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附件1

昆明市盘龙区金辰中学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区金辰中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区金辰中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区金辰中学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责  

盘龙区金辰中学主要职责为：实施初中义务教育，促进基础教育发展，和相关社会服务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区金辰中学是一所盘龙区财政全额拨款初级公办学校，现有22个教学班，在校生1022人，共设置13个内设机构，包括校长室、书记室、副书记室、教学副校长室、德育副校长室、工会、行政办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、团委（少先队）、保卫科。

昆明市盘龙区金辰中学无所属单位。

（三）重点工作概述

(一)主要职责

制定和执行学校的发展战略，提高学校的教育教学质量，培养学生的创新精神和实践能力，为国家的质量强国建设做出贡献。具体来说，我们的工作范围涵盖了以下几个方面：

1、制定学校发展战略。根据国家政策、市场需求和学校实际情况，制定学校的发展战略和计划，明确发展目标、措施和时间表。

2、组织教育教学。依据学校发展战略和培养目标，组织教育教学工作，制定教学计划和研究课程标准与教材，从而加强课程建设、师资队伍建设、教学设施建设等。

3、开展科研工作。根据市场需求和学校实际情况，开展科研工作，加强科研团队建设、科研项目管理、科研成果转化等。

4、管理学校日常事务。根据学校实际情况和市场需求，管理学校的日常事务，包括人事管理、财务管理、物资管理、安全管理等。

（二）加强教育教学质量管理

教育教学质量管理是学校领导工作的核心和重点。我们以《质量强国建设纲要》为指导，从以下几个方面加强教育教学质量管理：

1、制定教育教学质量标准。根据国家政策、市场需求和学校实际情况，制定教育教学质量标准，包括课程设置、教学内容、教学方法、评价考核等方面的标准。

（1）该计划以《质量强国建设纲要》为依据，以提高学生综合素质为核心，以优化课程设置为基础，以加强实践教学为重点，旨在提高学生的创新精神和实践能力。

（2）推进课堂教学改革。我们鼓励教师采用多种教学方法，如大单元教学法、案例教学法等，以激发学生的学习兴趣和积极性。同时，我们还鼓励教师利用现代信息技术手段，如希沃白板等，提高课堂教学效果。

（3）加强教学质量监控。我们建立了完善的教学质量监控体系。例如通过听课、评课、学生评教等多种方式，及时发现并解决教学中存在的问题。

2、加强教学设施建设。根据教学质量标准和学生需求，加强教学设施建设，包括教室、实验室、图书馆、体育设施等方面的建设；对于现有的录播室、理化生各类实验室、计算机室、英语听力口语室、美术室、音乐室、图书阅览室、3D打印室、机器人教室、心理咨询室等等进行各功能的完善。

3、加强师资队伍建设。根据教学质量标准和学校实际情况，加强师资队伍建设，包括教师招聘、培训、评价、激励等方面的建设。

4、完善教育教学评价机制。依据教学质量标准和市场需求，完善教育教学评价机制，包括学生评价、教师评价、课程评价等多元化评价机制。

5、加强实践教学管理。根据教学质量标准和市场需求，加强实践教学管理，包括实验、实习、课程设计等方面的实践教学管理。

二、预算单位基本情况

盘龙区金辰中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（2008年2月为保证学校教育教学开展中对车辆的需求，学校购置车辆，从2018年起按照上级部门要求，学校车辆已经停止使用，并且此车辆2022年12月已经由盘龙区机关事务管理局拍卖，2022年底财政没有下达资产报废下账文件，未能够及时进行固定资产下账）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年盘龙区金辰中学财务总收入 1581.02万元，其中：一般公共预算1581.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比略有增长，主要原因分析是教育经费和工资待遇略有增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年盘龙区金辰中学财政拨款收入 1581.02万元，其中:本年收入1581.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1581.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比略有增长，主要原因分析是教育经费和工资待遇略有增长。

