昆明市盘龙区融媒体中心2023年预算公开
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昆明市盘龙区融媒体中心2023年
预算公开目录
第一部分 盘龙区融媒体中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盘龙区融媒体中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、部门上级补助项目支出预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门项目中期预算规划表
昆明市盘龙区融媒体中心2023年
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
围绕区委、区政府中心工作，负责制定全区主题宣传策划的总体方案、计划和不同时期全媒体宣传报道重点；负责实施全媒体新闻稿件刊（播）发前的审查把关；负责实施全区全媒体的统一策划与采访报道活动的组织安排和主题宣传策划；负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作；协助区委宣传部做好全区社会宣传和发动工作；协助区委宣传部做好全区通讯员队伍进行管理和培训；协助区委宣传部、区委网信办、区政府办对全区新媒体矩阵、社会自媒体和互联网经营企业进行统一管理，对内做好新闻服务工作；协助区委宣传部，做好全区网络安全和信息化工作、网络动员工作进行具体实施，及时处理突发新闻事件；配合区属相关部门做好新闻发布工作；完成区委、区政府交给的其它工作任务。
（二）机构设置情况
根据中共昆明市盘龙区委机构编制委员会关于审定《盘龙区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的批复盘机编复〔2020〕9号，盘龙区融媒体中心是中共昆明市盘龙区委直属履行服务职能的财政全额拨款公益一类事业单位。
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、新闻管理科、互联网管理科、社会宣传科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
盘龙区融媒体中心着力推动媒体融合发展，积极开展对外宣传，推进政民互动，完善工作机制，着力深化对党的理论创新成果的学习宣传实践，广泛动员社会各界力量，不断提高对外传播力，努力开创我区宣传思想工作新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 360.90万元，其中：一般公共预算360.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财政收入减少805.87万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少802.61万元，社会保障和就业支出减少1.29万元，卫生健康支出减少1.97万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入360.90万元，其中:本年收入360.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款360.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政收入减少805.87万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少802.61万元，社会保障和就业支出减少1.29万元，卫生健康支出减少1.97万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 360.90万元。财政拨款安排支出 360.90万元，其中：基本支出340.90万元，与上年对比增加25.47万元，主要原因为增加编外人员经费48.00万元，同时2022年末在职人员减少，人员经费减少；项目支出20.00万元，与上年对比减少831.34万元，主要原因为编外人员经费减少54.00万元，盘龙区纪检监察新闻宣传项目完成，减少对应经费17.50万元，外宣经费减少759.84万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2060404，科技成果转化与扩散，主要用于宽带建设项目支出，共计20.00万元；2070699，其他新闻出版电电影支出，主要用于基本支出的人员经费、公用经费和编外人员经费支出，共计252.26万元；2080502，事业单位离退休，主要用于退休人员生活补助支出，共计16.32万元；2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于人员经费缴纳养老保险，共计24.72万元； 2101102，事业单位医疗，主要用于人员经费缴纳职工医疗保险，共计14.11万元；2101103，公务员医疗补助，主要用于人员经费缴纳职工医疗补助，共计10.51万元；2101199，其他行政事业单位医疗支出，主要用于人员经费缴纳工伤保险和重特病医疗统筹，共计0.97万元；2210201，住房公积金，主要用于人员经费，缴纳职工住房公积金，共计22.01万元。
五、区对下专项转移支付情况
盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盘龙区融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.09万元，较上年减少0.48万元，下降5.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盘龙区融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
盘龙区融媒体中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
盘龙区融媒体中心2023年公务接待费预算为2.85万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
盘龙区融媒体中心2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
盘龙区融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为6.24万元，较上年减少0.48万元，下降7.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.24万元，较上年减少0.48万元，下降7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少原因：2023年在职在编人员减少1名，公务用车运行维护费相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目名称：融媒体中心专用网络（带宽200M）架设。
（二）绩效目标
1.总目标：落实《关于加快推进昆明市县级融媒体中心建设的实施意见》精神的要求，建好用好县级融媒体中心，满足盘龙区建设县级融媒体中心、开展新闻宣传工作（融媒体管理、采编审发一体化平台等）的网络需要，以及全区信息员实训、新闻宣传工作培训的网络需要。
2.年度产出目标：网络同时使用人数大于50人，专线宽带上行、下行速率不少于90%，网络维护效率为100%。
3.效果目标：使用人员满意度大于95%，满足融媒体多系统需要，服务全区新闻宣传。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.融媒体中心：整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。
2.新闻：所谓新闻报道，就是对新近发生的事实的报道。新闻的本源是讲究用事实说话，新闻是对客观事实进行报道和传播而形成的信息，反映在新闻信息中的内容必须对事实具有真实传达。但是，客观事实本身不是新闻，被报道出来的新闻是在报道者对客观事实进行主观反映之后形成的观念的信息，是记者把自己对客观事实的主观传达出来而产生的信息。
3.宣传：是信息的传递，传播者通过信息的传播，希望受者接受并且支持自己的观点。
4.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盘龙区融媒体中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，盘龙区融媒体中心2023年资产总额241.92万元，其中，流动资产50.47万元，固定资产168.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产23.09万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少99.61万元，其中固定资产减少28.29万元，流动资产减少63.08万元，无形资产减少8.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值28.48万元；报废报损资产2项，账面原值28.48万元，实现资产处置收入0.32万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010300122300111
监督索引号53010300122300111
昆明市盘龙区融媒体中心预算公开表20231023022949686
昆明市盘龙区融媒体中心重点领域财政项目文本公开
