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昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处内设机构为2个职能办公室（内设机构级别为股所级）和5个纯公益性全额拨款事业单位，2个职能办公室分别是党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、纪检监察室牌子）和经济发展和社会事务办公室（加挂人口和计划生育办公室、劳动社会保障和最低生活保障事务所、安全生产监督管理者牌子）；5个纯公益性全额拨款事业单位分别是农林水综合服务中心（加挂统计站牌子）、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、畜牧兽医服务中心和便民服务中心。

（三）重点工作概述

1、解决办事处各项日常工作所需资金，做好街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、快速部署新冠疫情防控工作，有序推进复工复产。

（1）快速反应、积极应对，加强组织领导。

（2）预防为主、多措并举，严防疫情输入。

3、突出经济支撑，区域生产发展焕发新活力。

经济指标不断增长，项目建设保持平稳，农业生产有序开展，春耕夏播管理工作有效落实。

4、着力民生改善，百姓幸福指数得到新增长。

（1）脱贫攻坚工作强力推进，脱贫产业成果显著。

（2）加强扶贫项目资金管理力度，及时足额兑现农户扶贫专项补助资金，认真组织开展扶贫工程建设，扫黑除恶全面加强。

（3）安全生产逐步稳定，村容村貌显著改观，文化事业稳步提升，社会保障全面推进。

5、狠抓基层执政基础，党的建设水平得到新提升。

（1）强化主题教育，打牢思想政治基础。

（2）坚持党建引领作用，争取党的建设、社会建设、经济建设、生态建设等全面发展。

（3）强化督导问责，执政基础更加巩固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制37人，事业编制48人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,398.19万元，其中：一般公共预算2,398.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加221.67万元，增长10.18%，增加的主要原因一是在职在编人员人数增多，导致人员经费增加；二是上级补助收入纳入2023年财政拨款预算收入中。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,398.19万元，其中:本年收入2,398.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,398.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加221.67万元，增长10.18%，增加的主要原因一是在职在编人员人数增多，导致人员经费增加；二是上级补助收入纳入2023年财政拨款预算收入中。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,398.19万元。财政拨款安排支出2,398.19万元，其中：基本支出1,968.80万元（含：人员经费1,482.04万元、公用经费486.76万元），与上年对比增加121.18万元，增长6.56%，增加的主要原因是在职在编人员人数增多，导致人员经费和公用经费增加；项目支出429.39万元，与上年对比增加100.49万元，增长30.55%，增加的主要原因是由于松华街道新街社区石耳朵、那古箐居民小组迁村并点暨地质灾害治理搬迁安置项目资金162.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

松华街道办事处2023年预算支出主要用于：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行812.77万元,2130101农林水支出-行政运行584.12万元。

以上支出主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等），商品和服务支出（含办公经费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助（生活补助、其他）。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.76万元，2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.24万元，主要用于发放退休人员临时生活补贴。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出135.34万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.33万元，2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44.19万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45.79万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.93万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。                                                                                                          

2120104城乡社区支出-城管执法120.00万元，主要用于街道公益城管人员的工资支出。

2120199城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出44.02万元，主要用于街道下沉人员的工资支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金95.39万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2130504农林水支出-农村基础设施建设162.00万元，主要用于松华街道新街社区石耳朵、那古箐居民小组迁村并点暨地质灾害治理搬迁安置项目支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务267.39万元，主要用于街道行政工作经费203.34万元、双玉小流域湿地土地租金专项经费14.05万元、食堂承包经费50.00万元。

2299999其他支出-其他支出10.91万元，主要用于街道其他支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,968.80万元，项目支出429.39万元）。具体如下：

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

松华街道办事处2023年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

松华街道办事处2023年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

松华街道办事处2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

松华街道办事处2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.92万元，其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.60万元，较上年无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2023年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为28.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费28.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

2023年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

松华街道办按照政府及上级部门要求，年度目标任务要求，结合2022年结算数据及2023年工作计划安排使用各项目经费，项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保各项资金的使用效率。重点项目预算绩效目标情况如下：

1、街道行政工作经费

依据《盘龙区2021年主要工作目标责任书(松华街道办事处）》、《昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》等文件要求，提高街道办公质量,保障街道农业生产、农技推广、环境保护、环境卫生综合整治、生态建设、社会公共事业、社会治理等各项工作正常开展。

2、松华街道新街社区石耳朵、那古箐居民小组迁村并点暨地质灾害治理搬迁安置项目资金

完成项目新选址点一期“三通一平”建设，新建1305㎡办公用房一栋，水管网铺设2、道路、活动广场、垃圾房、配电房、公厕、高位水池、一体化污水处理设施及其他相关公建配套设施，农户自筹建房约30000㎡。

3、双玉小流域湿地土地租金专项经费

依据水源保护与生态建设的要求，2023年按时支付双玉小流域64亩湿地土地租金 、要做好生态清洁小流域运行管护工作，确保已建成生态清洁小流域综合治理各项措施长期发挥效益。以松花坝水源区保护为核心，生态清洁型小流域为重点，全面落实市区打造美丽乡村的工作部署。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年机关运行经费安排486.76万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、村级财政补助人员劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少173.58万元，下降26.29%，减少的主要原因是严格贯彻落实《云南省财政厅关于切实加强 财政收支预算管理支持落实减税降费政策的通知》要求，压减一般性支出，提高资金使用效率。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处资产总额3,498.87万元，其中，流动资产3,289.55万元，固定资产净值209.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少100.88万元，其中固定资产减少34.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值18.68万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53010300456100111

附件3.昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2023年部门预算公开表20230320100555537