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昆明市盘龙区劳动就业服务局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区劳动就业服务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区劳动就业服务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区劳动就业服务局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区劳动就业服务局是昆明市盘龙区人力资源和社会保障局下属参公单位，主要对辖区内的社会劳动力资源进行管理、统计、分析，做好失业登记，开展职业指导、政策咨询和素质测评，开展劳务交流活动，为劳动力供求双方提供服务，办理招用工录用备案手续，为企业做好用工指导。开展就业培训工作，举办劳动预备制培训、转业转岗培训和再就业培训，组织职业技能鉴定考核、提高失业人员素质、为从业人员创造就业条件。做好失业保险的核定、管理和发放工作，为失业职工提供基本生活保障和再就业服务。实施“再就业工程”，积极促进下岗失业人员和特困人员尽快就业。统筹管理农村富余劳动力，对农村富余劳动力开展培训、就业和输出服务，为外地来昆务工人员办理有关证件和相关手续并提供就业服务。保管保管失业职工和自谋职业退役士兵的档案材料。承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、失业保险征缴科、失业职工管理科、城乡就业统筹科（加挂盘龙区促进农民就业领导小组办公室牌子）、职业技能培训科、市场就业管理科、财务科、稽核科及信息管理科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是扩大就业创业扶持政策覆盖面。强化就业创业扶持政策宣传，扩大政策知晓率，特别是宣传好就业困难群体、高校毕业生一系列扶持政策，充分发挥稳就业保就业政策“稳定器”作用，实现“应享尽享”“应扶尽扶”。

二是做实培训促进就业。加快构建劳动者终身职业培训体系，充分发挥区高技能人才工作站的优势，推进现代服务业、汽车服务业、大健康产业的技能培训，大力培养各行业高素质技能人才。加强对本区农村劳动力、城镇失业人员的就业创业培训。要以就业为导向创新技能培训模式，激发劳动者学习技能积极性，满足企业用工需求及促进城乡劳动力就业。目前区就业局探索的“政府补贴性职业技能提升培训+企业二次培训+岗位深层次培训”模式，取得较好的培训成效，可在水源区街道推广。

三是发挥创业的“倍增效应”。健全创业政策扶持体系和创业服务体系，激励和帮扶创业。落实税收优惠、小额担保贷款、资金补助等创业扶持政策，建立完善创业培训（实训）、创业孵化、创业指导、创业服务“四位一体”工作机制。加强创业指导和跟踪服务，扶持创业项目、创业基地，包括创业园区、商贸街区的建设，积极推进“青年大学生创业（孵化）基地”建设，大力宣传各类创业群体创业典型经验。

四是打好离校未就业高校毕业生就业创业一套组合拳。综合利用好离校未就业高校毕业生就业、创业一系列扶持政策，切实帮助高校毕业生尽快实现就业创业。要切实发挥好区高校毕业生就业工作领导小组的牵头抓总作用，制定高校毕业生就业扶持政策，督促政府各相关单位全面落实高校毕业生各项就业扶持政策。对实名制登记离校未就业的硕士研究生以上学历的高校毕业生，相关部门要制定人才政策，千方百计留住本土人才、发挥人才在我区经济建设中的积极作用。

五是提升就业创业服务能力。推进“互联网+就业服务”的应用，逐步实现公共就业服务全程信息化。加大对农村劳动力、失业人员等就业困难群体的帮扶力度。
　　六是营造良好的就业创业氛围。广泛开展就业创业政策、爱岗敬业模范、创业先进典型的宣传，积极引导劳动者树立正确的择业观，在全社会营造“就业光荣，劳动光荣”“大众创业、万众创新”的浓厚氛围。加强企业政策法规宣传，引导企业通过规范用工、改善工作环境、提高薪资待遇来吸引和留住人才，促进和稳定就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制36人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1302.17万元，其中：一般公共预算1240.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入61.4万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年5317.46万元对比减少4015.29万元，主要原因分析为2023年预算未将上级就业补助资金列入预算单位收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1302.17万元，其中:本年收入1240.77万元，上年结转收入61.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1240.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1317.46万元对比减少15.29万元，主要原因分析为全区再就业专项工作经费收入预算减少。

四、预算单位支出情况

    2023年部门预算总支出1302.17万元。财政拨款安排支出1240.77万元，其中：基本支出626.27万元，与上年598.00万元对比增加28.27万元，主要原因是养老保险缴费支出等执行标准上调；项目支出614.5万元，与上年719.46万元对比减少104.96万元，主要原因是全区再就业专项工作经费收入预算减少。

财政拨款安排支出1240.77万元按功能科目分类，其中2080101行政运行449.03万元，主要用于发放人员工资、单位公用经费等支出；2080501行政单位离退休8.7万元，主要用于离退休工会活动及公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.34万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出；2080799其他就业补助支出614.5万元，主要用于全区就业创业资金的各项支出；2101101行政单位医疗29.79万元，主要用于单位基本医疗保险的缴纳；2101103公务员医疗补助26.09万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出2.01万元，主要用于工伤保险及重特病医疗统筹支出；2130899其他普惠金融发展支出61.4万元，主要用于创业担保贷款奖补资金支出；2210201住房公积金48.31万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

2023年昆明市盘龙区劳动就业服务局无区对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.14万元，其中：政府采购货物预算1.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 昆明市盘龙区劳动就业服务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

 昆明市盘龙区劳动就业服务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 （二）公务接待费

 昆明市盘龙区劳动就业服务局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待50人次。

 （三）公务用车购置及运行维护费

 昆明市盘龙区劳动就业服务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市盘龙区劳动就业服务局年初预算安排重点项目两个，分别为全区再就业专项工作经费289.08万元、中央就业补助资金2182万元，按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》（云财规〔2018〕2号）、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于贯彻落实云南省就业补助资金管理办法有关问题的通知》（昆人社通〔2018〕182号）文件精神，属就业补助资金范畴，主要用于发放全区公益性岗位补贴，灵活就业社会保险补贴及小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴，大学生创业园等创业、就业与再就业专项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区劳动就业服务局2023年机关运行经费安排67.82万元，与上年68.12万元对比减少0.3万元，主要原因为行政公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区劳动就业服务局资产总额103.59万元，其中，流动资产85.4万元，固定资产18.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年104.43万元相比，本年资产总额减少0.84万元，其中流动资产减少4.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：2023年部门预算公开（昆明市盘龙区劳动就业服务局）

                                   昆明市盘龙区劳动就业服务局

                                           2023年3月16日

监督索引号53010300331600300111