昆明市盘龙区古幢小学2023年预算公开
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昆明市盘龙区古幢小学2023年预算公开目录
第一部分 古幢小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 古幢小学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市盘龙区古幢小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置情况
我单位内设机构6个，分别是校长室、工会、教导处、总务处、办公室、少先队大队部。无所属单位。
（三）重点工作概述
我单位严格按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：
1、队伍建设
（1）班子队伍建设
全体班子成员要求做到认真学习，树责任感，严格要求，以身作则。
（2）教师师德师风建设
加强政治理论学习，提高教师的政治理论水平和思想道德素质。
全体教师采取集中学习与自学相结合的方式，认真组织教师学习《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革》的精神，进一步学习《义务教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》《昆明市学校安全条例》等法律法规，做到学法、懂法、守法，提高教师的法律意识。本学期组织教师进行职业道德规范大讨论，切实把师德建设内化为教师的自觉行为。不但做到不体罚和变相体罚学生，不加重学生负担，更重要的是学会赏识教育、平等教育、学会尊重学生人格、尊重学生个体差异、尊重学生自主选择。
开展丰富多彩的师德教育活动，促进教师师德水平的提高。
树立“以人为本，敬业奉献”的师德理念，引导教师敬业奉献，促进学生发展，并在成就学生的同时，实现自身的不断进步。积极开展“树良好教师形象”活动，加强教师的政治理论学习，增强教师职业道德素质和职业责任感，并能落实到平日的教育教学中。实施“五师”教育工程（铸师魂、育师德、树师表、正师风、练师能）学年末评选师德先进教师，以培植推广先进典型，树立教师良好形象。
完善考核评价制度，确保师德建设实施。
学校将修改补充一些制度，特别针对教育教学成绩、安全工作的奖励这两项，将充分听取广大教师的意见，制定合理的量化考核方案，完善操作细则，确保学校工作的顺利开展。
2、教育教学工作
教学活动丰富多彩：
(1)组织教师参与各级各类培训，校级、区、市、省、国家组织的培训；
(2)组织中青年教师进行课堂教学竞赛活动。
(3)在疫情防控条件允许的情况下，组织课堂教学的校际、区域间的交流活动。
(4)抓好参与工作室学习教师的引领和辐射作用。
(5)“传帮带活动”中青年教师师徒结对。
(6)积极组织教师参与教研、科研课题研究工作，把集体备课工作落到实处，取得实效。
加强教育教学管理：
(1)继续强化课堂教学常规意识，提高课堂效率，向课堂40分钟要质量；同时要求教师在教学中做到精学精练，整合教材，在不断减轻学生过重的课业负担的基础上提高学业成绩。
(2)加强课堂教学监管力度。预约听课、推门听课常态化，开学第二周开始。
(3)加强青年教师基本功培训，三字一画每月完成作业，并纳入当月工作量考核；
(4)继续坚持候课制度，要求当堂任课教师提前进入教室；教导处定时、不定时进行抽查。
(5)继续教师工作量的月考核，形式以全员参与、教研组长考核、行政考核等进行。
(6)严格执行教育法规，做到依法治校，依法执教。认真贯彻执行“减负”的要求。努力做到“减负”不减质。
3、安全工作
继续认真组织学习《昆明市学校安全条例》，认真贯彻各级政府和教育行政部门关于加强中小学幼儿园安全管理和治安防范整治工作的有关精神，切实规范学校安全管理制度，健全和完善突发事件应急预案，增强广大师生的法制观念、安全意识，提高安全防范和自护自救能力，从根本上消除学校及周边的安全隐患，努力改善育人环境，维护学校的合法权益和教学秩序，使学校成为让学生安心，家长放心、社会满意的和谐平安校园。
（1）强化学校安全主体责任，坚持“谁主管、谁负责”的原则, 完善学校安全管理制度，全面落实学校安全工作责任制
（2）扎实开展“护学岗”工作，责任落实到实处
根据教育安全管理要求，重点抓好以下工作，努力消除各种安全隐患。
认真做好“四个一”工作，检查校舍和教育教学设备,排除安全隐患。
切实加强安全教育和安全防范
开学前，要利用学校公众号对学生、家长进行安全教育，将安全教育纳入教育内容，要落实到处。充分开展各种安全活动，在学生中扎实开展防溺水、防触电、防煤气中毒、防意外事故等教育，使学生熟悉相关安全知识，掌握救护的基本知识和技能。特别针对近期校园欺凌现象，加强对师生的安全知识教育，提高师生的安全防范和自救能力。完善安全预案，加强消防安全演练工作。认真做好食品卫生安全工作。认真做好传染病及公共卫生事件防控工作。加强对学生的心理健康教育和辅导。
