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附件1

昆明市盘龙区滇源中心学校2023年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区滇源中心学校2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区滇源中心学校2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区滇源中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：包括：教务处、教科室、总务处、德育科、体卫艺、工会、行政办公室。

我单位无所属单位，所属单位0个，

（三）重点工作概述

1.深化学校规范化管理工作，落实具体化责任。在规范化管理，精细化教学，人性化服务工作上充分发挥集体智慧，充分征求意见，求大同存小异，结合学校实际，全面分析以往经验和不足，结合学校实际，逐步修订、完善各部门制度，各部门负责人及分校相关责任人制定实施细则，确保各项工作有据可依，有章可循。部门工作由具体负责部门组织实施，并全面担负相关责任，所有涉及部门密切配合落实，协作推进各项工作。

2.凝练办学思想，提升教育内涵，完善学校层面的办学理念，明确育人目标，对学校课程体系进行顶层设计。统筹推进育人方式、办学模式、管理体制和保障机制的改革，从根本上推动建设本地健康的教育生态。

3.严格按照“三重一大”的要求落实决策过程。重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用，严格按照三重一大的运行程序执行。

4.聚焦亮点品牌和廉政工程，开创党建工作新格局。锻铸过硬党政领导班子，强化全面从严治党责任，规范学校权力运行机制，瞄准思想政治工作重点，把握思想政治工作平台，加强意识形态工作管理，党建全面融入师资建设，党建全面融入学校德育，党建全面融入群团建设，严肃党内政治生活，严格党员教师管理，严明行风作风建设。

5.完善并落实《滇源中心学校经费管理制度》，严格按照党风廉政建设的相关要求，全面规范决策、实施、采购过程，落实民主、公开，全力实现后勤保障和服务两条线同时高质量运行。

6.工会围绕教师成长、学生成长、关心关爱教职工、关心关爱学生开展工作。工会实施校内监督，确保决策正确，经费使用规范，协助学校做好安全、德育、教学等相关工作，充分发挥学校助手的作用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制165人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制165人。在职实有163人，其中： 财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 112人，其中： 离休 0人，退休 112人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算部门收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入4095.17万元，其中：一般公共预算4095.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入22.62万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加342.74万元，主要原因是2022教师增加薪级工资；社会保障和就业支、卫生健康支出、住房保障支出增加等。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入4095.17万元，其中:本年收入4095.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4095.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加342.74万元，主要原因是2022教师增加薪级工资；社会保障和就业支、卫生健康支出、住房保障支出增加等。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出4095.17万元。财政拨款安排支出4095.17万元，其中：基本支出3098.97万元，与上年对比增加350.05万元，主要原因是教师增加薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。项目支出114.2万元，与上年对比减少7.31万元，主要原因我单位学生人数减少，预算相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2050202小学教育”支出2862.24万元，主要用于学校教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、工伤保险、失业保险、学校办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员公用经费等支出；“2080502事业单位离退休费”支出228.48万元，主要用于发放退休教师生活补贴；“2080505养老保险”支出301.68万元，主要用于我单位教师基本养老保险缴费支出；“2080506职业年金”支出57.54万元，主要用于我单位教师职业年金缴费支出；“2101102事业单位医疗”支出164.16万元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费；“2101103公务员医疗补助”支出128.37万元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费；“2210201住房公积金”支出300.36万元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出；“2050201学前教育”支出27.84万元，主要用于保障学前教育正常开展的办公、保育员工资、图书等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分组情况

1、301-工资福利3628.2万元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资951.82万元，主要用于职工基本工资。

30102津贴补贴193.13万元，主要用于职工津贴补贴的发放。

30103奖金79.32万元，主要用于年终奖、目标考核奖。其中用于绩考核奖（事业）0.00万元，年终一个月奖金105.92 万元。

30107绩效工资1378.21万元，主要用于职工绩效工资的发放。

30108机关事业单位基本养老保险301.68万元，主要用于基本养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费164.16万元。

30111公务员医疗补助缴费128.37万元。

30112其他社会保障缴费66.29万元，主要用于工伤生育保险、残疾人保障金缴费。

30113住房公积金300.36万元，主要用于职工住房公积金；

2、302-商品和服务支出111.04万元。（其中基本支出111.04万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30201办公费16.2万元，（基本支出16.2万元，项目支出0.00万元），基本支出16.2万元主要用于办公室日常办公经费的开支。

30228工会经费12.64万元。为基本支出，主要是工会经费。

30229福利费82.2万元，为基本支出，主要用于职工福利费。

3、303-对个人和家庭的补助合计241.75万元（基本支出241.75万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30305生活补助241.75万元。其中基本支出241.75万元，主要是退休教师离岗退养生活补助228.48万元，死亡抚恤金13.27万元，主要用于死亡人员遗属生活补助。

五、区对下专项转移支付情况

无区级对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区滇源中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区滇源中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2023年无因公出国（境）计划。

昆明市盘龙区滇源中心学校2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区滇源中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人。2023年无公务接待计划。

昆明市盘龙区滇源中心学校2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区滇源中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区滇源中心学校2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年小学生均公用经费

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

   2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区滇源中心学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因昆明市盘龙区滇源中心学校无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区滇源中心学校资产总额5352.06万元，其中，流动资产516.35万元，固定资产4820.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加39.2万元，其中固定资产增加39.2万元，无形资产增加0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136006200111

昆明市盘龙区滇源中心学校2023预算公开附表20240116.xls