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盘龙区委党史研究室2023年预算编制说明

盘龙区委党史研究室2023年预算公表20230317052232581

盘龙区委党史研究室2023年预算公开目录

第一部分 盘龙区委党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区委党史研究室2023部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盘龙区委党史研究室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省委、市委、区委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定全区党史工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调区属各党委、各党工委、各部门党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2.负责盘龙区地方党史资料的征编、研究和宣传教育工作；组织地方党史书刊的编辑、出版并指导发行。

3.负责全区新民主主义革命时期、社会主义时期特别是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策与史事及有关人物资料的征集、研究工作。

4.会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

5.负责有关本区地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史事审定工作。

6.为区委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

7.对全区各党委、各党工委、各部门征集党史资料进行业务指导。

8.承办区委和上级党史部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

区委党史研究室设主任1名、副主任1名。我部门共设置1个内设机构：办公室。我部门无所属单位。

区委党史研究室实有在职人员13名：其中参公管理人员12名（含原区档案局人员7名），机关工勤1名。

（三）重点工作概述

1.党的建设相关工作

一是做好机关党建工作，加强机关自身建设。通过开展“三会一课”，开展主题党日，组织参观展览，领导干部带头讲党课等形式，不断丰富党建内容，提升党建内涵，继续加强党员干部培训工作，提升整体素质水平，做好党员队伍建设，开好民主生活会，振奋精神。充分发挥党支部战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

二是严格落实全面从严治党要求，加强党风廉政工作。落实班子主体责任，严格执行民主集中制，落实“三重一大”集体讨论制度，强化对权力运行监督，强化作风建设，以铁的纪律管好党员干部。

三是深入贯彻落实意识形态工作责任制。认真贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢固树立“四个意识”，牢牢把握正确政治方向，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。充分利用各种党史工作资源搞好宣传及意识形态工作，利用网络和新媒体同历史虚无主义作坚决斗争。

四是继续做好统战、工会、妇联、档案、保密、依法治区、法制建设、平安盘龙等相关工作。

2.党史主业工作

一是完成《2022中共昆明市盘龙区委执政纪要》的编撰出版工作。

二是做好《中共盘龙区委大事记（2022）》的编撰出版工作。

三是继续扎实深入开展党史课题专题研究。有序开展改革开放以来相关党史课题研究，为今后编纂党史正本（第三卷）打牢基础。

四是做好党史学习教育成果转化工作，做好二十大精神的研究阐释工作，加强革命遗址保护工作，提高党史宣传工作水平，进一步办实为民实事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入330.47万元，其中：一般公共预算330.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长11.68万元，主要原因分析：一是离退休干部党组织工资经费、退休人员生活补贴由老干局统一预算拨款改为单位自行预算预算；二是人员级别工资正常晋级晋档。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入330.47万元，其中:本年收入330.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增长11.68万元，主要原因分析：一是离退休干部党组织工资经费、退休人员生活补贴由老干局统一预算拨款改为单位自行预算预算；二是人员级别工资正常晋级晋档。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出330.47万元。财政拨款安排支出330.47万元，其中：基本支出317.81万元，与上年对比增加11.02万元，主要原因一是离退休干部党组织工资经费、退休人员生活补贴由老干局统一预算拨款改为单位自行预算预算；二是人员级别工资正常晋级晋档。项目支出12.66万元，与上年对比增加0.66万元，主要原因是离退休干部党组织工资经费由老干局统一预算拨款改为单位自行预算预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于支出分别列2013101，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行开支；2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101103，主要反映公务员医疗补助；2210201，主要反映住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

2023年中共昆明市盘龙区委党史研究室无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2023年中共昆明市盘龙区委党史研究室无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区区委党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区区委党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区区委党史研究室2023年公务接待费预算为1.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待为0人，共计接待0次

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区委党委研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《中共昆明市盘龙区委执政纪要》专项资金

完成《2022中共昆明市盘龙区委执政纪要》编辑出版工作。

2.《中国共产党昆明市盘龙历史大事记》专项资金

完成《中国共产党昆明市盘龙历史大事记（2022）》的编撰工作。

3.党史课题研究专项资金

完成2个课题研究并形成课题报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排中共昆明市盘龙区委党史研究室机关运行经费31.11万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、饮用水费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年比较无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盘龙区委党史研究室资产总额16.55万元，其中，流动资产11.09万元，固定资产5.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.34万元，其中固定资产增加1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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