监督索引号53010300171200100000

昆明市盘龙区青少年活动中心2023年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区青少年活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区青少年活动中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、项目中期规划预算表

昆明市盘龙区青少年活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盘龙区青少年活动中心属于校外教育机构，是差额拨款预算事业单位。地址位于盘龙江畔桃源街97号，是昆明市盘龙区政府投资千万元兴建的青少年活动中心，隶属共青团盘龙区委主管。建筑面积九千平方米，配有音乐厅、舞蹈排练厅、教室、体育休闲娱乐厅、办公写字间等,是社区内集文化教育、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，盘龙区青少年活动中心设以下业务部门：主任办公室、行政办公室、财务科、总务科、教务活动科。上级主管单位：共青团盘龙区委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

努力打造成为盘龙区内集文化教育、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助14人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入588.64万元，其中：一般公共预算121.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入467.18万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务收入增加114.34万元，主要原因为，根据财政部门对我单位预算经费补助方式的改变，调整了预算编制资金来源的构成，其中一般公共预算下降359.96万元，增加事业单位经营收入467.18万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入121.46万元，其中:本年收入121.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少359.96万元，主要原因财政部门对我单位预算经费补助方式的改变，减少预算一般公共预算收入拨付。

四、单位支出情况

2023年部门预算总支出588.64万元。财政拨款安排支出 121.46万元,其中：基本支出121.46万元，与上年对比减少359.96万元，主要原因为财政部门对我单位预算经费补助方式的改变，减少预算一般公共预算收入拨付。单位自有资金安排项目支出467.18万元，与上年对比增加467.18万元，主要原因为财政部门将中心非学历教育培训业务、国有资产出租出借业务从上缴非税收入管理方式改变为事业单位经营收入并且作为自有项目预算管理，进行收支安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“301－01”主要用于基本工资的支出57.16万元、 “301－07” 主要用于绩效工资的支出22.44万元、 “301－10” 主要用于城镇职工基本医疗保险缴费的支出1.56万元、“301－11” 主要用于公务员医疗补助缴费的支出3.83万元、“301－12” 主要用于其他社会保障缴费的支出1.13万元、“301－13” 主要用于住房公积金的支出9.56万元、“302－29” 主要用于福利费的支出2.64万元、“302－99” 主要用于其他商品和服务的支出0.66万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区青少年活动中心2023年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区青少年活动中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区青少年活动中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盘龙区青少年活动中心政府采购预算为0元，较上年增加0万元，增长0%。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区青少年活动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

盘龙区青少年活动中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

盘龙区青少年活动中心2023年部门预算与上年相比无变化，原因为无因公出国事项发生。

（二）公务接待费

盘龙区青少年活动中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

盘龙区青少年活动中心2023年部门预算与上年相比无变化，原因为无公务接待事项发生。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区青少年活动中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

盘龙区青少年活动中心2023年部门预算与上年相比无变化，原因为单位无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区青少年活动中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区青少年活动中心2023年机关运行经费与上年相比无变化，原因为单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区青少年活动中心资产总额123.70万元，其中，流动资产102.91万元，固定资产20.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.92万元，其中固定资产增加3.65万元。资产使用收入121.30万元，其中出租资产2204.03平方米，资产出租收入121.30万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

公开附表中：一般公共预算“三公”经费支出预算表03、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、部门政府购买服务预算表08、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11、部门项目中期规划预算表12，以上表格，我单位无此预算，为空表。

监督索引号53010300171200100111

附件3.昆明市盘龙区青少年活动中心预算公开样表20230317051958624

昆明市盘龙区青少年活动中心预算编制说明20230317051951698(1)