监督索引号53010300455400000

附件1

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：

1.党政综合办公室

2.经济发展办公室

3.基层党建办公室

4.社会建设办公室

5.社会治安维稳综合治理办公室

6.城镇建设管理办公室。

所属事业单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）；

5.综合执法队；

6.经济发展服务中心；

7.农林水与应急处置服务中心。

（三）重点工作概述

1、基层党建工作

认真落实“坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党”的要求，推动基层党组织和广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习贯彻习近平总书记关于加强基层党建的重要指示精神，聚焦重点任务和需要解决的突出问题，细化措施、狠抓落实，不断增强基层党组织政治功能和组织力，让战斗堡垒嵌入基层，全面加强党组织的统一领导。加强党员教育管理，提高党员队伍素质，推动党员干部学习教育向规范化、系统化、制度化。结合“万名党员进党校”、“云岭夜校”、“3+X”远程教育等工作，为建设高素质干部队伍奠定重要基础，

抓好老干、工青妇工作。加强老干部思想政治建设和生活保障关怀，加强老干联络机制创新；开展各类职工志愿者服务活动、读一本好书、好家风、好家训活动，为职工送知识、送服务等系列活动；按要求做好街道团工委各项工作，深化团的机制改革，推动观念、方式、作风持续改变，做好新兴青年群体工作，积极组织各项业务能力提升培训；深化妇联组织建设，积极举办培训活动，加强和落实妇女儿童维权工作。

大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制。

2、城市管理工作

通过参加街道集中学习、科室学习等方式，有针对性地抓好队伍政治理论、业务知识学习，着重提高队伍的思想认识，增强主体意识、责任意识和主动意识，积极主动作为，提高工作质效。严格遵守街道的各项规章制度，做到办公场所规范整洁、正规有序，狠抓效能建设，自觉开展科室效能自查自纠工作，不断提高办事质量和效率，树立勤政、廉洁、高效、求实的良好作风。围绕环境卫生、市容秩序、市政绿化养护等方面，按照“保常态、提质效”的工作思路，加强辖区环境卫生管理力度，严格落实各项管理制度，坚决做到思想不松懈、管控不松懈、巡查不松懈，积极为市民创造干净整洁、安全卫生的环境。同时，持续推进“厕所革命”，坚持抓管理促规范、抓服务提标准，确保公厕卫生整体洁净。加强宣传引导。引导广大市民增强文明意识，自觉遵守市民行为规范和社会公德，不断提高自身素质。积极宣传城市管理成果和工作动态，引导社会关注和监督城市管理工作。组织党员、志愿者开展城市清洁日活动和清洁庭院行动，提高机关、企事业单位和市民参与度，充分调动各有关部门单位和沿街经营户参与城市管理积极性。

3、做好社会民生工作

紧紧围绕区委、区政府下达的工作任务，积极开展工作。一是贯彻落实党的二十大精神，深化社会服务，加强社区队伍建设，着力提高社会建设队伍的能力和水平；二是切实转变工作作风，深入社区，服务群众，立足于“解决民生，服务于民”，拓展新思路、查找新亮点，促进社区发展；三是将持续做好疫情防控常态化工作，科学合理利用网格化管理，精准划分网格，确保防疫管控无盲点，重点人员管控到位；四是继续开展以社区居家养老服务为主体，推进社区居家养老服务中心的建设，充分满足辖区老人居家养老需求；五是建立长效机制，创新工作方法，进一步巩固爱国卫生治理成效，着力打造干净、整洁、文明、有序的城市环境；六是继续做好民生领域“一卡通”激活工作，加强人员动态管理与台账收集整理；七是积极推进民生小实事项目，解决群众急难事，让群众积极参与基层治理中，从而获得感、幸福感、安全感持续提升；结合实际打造一批具有特色的退役军人服务站和“军人之家”。围绕平安建设基层社会治理网格化及市域社会治理现代化试点工作，充分发挥“四加一中心”平台作用，做好相关舆论宣传引导，在法治社会建设中聚势聚能，以良法善治为平安盘龙建设创造良好的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入预算2149.49万元，其中：一般公共预算2149.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少74.6万元，主要原因是因街道社区合并减少一个社区经费，同时项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2149.49万元，其中:本年收入2149.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2149.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。主要原因是因街道社区合并减少一个社区经费，同时项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2149.49万元。财政拨款安排支出2149.49万元，其中：基本支出1959.57万元，与上年对比减少3.49万元，主要原因分析为本年度调入退休职工1名，相应减少支出，本年度社区合并减少一个社区，相应减少社区人员工资及办公经费预算。项目支出189.92万元，与上年对比减少71.12万元，主要原因为本年度项目数量和资金减少，无政府行政运行经费非税支出专项资金项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能科目分组2010301支出939.76万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。

功能科目分组2010302支出189.92万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出；

功能科目分组2080501支出93.24万元，主要用于行政单位离退休支出；

功能科目分组2080502支出34.68万元，主要用于事业单位离退休支出；

功能科目分组2080505支出106.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

功能科目分组2101101支出31.14万元，主要用于行政单位医疗支出；

功能科目分组2101102支出24.34万元，主要用于事业单位医疗支出；

功能科目分组2101103支出48.59万元，主要用于公务员医疗补助支出；

功能科目分组2101199支出16.71万元，主要用于重特病医疗保险支出；

功能科目分组2120101支出311.23万元，主要用于城管行政运行支出；

功能科目分组2120199支出263.39万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；

功能科目分组2210201支出89.63万元，主要用于人员住房公积金支出；

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处无区对下转移支付事项。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.58万元，其中：政府采购货物预算1.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为4.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度共4个项目，其中“政府行政运行经费”工作经费94.67万元，“食堂专项经费”91.08万元，人民武装工作专项经费3万元，离退休干部党组织工作经费1.16万元。对项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。项目明细如下：

