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昆明市盘龙区教育体育局机关2023年预算公开

昆明市盘龙区教育体育局机关2023年预算公开目录

附件1

第一部分 昆明市盘龙区教育体育局机关2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区教育体育局机关2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表      

附件2

昆明市盘龙区教育体育局机关2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教。

2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，研究制定昆明市盘龙区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控昆明市盘龙区各类教育的协调发展。

3.领导所属学校、幼儿园、事业单位党的工作和群团组织管理。

4.加强对昆明市盘龙区辖区内基础教育的管理。

5.负责管理昆明市盘龙区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。

6.指导昆明市盘龙区各级各类学校做好德育、卫生、艺术和国防教育等工作。

7.指导昆明市盘龙区中小学校的保卫、安全、稳定工作。

8.负责昆明市盘龙区体育竞赛，学校体育工作，群众体育工作及全民健身基础设施建设等体育相关工作。

9.承办中共盘龙区委员会、昆明市盘龙区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区教育体育局机关设15个内设机构。分别为：行政办公室、教育科、德育科、民办教育科、政策法规科、竞训与社会体育科、基建装备科、安全保卫科、组织科、人事科、财务科、艺术卫生与心理健康教育科、师训和对外交流科、昆明市盘龙区人民政府教育督导办公室、盘龙区招生委员会办公室。所属单位0个。

 （三）重点工作概述

1.以需求为导向，科学布局教育资源

进一步推进学校布点建设。聚焦学位供需矛盾突出片区和涉农街道，重点推进城中村改造配建幼儿园、小学及高中阶段等项目

加大优质教育资源引进力度。深化与云南师范大学等高校合作办学，进一步整合教育资源，加大引入优质学校合作办学力度，加强引进学校的管理和服务，促进学校长远优质发展。谋划布局省级示范性普通高中，加强普通高中建设，推动普通高中特色多样发展。

2.以质量为导向，提升学校教育教学

加强教育质量监测。对全区中小学的教育教学质量进行实时、有效地监控，利用监测结果指导学校有效提升教育教学质量，实现精准备考。继续对全区骨干教师专业成长情况进行动态监控，有效促进其专业成长。积极推进全国义务教育质量监测结果应用实验区建设，认真细致做好实施方案拟定、监测前筹备、现场组织实施、监测结果解读等工作。充分利用监测结果指导学校有效提升教育教学质量。

进一步提升教育教学质量。全面贯彻党的教育方针，落实 “立德树人”根本任务，积极推进学前教育“双普”，义务教育“双达”，普通高中“双扩”，中职教育“双优”等活动，完成省级社区教育实验区评估工作。以“新课标、新课程、新高考”教育改革为契机，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以提高教师素质为手段，进一步规范学校的各项教育教学工作。

3.以问题为导向，稳步推进综合改革

持续抓好双减工作。一是减轻学生作业负担。督促学校“一校一策”完善作业管理办法，加强中小学生“五项管理”工作，提高课堂教学效率等措施，减轻学生课业负担。二是巩固深化“双减”校外培训治理成果，按照新的管理审批规范，会同文旅、科工信等部门理顺非学科校外培训监管体制机制，细化完善审批监管流程，促进规范有序发展。

大力实施“双高”工程。加大省市级名师评选推荐力度，引领有发展潜力的教师快速、科学专业成长，提高区级高中名师培养数量。

深化教育评价改革。抓好《盘龙区贯彻落实深化新时代教育评价改革实施方案》贯彻落实，建立学校发展性评价体系，优化校长评价方式，完善教师评价办法，创新学生发展评价。

4.以人才为导向，持续加强教师队伍建设

深化教师管理制度改革。加强师德师风建设，全面落实中小学教师“区管校聘”管理体制，持续缓解区域内教师队伍供求数量矛盾，激发教师工作动力。

深入推进教师“成长共同体”建设。抓好管理、教学、教师、综合4个帮扶，健全完善制度机制，推动“成长共同体”交流轮岗（支教）工作形成长效机制。

深入抓好教师培训。认真组织实施好省市下达的教师培训项目，推荐优秀后备干部参加云南省万名校长培训计划项目，促进优秀教师骨干队伍建设。

加强名师工作室管理。认真做好区级名师工作室日常管理及年度考核工作，夯实培养平台，促进学员健康发展。做好省、市名师工作室年度考核工作。

5.以规范为导向，引导民办教育健康发展

加强民办学校常态化日常监管，开展办学不良行为记分管理，全面规范落实民办学校“党建入章”和决策机构成员备案工作。推进民办学前教育规范有序发展，差异化做好民办幼儿园经费扶持保障，普惠性幼儿园占比保持在85%以上。

