昆明市盘龙区发展和改革局2023年重点领域财政项目
昆明市盘龙区发展和改革局
2023年重点建设工程前期经费
一、项目名称
2023年重点建设工程前期经费
二、立项依据
《盘龙区政府投资重点建设项目前期费管理办法》（盘政办通〔2017〕51号）。
三、项目实施单位
单位名称：昆明市盘龙区发展和改革局
社会信用统一代码：11530103015119629N
地址：昆明市北京路481号
联系电话：63318306
法人代表：李涛
经费来源：本项目所需资金全部由区级财政预算安排。
单位概况：根据中共昆明市盘龙区委办公室、昆明市盘龙区人民政府办公室印发的《昆明市盘龙区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昆明市盘龙区发展和改革局是昆明市盘龙区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市盘龙区粮食和物资储备局牌子。
四、项目基本概况
政府投资重点建设工程前期费由盘龙区发展和改革局作为项目前期费的主管部门，管理、安排前期费用于开展建设项目项目建议书、可行性研究、初步设计等至项目开工前的一系列工作。
五、项目实施内容
前期费主要确保省、市、区党委政府确定的基础设施、公共服务设施、脱贫攻坚、社会发展、产业转型升级、园区建设等重点项目，优先保障能够争取上级资金的项目。前期费的使用范围包括直接费用和间接费用，其中：直接费用主要包括：可行性研究、环评、断层影响评价和地震安全性评价、水保、矿产压覆等报告研究、地质灾害评估、节能、社会稳定等报告研究，用地预审组件、勘察测量、方案设计、初步设计、研究试验、施工图设计、概算审查、融资和实施方案编制、前期工作的标底编制及招投标费用。间接费用主要包括：咨询评审等费用（含PPP项目实施方案编制费及相关咨询费用），技术图书资料费、差旅交通费等管理费用，经区政府批准的与前期工作相关的其他费用。
六、资金安排情况
预算安排2023年重点建设工程前期经费1000万元。
七、项目实施计划
计划2023年上半年统筹保障10个项目的前期经费，预计600万元；2023年下半年统筹保障15个项目的前期经费，预计400万元。
八、项目实施成效
2022年财政预算安排前期费1650万元，全年陆续累计拨付7个项目前期费201.24万元。自2016年以来，区发展改革局立足提高项目前期工作质量和资金使用效益，不断加强和规范我区政府投资重点建设项目前期费管理工作，为项目尽早落地、实施提供了前期资金保障，推动了一大批重点建设项目前期工作的顺利开展。
九、项目绩效目标表
项目年度绩效目标 | 由区发展改革局向项目建设单位拨付项目前期费，使用范围为编制项目建议书、项目可行性研究报告及其报批所需附件产生的费用，项目前期费列入建设项目的总概算，项目批准建设时，按相关规定计入建设成本，在项目建设资金落实后，由区发展改革局（区项目办）及时收回，滚动安排用于其他项目的前期工作。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
产出指标 | 数量指标 | 新建项目数量 | >= | 50 | 个 | 定量指标 | 政府投资项目中的新建项目经审核，确需前期费的可安排使用 |
产出指标 | 质量指标 | 建设项目前期工作完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 建设项目的项目建议书、可行性研究、初步设计以及项目申请报告编制审批至项目开工前所进行的一系列工作的完成率 |
产出指标 | 时效指标 | 前期费拨付时限 | <= | 按程序报批 | 项 | 定量指标 | 区发展改革局将区政府审批的项目前期费计划下达各项目责任单位，各项目责任单位在收到下达的计划后尽快向区发展改革局申请拨款 |
产出指标 | 时效指标 | 前期经费审核完成时间 | <= | 10个工作日 | 项 | 定量指标 | 发改局将区政府审批的项目前期费计划下达各项目责任单位，各项目责任单位在收到下达的计划后尽快向区发展改革局申请拨款 |
产出指标 | 成本指标 | 预算安排重点建设项目前期费 | <= | 1000 | 万元 | 定量指标 | 按照上一年度预算金额的10%递增 |
效益指标 | 社会效益指标 | 项目投入使用后，能够对盘龙区基础设施建设产生推动作用 | <= | 居民的满意度较高 | 定性指标 | 能够对盘龙区道路、卫生、教育、河道、扶贫、文化、饮水等方面设施建设产生推动作用 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设单位满意情况 | >= | 85 | % | 定量指标 | 做好服务工作，提供业务指导 |