（1）“政府行政运行经费”工作经费94.67万元。强化党建引领，优化营商环境，稳步推进经济发展，加强基层治理，城市管理水平明显提高。全力推动城市更新改造。加强社会保障，努力提升社会保障水平。

（2）食堂专项经费91.08万元。严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行各项政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。确保街道办事处机构的正常运转，正常开展公务活动，全面推进鼓楼街道城市管理工作向纵深发展，为职工提供每日两餐用餐需求。

（3）人民武装工作专项经费3万元。根据区政府工作要求、完成兵役登记率100%；层层召开部署征兵工作会议，部署征集任务，分片区组织征兵集中宣传报名仪式，组织征兵宣传进社区活动；在街道便民服务大厅和社区开设征兵服务站，全面展开社会面的征兵宣传工作，努力营造“当兵有责、当兵受益”的良好社会氛围。

（4）离退休干部党组织工作经费1.16万元。鼓楼街道办事处根据《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》，保障离退休干部党组织书记1人、委员2人（含副书记）的离退休干部党员补贴及离退休干部党组织工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年机关运行经费安排772.76万元，与上年对比减少63.92万元，主要原因分析为本年度社区合并减少一个社区，相应减少社区人员工资及办公经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处资产总额1536.97万元，其中，流动资产1106.78万元，固定资产430.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少285.37万元，其中固定资产减少113.18万元。处置房屋建筑物70平方米，账面原值108.4万元；处置车辆0辆，账面原值0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年预算重点领域财政项目

一、项目名称

“政府行政运行经费”工作经费

二、立项依据

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市盘龙区机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕5号，根据关于印发《昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知盘办通〔2019〕90号。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处

地址：云南省昆明市盘龙区北京路豆腐营厂53号

经费来源：本级财政

单位概况：

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：五办七中心，具体为党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。以及城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。

四、项目基本概况

《鼓楼街道2022年度工作总结及2023年度工作计划》，本项目预算工作经费94.67万元，以党建、经济、社会服务“三位一体”整体推进经济的发展。各部门跨界协同治理，高效破解在服务群众、基层治理上“权责”矛盾问题，提升基层管理水平和服务质量。强化招商引资、作风建设和信访维稳保障，突出项目建设、教育振兴、民生改善、文化产业、生态环保等五项重点工作。

五、项目实施内

本项目具体任务工作：

1、增强党组织政治功能和组织功能。夯实党支部工作基础，建强基层战斗堡垒，推动党内法规制度贯彻执行，压实意识形态工作责任。

2、着力提高项目推进效率，强化招商引资，夯实经济发展基础。健全机制，拓展经济发展优势，培育特色，扩面提档楼宇经济。

3、加强疫情防控，坚持科学预警，落实常态化措施，坚持预防为主，做实常态化防控工作，确保社会平稳有序

4、围绕环境卫生、市容秩序、市政绿化养护等方面，按照“保常态、提质效”的工作思路，加强辖区环境卫生管理力度，坚持抓管理促规范、抓服务提标准，确保公厕卫生整体洁净。努力提升城市环境和形象。

5、深入社区，服务群众，立足于“解决民生，服务于民”，拓展新思路、查找新亮点，促进社区发展。继续开展以社区居家养老服务为主体，推进社区居家养老服务中心的建设，充分满足辖区老人居家养老需求。通过民生小实事解决群众急难事，让群众积极参与基层治理，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感和满意度。

6、加强同辖区派出所等相关单位工作联动，认真按照“三同步”原则开展政法舆论引导工作，加强意识形态领域政治安全及政法网军建设，不断提升工作能力，做好相关舆论宣传引导，将各项工作落实落细落到位，营造良好社会氛围和舆论环境。

7、做好五个社区综合目标考核，强化服务为重点，积极搭建街道、银行、企业信息沟通共享平台，共同为辖区经济发展献力；

六、资金安排情况

本项目所需资金94.67万元全部由本级财政安排。

七、项目实施计划

根据鼓楼街道2022年度工作总结及2023年度工作安排，本项目用于保障日常经费开支，支付门卫及相关科室临时人员工资、公共场所日常管理、设施维护费用、新增2023年资产配置、落实安全生产责任制和企业主体责任制；继续深入排查治理学校安全隐患；继续深入开展食品安全工作；继续加强对城中村出租房及电动自行车火灾事故综合治理工作；加强滇池保护治理、河道三包、大气污染防治及动植物疾病防控工作；继续做好应急防汛值班工作，做好决策落实情况的反馈工作，有力地促进了办事处各项工作的全面发展。保证机构正常运转合理使用资金。

八、项目实施成效

严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行各项政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。确保街道办事处机构的正常运转，正常开展公务活动，全面推进鼓楼街道城市管理工作向纵深发展。

九、项目绩效目标表

监督索引号53010300455400111

附件3.部门预算公开样表20230320044444824