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附件1

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心2023年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心主要职责：1.为教育人才流动提供服务和管理，教育人才交流服务，教育人才组织与人事关系转接。2.按云南省教师资格认定指导中心要求，做好盘龙区中小学教师资格认定工作。3.根据《云南省中小学教师资格定期注册制度实施细则》，负责盘龙区教师资格定期注册工作。4.协助昆明市做好中小学教师资格考试面试工作。5.做好全国教师管理信息系统数据更新工作。根据《教育部关于全面推进教师管理信息化的意见》的有关规定，为全面推进教师管理信息化，优化教师工作治理体系，提升教师工作治理能力，更好服务我区教师队伍建设，每年对全国教师管理信息系统数据更新。6.完成盘龙区教育体育局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心是经昆明市盘龙区机构编制委员会批准成立的全额拨款事业单位，编制数16人，实有人数15人，无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.勇于担当，聚焦本职工作。认真贯彻落实区教育体育局工作安排，围绕“人才服务”“教师资格服务”等重点业务来持续夯实教育服务的根基。

2.依法管理，全面提升服务能力。实施依法规范管理、依规精细管理，全面加强中心管理水平和运转能力，更好服务区教育体育系统。

3.认真履行工作职能。贯彻落实区教育体育局的工作安排，为办好人民满意的教育提供强有力的服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入297.10万元，其中：一般公共预算297.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加一般公共预算77.77万元，主要原因分析：编制预算时，按照实际人数15人编制，比上年编制预算时增加3人。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入297.10万元，其中:本年收入297.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加一般公共预算财政拨款77.77万元，主要原因分析：编制预算时，按照实际人数15人编制，比上年编制预算时增加3人。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出297.10万元。财政拨款安排支出297.10万元，其中：基本支出297.10万元，与上年对比增加77.77万元，主要原因分析：编制预算时，按照实际人数15人编制，比上年编制预算时增加3人；项目支出0万元，与上年数据一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050199其他教育管理事务支出219.30万元，主要用于昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心人员工资、公用经费、失业保险缴费支出、残疾人保障金等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.93万元，主要用于昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出14.73万元，主要用于昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心事业单位医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助支出8.28万元，主要用于昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心工伤保险、重特病医疗等缴费支出；2210201 住房公积金支出25.82万元，主要用于昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.2万元，较上年增加1.44万元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心2023年公务用车购置及运行维护费为7.2万元，较上年增加1.44万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.2万元，较上年增加1.44万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车运行维护费7.2万元，该项预算为公务用车定额包干经费，预算一体化系统未设置该科目，故列入公务用车运行维护费。

增减变化原因：昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心公务用车运行维护费与上年相比增加1.44万元，原因是编制预算时，在职人数增加3人。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心2023年机关运行经费安排0万元，主要原因：昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心资产总额0.03万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136000600111

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心2023年预算公开附表