监督索引号53010300131500000

昆明市盘龙区司法局2023年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区司法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

昆明市盘龙区司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区司法局是盘龙区人民政府主管全区司法行政工作的政府工作部门，工作内容包括人民调解工作、社区矫正工作、法治宣传工作、公证律师工作、行政复议和法律援助工作。1980年11月6日成立之初为昆明市盘龙区司法科，1984年10月15日盘龙区司法科更名为盘龙区司法局。盘龙区司法局贯彻党和国家制定的司法行政工作的方针、政策、法律、法规，拟定全区司法行政工作的具体贯彻实施意见。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政治部，普法与依法治理科、法治建设监督指导科、法律事务科（行政复议与应诉科）、社区矫正管理科、人民参与和促进法治科、律师工作管理科、公共法律服务管理科。

（三）重点工作概述

法律援助工作：指导、监督、协调和组织实施全区的法律援助工作；受理、审查法律援助申请，指派或者安排专业人员为符合法律援助条件的公民提供法律援助；监督检查法律援助事项的进展情况和质量。管理本区法律援助“三级网络”，组织、指导和监督各法律援助工作站（联络站）、社区（村委会）站点、“148”法律服务专线、区属律师事务所及法律服务所开展法律援助工作。实施法律援助工作规划和年度计划，建立健全各项规章制度，完成各阶段工作任务。与法院、检察院、公安、看守所、劳动等部门沟通协调，做到信息互通、工作互动，更好地实现法律援助、司法救助的衔接。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区司法局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1141.75万元，其中：一般公共预算1141.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.99万元，主要原因分析2022年退休一人，在职人员工资及福利支出减少

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1141.75万元，其中:本年收入1141.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1141.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.99万元，主要原因分析2022年退休一人，在职人员工资及福利支出减少

。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出1141.75万元。财政拨款安排支出1141.75万元，其中：基本支出661.36万元，与上年对比减少2.66%万元，主要原因分析2022年退休一人，在职人员工资及福利支出减少；项目支出480.38万元，与上年对比3.46%，主要原因分析依法治区工作经费和人民调解工作经费计算基数增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2040601，“公共安全支出－司法—行政运行”464.72万元，主要用于工资福利支出413.31万元，商品服务支出51.41万元。

2040604，“公共安全支出－司法—基层司法业务”99.62万元，主要用于基层司法业务工作、司法所建设、人民调解以奖代补工作日常业务支出及劳务费兑现。

 2040605，“公共安全支出－司法—普法工作经费”39.85万元，主要用于全区法治宣传工作、宣传材料制作、法治宣传讲师劳务费等。

2040607“公共安全支出－司法—公共法律服务工作经费” 92.22万元，主要用于兑现法律援助案件补贴、法律援助工作日常支出、法律援助工作人员经费支出、公共法律服务宣传工作支出。

2040610“公共安全支出－司法—社区矫正工作经费”0.05万元，主要用于社区矫正信息化建设日常支出。

   2040699 “公共安全支出－司法—其他司法支出”248.65万元，主要用于依法治区工作日常支出、一村一社区一法律服务员工作日常支出、法律顾问团工作日常支出、司法行政业务装备支出、办案业务费支出等。

2080501，“行政事业单位养老支出-行政单位离退休”40.32万元，主要用于发放我局离退休人员生活补助。

 2080501，“行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”55.89万元，主要用于缴纳我局在职人员养老保险。

2101101，“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”26.26万元，主要用于缴纳我局在职及退休人员基本医疗保险、重特病保险。

2101103，“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”19.91万元，主要用于缴纳我局在职及退休人员公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出”1.8万元，主要用于缴纳我局在职及退休人员大病医疗保险。

2210201，“住房改革支出-住房公积金”52.46万元，主要用于缴纳我局在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2023年盘龙区司法局无对下专项转移支付资金

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

盘龙区司法局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市盘龙区司法局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

盘龙区司法局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区司法局2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

由于我局一直以来严格管理公务用车使用，维护费预算同上年无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

社区矫正工作对社区矫正对象进行思想和法制教育、文化教育、职业、技术教育，对社区矫正对象进行监督和管理，确保刑罚正确实施；矫正其犯罪心理和行为恶习，使他们成为守法公民；对社区矫正对象在就学、就业、生活和心理等方面的困

难和问题提供帮助，促使他们适应社会生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区司法局2023年机关运行经费安排17.16万元，主要用于办公经费、维修（护）费、水电费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比持平，主要原因为我局2021年10月与2022年10月在职在编在岗人数无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盘龙区司法局资产总额347.82万元，其中，流动资产96.59万元，固定资产251.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加95.87万元，其中固定资产增加17.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号5301030013150011

盘龙区司法局2023年部门预算表