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附件1

盘龙区阿子营中心学校2023年预算公开目录

第一部分 盘龙区阿子营中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区阿子营中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区阿子营中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、教务处、总务处、行政办公室、校园安全办公室。

所属单位13个，分别是：

1.昆明市盘龙区阿子营中心学校马军小学

2.昆明市盘龙区阿子营中心学校侯家营小学

3.昆明市盘龙区阿子营中心学校鼠街小学

4.昆明市盘龙区阿子营中心学校羊街小学

5.昆明市盘龙区阿子营中心学校果东小学

6.昆明市盘龙区阿子营中心学校大竹园小学

7.昆明市盘龙区阿子营中心学校阿子营小学

8.昆明市盘龙区阿子营中心学校者纳小学

9.昆明市盘龙区阿子营中心学校铁冲小学

10.昆明市盘龙区阿子营中心学校牧羊小学

11.昆明市盘龙区阿子营中心学校阿达龙小学

12.昆明市盘龙区阿子营中心学校岩峰哨小学

13.昆明市盘龙区阿子营中心学校中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.树立良好师德师风，提高教师队伍素质。

2.落实德育常规，促进学生良好习惯的养成。

3.强化教学常规管理，全面提高教学质量。

4.整合教师培训模式，有效提高科研成效。

5.加强安全责任意识，提高后勤保障能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制170人。在职实有168人，其中： 财政全额保障168人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 85人，其中： 离休 0人，退休 85人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入4108.25万元，其中：一般公共预算4108.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加418.82万元，主要原因是2022年月目标考核奖未纳入年初预算，2023年已按照相关通知要求做部门预算；教师人数增加，教师增加薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入4108.25万元，其中:本年收入4108.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4108.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加418.82万元，主要原因是2022年月目标考核奖未纳入年初预算，2023年已按照相关通知要求做部门预算；教师人数增加，教师增加薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出4108.25万元。财政拨款安排支出4108.25万元，其中：基本支出3991.86万元，与上年对比增加419.94万元，主要原因是2022年月目标考核奖未纳入年初预算，2023年已按照相关通知要求做部门预算；教师人数增加，教师增加薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。项目支出116.39万元，与上年对比减少1.12万元，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050201”一般公共预算支出-学前教育-项目支出49.92万元，主要用于学前生均公用经费等支出。

2.“2050202”一般公共预算支出-小学教育-支出2886.66万元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

3.“2080502”一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出173.4万元，主要用于离退休教师工资等支出。

4.“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出312.85万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

5.“2080506”一般公共预算支出-机关事业单位职业年金缴费支出61.46万元，主要用于在职教师职业年金缴费支出。

6.“2080801”一般公共预算支出-死亡抚恤金13.81万元，主要用于死亡抚恤金支出。

7.“21011”一般公共预算支出-行政事业单位医疗保险费支出302.78万元，其中，事业单位医疗168.83万元，公务员医疗补助122.28万元，其他行政事业单位医疗支出11.66万元，主要用于在职退休教师医疗保险费支出。

8.“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出307.38万元，主要用于在职教师住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分组情况

1.301-工资福利3698.84万元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资952.62万元，主要用于职工基本工资。

30102津贴补贴198.84万元，主要用于职工津贴补贴的发放。

30103奖金79.38万元，主要用于年终奖、目标考核奖。其中用于绩考核奖（事业）0.00万元，年终一个月奖金79.38 万元。

30107绩效工资1424.38万元，主要用于职工绩效工资的发放。

30108机关事业单位基本养老保险312.85万元，主要用于基本养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费168.83万元，用于在职基本医疗保险和退休基本医疗保险。

30111公务员医疗补助122.28万元，主要用于在职、退休公务员医疗补助缴费。

30112其他社会保障缴费70.81万元，主要用于工伤生育保险、残疾人保障金缴费。

30113住房公积金307.38万元，主要用于职工住房公积金缴费。

2.302-商品和服务支出222.19万元。（其中基本支出105.80万元，项目支出116.39万元），明细如下：

30201办公费138.29万元，（基本支出21.90万元，项目支出116.39万元），主要用于学校日常办公经费的开支。

30228工会经费13.10万元，为基本支出，主要用于工会支出。

30229福利费70.80万元，为基本支出，主要用于职工福利费。

3.303-对个人和家庭的补助合计187.21万元（基本支出187.21万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30305生活补助187.21万元。其中基本支出187.21万元，主要是退休教师临时性生活补助173.40万元，死亡抚恤金13.81万元，主要用于死亡人员遗属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区阿子营中心学校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区阿子营中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区阿子营中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区阿子营中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区阿子营中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目预算为小学生生均公用经费项目。

1.项目基本概况：为深入贯彻落实党的十九大和全国、全省教育大会精神，推进小学教育普及发展，全面提高小学教育教育质量，确保此项工作的顺利实施，结合学校实际，按照省、市对进一步健全公办小学生均公用经费经费保障机制的意见，推进全市小学教育普及，切实落实小学生均公用经费补助政策，提高我校教育质量，更好地为全市小学教育作贡献。

2.项目实施内容：为保障学校正常运转，促进学生身心身体健康发展，我校根据年初小学生均公用经费预算金额，合理、合规、合法采购教育教学必须用品。小学生均公用经费主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、交通差旅、邮电等；仪器设备、图书资料和教具的购置；学校房屋及仪 器设备的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护；学生体检、投保校方责任险、学校安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。教师培训费由学校按照不低于年度公用经费总额的10%安排，用于教师参加培训所需的培训费、差旅费、资料费等。

3.项目实施成效：认真履行职责，统筹教育投入资源，优化教育支出结构，切实抓好资金落实，不断提高教育经费保障水平，有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进小学教育事业健康快速发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面的收支预算。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区阿子营中心学校2023年无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区阿子营中心学校资产总额2346.96万元，其中，流动资产352.70万元，固定资产1959.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产34.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.07万元，其中固定资产增加25.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53010300136006400111

昆明市盘龙区阿子营中心学校2023年预算公开附表20230321014502182