6.以安全为导向，抓好校园管理常态

认真落实上级部署，扎实开展平安校园建设，落实校园安全管理责任制，坚持持续深入抓好校园安全隐患排查整治，深入开展防溺水、反恐防暴、防欺凌等专项治理，切实做好校园食品安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休 47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年昆明市盘龙区教育体育局机关财务总收入 19160.67万元，其中：一般公共预算19060.67万元，政府性基金100万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少18952.44万元，主要原因分析为：1.年初预算中未安排教育费附加支出预算；2.没有编制上级补助收入预算；3.各下属单位政府目标考核经费纳入各单位部门预算，不再由昆明市盘龙区教育体育局机关统一编制。

（二）财政拨款收入情况

2023年昆明市盘龙区教育体育局机关财政拨款收入 19160.67万元，其中:本年收入19160.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19060.67万元，政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12392.88万元，主要原因分析为：1.年初预算中未安排教育费附加支出预算；2.各下属单位政府目标考核经费纳入各单位部门预算，不再由昆明市盘龙区教育体育局机关统一编制。

四、预算单位支出情况

2023年昆明市盘龙区教育体育局机关预算总支出 19160.67万元。财政拨款安排支出 19160.67万元，其中：基本支出908.04万元，与上年对比减少6585.25万元，主要原因分析为各下属单位政府目标考核经费纳入各单位部门预算，不再由昆明市盘龙区教育体育局机关统一编制；项目支出18252.64万元，与上年对比减少5807.62万元，主要原因分析年初预算中未安排教育费附加支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050101行政运行支出505.5万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级行政基本支出；2050199 其他教育管理事务支出68.49万元，主要用于盘龙区教育体育局本级事业基本支出；2050202小学教育支出834万元，主要用于下达区级配套义务教育阶段城乡公用经费；2050203初中教育支出347万元，主要用于下达区级配套义务教育阶段城乡公用经费；2050204 高中教育支出38.5万元，主要用于普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金；2050299其他普通教育支出支出15186.13万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级项目支出，例如水源区义务教育阶段学生生活补助经费、校园安保人员经费等；2050302中等职业教育支出90万元，主要用于中等职业高中助学金等上级结转资金的支出；2050701特殊学校教育支出39万元，主要用于下达特殊学校公用经费；2080501行政单位离退休支出113.64万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出73.8万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级职业年金记实预算支出；2080599 其他行政事业单位养老支出1525万元，主要用于企业退休教师待遇补差经费支出；2101101行政单位医疗支出74.6万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级行政基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗支出4.91万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级事业基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助支出35.67万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级公务员医疗补助经费；2210201 住房公积金支出64.01万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2296003 体育彩票发行机构的业务费支出支出100万元，主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区教育体育系统无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区教育体育系统无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类情况，2050299其他普通教育支出- 学前教育家庭经济困难儿童助学金经费，金额10万元，主要用于学前教育阶段建档立卡经济困难家庭儿童生活资助、2050299其他普通教育支出- 中等职业学校免学费补助经费，金额70万元，主要用于中等职业学校学生享受免学费政策后弥补学校公用经费不足、2050299其他普通教育支出- 普通高中贫困生国家助学金经费，金额20万元，主要用于普通高中建档立卡经济困难家庭学生生活资助、2050299其他普通教育支出-城乡义务教育阶段学校公用经费，金额768万元，主要用于城乡义务教育阶段学校改善办学条件公共开支、2050299其他普通教育支出-城乡义务教育阶段学生生活费补助经费，金额80万元，主要用于城乡义务教育阶段建档立卡经济困难家庭学生生活费补助、2050299其他普通教育支出-特殊教育学校公用经费，金额39万元，主要用于特殊教育学校改善办学条件公共开支。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.66万元，其中：政府采购货物预算6.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年减少1万元，下降19.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区教育体育局机关2023年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  昆明市盘龙区教育体育局机关2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区教育体育局机关2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

经费减少主要原因是 2023年根据实际工作需要，本着厉行节约、合理必要的原则安排该项经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区教育体育局机关2023年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

  昆明市盘龙区教育体育局机关2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市盘龙区教育体育局机关项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金18252.64万元。2023年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，昆明市盘龙区教育体育局机关将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（一）城乡义务教育阶段学校公用经费

绩效目标：根据《昆明市财政局 昆明市教育局关于下达2020年城乡义务教育阶段学校公用经费中央资金预算的通知》（昆财教〔2020〕116号）要求，按照小学650元/生/年的标准；初中850元/生/年拨付。确保各学校教育经费正常开支，学校教育教学工作的正常开展，进一步改善学校办学条件，提高全区办学水平和教育教学质量，努力扩大优质教育资源。

