租楼宇引进各种企业，吸引各类型总部企业入驻，从而引进税源，带动区域经济发展为目的，以体现集约型、高密度为特点的一种经济形态。

3、“三公”经费：指用财政拨款支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年机关运行经费安排65.90万元，与上年69.10万元对比减少了3.20万元，减少的主要原因是：2023年比2022年行政人员减少1人、退休人员减少3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区商务和投资促进局资产总额1,151.11万元，其中，流动资产1,138.52万元，固定资产12.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300130400111

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开（昆迪合作项目帮扶专项资金）

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年部门预算编制说明

昆明市盘龙区商务和投资促进局2023年部门预算公开情况表