积极营造良好的校园周边安全环境积极取得各方支持，充分发挥法制副校长作用，深入开展“警校共建”活动，积极主动与公安、城管、文化、卫生、安全监管等部门的配合，健全学校和所在地公安派出所、家长、社区的学生安全联防制度，进一步加强校园周边环境治理，同时要净化校园文化环境，营造全社会共同关心青少年健康成长的良好氛围。
4、德育、少先队工作
（1）结合新校园环境建设，强化行为习惯养成教育。强化学生的礼仪及文明礼貌教育，形成班班争先、比学赶超的良好氛围。
（2）扎实推进少先队基础常规工作。坚持做好少先队的各项常规工作，促使少先队组织充满活力。
（3）积极深化少先队实践体验活动。以少年儿童为主体，以学校为主阵地，开展法制安全教育；雷锋精神伴我行”学雷锋文明活动；传播良好家风家教系列活动；感恩系列教育活动；“文明习惯，快乐成长”系列活动等，以习惯养成教育为主线，密切联系社会、家庭，开展丰富多彩的生活实践活动，全面提高学生的素质。
5、工会、妇委会工作
（1）加强学习，提高广大教职工的政治思想素质，强化师德师风建设。有针对性地学习《工会法》、《中小学教师职业道德规范》、《教师法》、《教育法》、《未成年人保护法》等有关法律知识，提高教职员工依法执教和依法维护自身权益的能力，提高人文素养和开拓创新能力。
（2）参与学校民主管理，继续深入抓好校务公开监督工作，办好校务公开栏，让全体教职员工充分关注学校的重点、难点、热点问题，对学校的各项工作做到心中有数，以进一步畅通教职工和学校行政领导的交流渠道，为学校的稳定做好协调工作。
（3）开展劳动竞赛和技能训练，加强教师队伍建设。配合学校开展岗位练兵活动和教学交流研讨活动，积极开展“创建学习型组织，争做知识型职工”活动，引导教职工争做学习型、知识型、专家型职工，提高教师素质，树立教师形象，提升学校声誉。
（4）做好“献爱心、送温暖”工作，增强工会的凝聚力。继续做好走访慰问工作，深入了解每位教职工家庭情况，及时探望患病的教职工，为他们送去集体的温暖和大家的关爱。今年继续维护女教职工的特殊利益，关心女教职工的工作、学习和生活。
（5）组织丰富多彩的文体活动，促进学校精神文明建设。计划在五月开展教职工棋牌赛，七月举办教职工乒乓球赛，通过活动，使教师身心得到放松，能以饱满的精神、满腔热忱投身于学校的教育教学活动，同时也促进教职工之间的相互交流与融合。
6、体卫艺工作
加强学校卫生工作管理，开足开齐课程，开展各项卫生保健教育；认真做好春夏季传染性疾病的预防及宣传工作；积极做好参加全区中小学艺术节的合唱比赛准备，积极备战全区小学生每月参加的体育相关比赛的准备。
我们将在上级主管部门的正确领导下，同心同德，真抓实干，迎难而上，改革创新，强化质量意识，层层落实目标，真正办好让人民满意的教育。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人。
离退休人员55人，其中： 离休 0人，退休 55人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1145.11万元，其中：一般公共预算1070.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入万元，其他收入0万元，单位资金收入75万元，上年结转结余收入0万元。
与上年对比一般公共预增加14.81万元，主要原因分析我校师生人数变动，相关工资基数调整，根据上级相关文件要求开展了课后服务经费的收支预算工作。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1070.11万元，其中:本年收入1070.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1070.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比一般公共预算有所减少，主要原因我校教师人数减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1145.11万元。财政拨款安排支出1070.11万元，其中：基本支出1018.44万元，与上年对比有所减少，我校教师人数减少，相关工资基数调整；项目支出51.67万元，与上年对比有所增加，主要原因分析学生人数增加，其他支出75万元，根据上级相关文件要求开展了课后服务经费的收支预算工作。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教师工资福利待遇以及保证校园日常工作开展。
2050202小学教育支出用于教师工资福利支出，以及校园日常工作运维支出金额698.91万元，2080502主要用于离退休费支出金额110.16万元，2080505用于机关事业单位基本养老保险缴费支出金额81.93万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出金额18万元，21011行政单位医疗金额91.78万元，其中2101102事业单位医疗金额45.65万元、2101103公务员医疗补助金额43.07万元，2101199其他行政事业单位医疗支出3.05万元，2210201用于职工住房保障支出金额69.33万元。
