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昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2023年预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会的主要职责是：领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定区属范围内的政治经济文化教育卫生民政民族工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对区国民经济计划和预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；决定区人民政府科长，主任、局长的任免；按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免或者批准人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察员副职领导人员中决定代理的人选；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；决定授予区一级的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设工作机构（正科级），包括：5个区人大专门委员会、3个区人大常委会工作委员会和办事机构，分别是：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大农业农村委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

盘龙区人大常委会围绕区委中心工作和全区工作大局，多渠道多种形式对“一府两院”工作开展法律监督和工作监督；按照抓大事、议大事原则，依法行使重大事项决定权；坚持党管干部与人大常委会依法任免国家机关工作人员相统一的原则，严格按照法定程序开展任免工作；完善代表工作机制，丰富代表活动内容，为代表充分发挥作用创造条件、提供保障，支持和引导代表为盘龙区经济社会发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制28人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休 29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务收入1354.50万元，其中：一般公共预算收入1354.50万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比收入总额增加了51.97万元，主要原因分析：1、基本支出预算增加了50.81万元，原因为（1）新增加了残疾人保障金预算30.4万元；（2）人员工资调整、人员相关经费等支出相应增加，导致人员经费支出增加了20.41万元。2、项目支出预算增加了1.16万元，为新增加了离退休干部党组织工作经费1.16万元。两项相加，共计增加经费预算51.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1354.50万元，其中:本年收入1354.50万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1354.50万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比收入总额增加了51.97万元，主要原因分析：1、基本支出收入预算增加了50.81万元，原因为（1）新增加了残疾人保障金预算收入30.4万元；（2）人员工资调整、人员相关经费等支出相应增加，导致人员经费支出收入增加了20.41万元。2、项目支出预算增加了1.16万元，为新增加了离退休干部党组织工作经费1.16万元。两项相加，共计增加经费预算51.97万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1354.50万元。财政拨款安排支出1354.50万元，其中：基本支出1031.50万元，与上年对比增加了50.81万元，主要原因分析：（1）新增加了残疾人保障金预算30.4万元；（2）人员工资调整、人员相关经费等支出相应增加，导致人员经费支出增加了20.41万元。项目支出323.00万元，与上年对比增加了1.16万元，主要原因分析：新增加了离退休干部党组织工作经费1.16万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”一般公共服务支出1031.5万元，用于保障人大机关工作正常运转的人大事务支出，其中：1、2010101，行政运行费730.19万元，用于保障机关工作人员经费及机关办公经费。其中：（1）人员工资福利支出592.26万元，（2）商品服务支出137.93万元，比上年增加了34.07万元，其中新增加了残疾人保障金预算30.4万元；2、2010102，一般行政管理费180.5万元，用于保障人大机关及代表相关业务工作的开展。其中：（1）业务经费24.8万元，合并了以前年度的报刊征订经费、调研工作经费、专委会工作经费、常委会组成人员履职经费等5个项目，同上年；（2）会议经费63.72万元，同上年；（3）代表工作站建设经费14.5万元，同上年；（4）街道人大工委代表联络指导经费4.8万元，同上年；（5）代表履职补贴71.52万元，同上年；（6）新增加离退休干部党组织工作经费1.16万元。3、2010107，人大代表履职能力提升经费60万元，用于开展代表学习培训工作，同上年；4、2010108，代表工作经费74.5万元，用于人大代表视察检查调研等履职活动，同上年。列“206（类）－04（款）”，2060404，科学技术支出8万元，主要反映科技成果转化与扩散的支出，用于预算联网监督平台建设及运行维护工作，同上年；列“208（类）－05（款）”2080505，社会保障和就业支出81.68万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于机关职工基本养老保险缴费，比上年增加17.52万元；列“210（类）－11（款）”2101101，行政单位医疗支出40.35万元，比上年减少2.11万元；2101103，公务员医疗补助31.06万元，主要反映城镇职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出，用于机关职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费，比上年增加1.1万元；列“221（类）－02（款）”2210201，住房保障支出74.21万元，主要反映住房保障支出，用于机关职工住房公积金支出，比上年增加0.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1031.5万元，项目支出323.00万元）。

2023年用于保障区人大机关机构正常运转的基本支出预算1031.5万元，其中：包括基本工资，津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费及住房公积金等工资福利支出893.57万元，占基本支出的86.63％；包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、其他交通费等日常公用经费137.93万元，占基本支出的13.37％。

2023年用于保障区人大机关和组织代表视察、监督、调研、检查等专项工作经费支出预算323万元。

五、区对下专项转移支付情况

区级无对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盘龙区人大常委会2023年无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区人大常委会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.4万元，同上年，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区人大常委会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，原因为上年和本年均未安排该项经费。

（二）公务接待费

盘龙区人大常委会办公室2023年公务接待费预算为3.8万元，较上年增加0万元，增长0%，拟安排国内公务接待10次，接待100人次，预算与上年持平，具体根据工作安排，以实际支出列支。与上年相比无变化原因为：无公务接待预算调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区人大常委会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为5.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。同上年。与上年预算相比无变化，原因为均按公务车辆定额经费测算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门预算总支出1354.50万元。财政拨款安排支出1354.50万元，其中，基本支出1031.5万元，项目支出323万元。总体绩效目标为：在本辖区内保证国家宪法、法律、行政法规和省、市人大及其常委会的决议的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定本行政区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民族宗教等事务；在区人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。本部门所有支出都已按预算绩效要求进行了绩效申报并已通过审核，项目支出绩效目标8个，已按要求纳入绩效申报并已通过审核，详见公开附表《区本级项目支出预算绩效目标表-1》、《部门整体支出预算绩效目标表》。2023年列入本部门重点项目预算的绩效目标的有以下几个：

1、代表培训经费，项目预算的绩效目标为：2023年内完成80-100名区代表的外出到全国人大代表培训基地学习培训培训工作，让代表履职能力明显提高。

2、代表活动专项经费，项目预算的绩效目标为：为促进盘龙区社会经济事业各项工作全面发展，充分发挥人大代表的监督职能作用。2023年全区298名代表，按12个小组分别组织不少于4次的代表视察检查、代表进社区等活动，全年累计活动48次以上,为全区经济发展建言献策，提出有效建议意见建议。

3、代表活动阵地建设工作经费，项目预算的绩效目标为：根据昆明市人大常委会《关于加强全市人大代表工作站建设工作的指导意见》的文件要求，推进代表联系工作网络化。在“人大代表履职服务平台”上建立与实体代表工作站相对应的“网上代表工作站”，为不能到站反映问题的群众开通网络渠道，通过网上代表工作站联系选民、听取选民意见，接受群众反映问题，保障代表经常性、广泛性地听取群众的意见建议。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、行政运行费：反映区人大的基本支出。

3、一般行政管理事务费：反映区人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、 人大会议费：反映区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5、人大代表履职能力提升费：反映区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

6、 代表工作经费：反映区人大代表开展各类视察等方面的支出。

7、其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

8、 住房公积金：反映区人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区人大常委会办公室2023年机关运行经费安排137.93万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公用品购置、公务接待等日常开支和残疾人保障支出，以保证机构正常运转。与上年对比增加了34.07万元，主要原因为：1、新增加了残疾人保障金预算30.4万元；2、在职人员增加，导致相应费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盘龙区人大常委会国有资产总额47.02万元，其中，流动资产24.24万元，固定资产21.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.77万元，其中固定资产减少1.94万元，为计提固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53010300110100111

昆明市盘龙区人大常委会2023年部门预算公开表20230309041546287