（二）农村寄宿制学校营养改善计划学生伙食经费

绩效目标：按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》和《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》要求，确保所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助。用于改善农村义务教育阶段学生营养状况，提高学生体质，让国家惠民政策落到实处。

（三）农村寄宿制学校家校往返交通补助经费

绩效目标：确保农村寄宿制学校住宿学生家校往返乘车安全，最大限度减少学生家校往返途中的交通风险，对农村寄宿制学校住宿学生实施家校往返乘坐公交车交通费补助，使农村寄宿制学生都享受补助，让惠民政策落到实处。

（四）普通高中贫困生国家助学金经费

绩效目标：根据《昆明市普通高中学校学生资助管理办法》（昆教〔2012〕9号）精神，解决盘龙区属教办普通高中学校家庭经济困难，学生因贫困失学的社会问题。对普通高中贫困生进行补助，将国家的惠民措施落实到位，保障城市学校贫困学生顺利完成学业。

（五）安保人员经费

绩效目标：根据云南省教育厅《云南省教育系统安全工作管理办法（试行）》精神，提升校园安全防范工作水平，配足配齐保安人员，加强校园人防队伍的充实对提升校园安全防范工作水平，规范校园内部安全防范管理。

（六）学校设备配备经费

绩效目标：2023年满足相关片区学校就学压力、扩班设备配置、设备更换等，提高所配设备质量，满足可持续发展的要求，促进义务教育均衡发展，为盘龙教育发展做好后勤保障工作。

（七）校舍安全工程经费

绩效目标：为改善学校办学条件，保障新迎中学教学楼及宿舍楼的安全使用，确保师生生命财产安全，实施盘龙区新迎中学教学楼、宿舍楼加固、配电室改造工程项目，完成盘龙区新迎中学教学楼、宿舍楼加固、配电室改造工程项目。

（八）中小学企业退休教师区级经费

绩效目标：根据《关于做好企业分离办学退休教师工作的通知》精神，通过企业退休教师公用经费、医保等经费安排，保障企业退休教师生活所需，使退休教师老有所依，老有所养。

（九）校园安全工作专项经费

绩效目标：保障校园安全稳定及学校正常的教学秩序，保护师生生命财产安全，提高学校安保工作人员的综合素质和履职能力，进一步促进学校安全队伍建设，全面提升我区教育系统校园安全防范工作水平。

（十）义务教育阶段学生生活费补助经费

绩效目标：根据《关于做好义务教育阶段学生生活费补助政策调整工作的通知》（昆教体办发[2019]282号）对盘龙区义务教育阶段家庭经济困难学生实行生活费补助政策，将国家的惠民措施落实到位，保障义务教育阶段学校家庭经济困难学生顺利完成义务教育阶段的学习。

（十一）全区中小学校体育活动及比赛经费

绩效目标：根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，通过中小学生活动比赛为我区和上级体育部门培养和输送更多的优秀体育竞技人才，实现更高水平的体育运动教育，提供更加丰富的优质教育。

（十二）民办教育工作专项经费

绩效目标：为全面贯彻实施《中华人民共和国民办教育促进法》及实施条例，促进盘龙区民办学校健康发展，用于区民办中小学、幼儿园教育工作目标考核评定为优秀以及上级文件要求配套资金的民办中小学、幼儿园；对办学水平综合评估及教育教学质量优异的民办学校进行奖励；促进我区民办学校逐步提高办学水平和教育教学质量，努力扩大优质民办教育资源。

（十三）中小学教师继续教育经费

绩效目标：全面推进教育综合改革，切实加强全区中小学、幼儿园骨干教师的培养，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范和辐射作用，鼓励教师参加继续教育培训和学习，提高自身素质和教学水平，促进教育教学发展。

（十四）生均公用经费

绩效目标：保障学前教育、小学、初中、高中、职高、特殊教育教学工作的正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备改善提高现代教育示范学校硬件设施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局机关2022年机关运行经费安排505.5万元，与上年对比减少36.63万元，减少主要原因是有在职人员调出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区教育体育局机关资产总额17690.74万元，其中，流动资产3234.23万元，固定资产净值645.43万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程13742.25万元，无形资产净值68.83万元；其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29995.54万元，其中固定资产增加473.42万元。处置房屋建筑物6300平方米，账面原值205.19万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值34.18万元，实现资产处置收入0.219万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136000100111

昆明市盘龙区教育体育局机关2023年部门预算公开