五、区对下专项转移支付情况
我单位无区对下专项转移支付
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
古幢小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
古幢小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
古幢小学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
古幢小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
古幢小学2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
古幢小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
古幢小学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年古幢小学涉及项目资金126.67万元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目2个，2023年我校整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕单位总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：
（一）义务教育阶段学校课后服务经费
项目资金安排：75.00万元。
绩效目标设置：为贯彻落实《中共中央办公厅减轻义务教育阶段学生作业负担和校外负担的意见》精神，按照《云南省发展和改革委员会等四个部门关于义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》和《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》要求，切实提升学校育人水平，进一步做好我校义务教育阶段学校课后服务工作。2023年我校在校学生人数1156人，午间服务每天超过45分钟按1课时计算，超过90分钟的按2课时计算（学生自行到食堂就餐和寄宿制学校学生回宿舍午休的时段不计入课时）。下午课后服务，未开设晚自习的初中每天按1课时计算、小学每天按2课时计算标准执行，完善作业管理机制。明确校长是学校“双减”工作第一责任人，学校应“一校一策”制定作业管理办法，建立定期检查机制，建立公示制度，建立年级组和班主任统筹管理作业机制，规范作业设计、布置、辅导、批改等工作。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）小学生均公用经费
项目资金安排：51.67万元。
绩效目标设置：根据盘龙区财政局下发2023年度生均公用经费指标，2023年我校在校学生人数1156人，人均447元的标准执行，社会满意，学生、家长满意。通过的各项目的支出，提高了教职员工的积极性和操作的安全性，为学校的日常营运提供了物资保障，同时通过全体教职员工的共同努力，成为盘龙区示范校，得到学生家长和社会的一致认可。1.贯彻好党和国家教育方针及各项法律法规，根据本区经济和社会发展总体规划要求，研究制定学校教育事业改革与发展规划和各项计划。2.始终坚持教育优先发展战略地位不动摇，把教育作为先导性、全局性、基础性事业来抓，大力实施“科教兴校，人才强校”战略，大力弘扬“用心做教育，全力谋发展”为核心的盘龙教育精神，努力推进我校教育持续发展。3.整合全校教育资源，健全教育发展体系，努力提升教育水平，加大教师队伍建设力度，全力打造教育强校 。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区古幢小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：昆明市盘龙区古幢小学无任何机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，古幢小学资产总额711.56万元，其中，流动资产110.18万元，固定资产600.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加93.56万元，其中固定资产增加92.76万元，无形资产0.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1013项，账面原值减少93.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
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