四、预算单位支出情况

2023年盘龙区金辰中学预算总支出 1581.02万元。财政拨款安排支出 1581.02万元，其中：基本支出1431.09万元，与上年对比略有增长，主要原因分析工资待遇略有增长和各种保险略有增长；项目支出68.17万元，与上年对比略有增长，主要原因分析2023年学生人数增加，经费略有增长;其他支出（课后服务费）81.76万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

    1.2050203初中教育1023.12万元，主要用于单位日常人员工资，单位运转，改善学校办学条件。

2.2050299其他普通教育支出（课后服务费）81.76万元。

3.2080502事业单位离退休73.44万元，主要用于单位退休教师临时性生活补助。

4.2080505事业单位养老保险缴费支出111.73万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080506事业单位职业年金缴费支出64.74万元，主要用于单位缴纳的职业年金保险费支出。

6.2101102事业单位医疗保险缴费支出60.55万元，主要用于单位基本医疗保险缴费及事业退休重特病医疗统筹。

7.2101103公务员医疗保险缴费支出45.64万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。

8.2210201住房公积金缴费支出115.88万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金。

9.211199其他行政事业单位医疗支出4.16万元，主要用于单位工伤保险及事业在职重特病医疗统筹。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分组情况：

1、301-工资福利 1219.87万元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资361.42万元，主要用于职工基本工资。

30102津贴补贴0.73万元，主要用于职工津贴补贴的发放。

30103奖金30.12万元，主要用于年终奖、目标考核奖。

30107绩效工资503.3万元，主要用于职工绩效工资的发放416.9万元;和用于政府目标奖的发放绩效奖励86.4万元。

30108机关事业单位基本养老保险111.73万元，主要用于基本养老保险缴费。

30109机关事业单位职业年金缴费64.74万元，主要用于本年退休人员职业年金纪实缴费。

30110职工基本医疗保险缴费60.56万元，其中用于在职基本医疗保险58.93万元；用于退休基本医疗保险1.63万元。

30111公务员医疗补助34.64万元，主要用于在职公务员医疗补助33.11万元；用于退休公务员医疗补助12.53万元。

30112其他社会保障缴费23.15万元，其中工伤保险1.45万元；失业保险4.6万元；在职重特病医疗保险2.71万元；残疾人保障金14.39万元。

30113住房公积金115.88万元，主要用于职工住房公积金。

2、302-商品和服务支出107.65万元，明细如下：

30201办公费76.33万元，为基本支出主要用于在职教师日常办公经费的开支6万元，退休教师公用经费2.16万元，以及初中生均公用经费项目支出68.17万元，主要用于保障学校教育教学的进行、水电费、绿化保洁等开支。

30228工会经费费4.68万元。为基本支出，主要用于职工工会活动.

30229福利费26.64万元，为基本支出，主要用于职工福利费及教育部门工会活动经费。

3、303-对个人和家庭补助支出74.36万元，明细如下：

30305生活补助73.44万元，为基本支出，主要用于退休教师临时生活补助

30308初中助学金0.92万元， 为基本支出，主要用于学生助学金的发放。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区金辰中学无区对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区金辰中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区金辰中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，与上年持平，2023年金辰中学无因公出国（境）费预算，故无变化。

（二）公务接待费

盘龙区金辰中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，与上年持平，2023年金辰中学无公务接待费预算，故无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区金辰中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因，与上年持平，2023年金辰中学无公务用车购置及运行维护费预算，故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）初中生均公用经费

    绩效目标情况：保障初中教育教学正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教育教学设备配备改善及提高现代教育示范学校硬件设施。

（二）课后服务费

绩效目标情况：保障学校课后服务的正常开展和对参加课后服务人员费用的开支。

重点项目预算绩效目标情况详见重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金辰中学是事业单位，历年无机关运行经费安排，2023年机关运行经费安排0万元，。

昆明市盘龙区金辰中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是学校车辆从2018年已经停止使用，并且此车辆2022年12月已经由盘龙区机关事务管理局拍卖，没有公务用车运行维护费支出。

2022年机关运行经费安排0万元，与2023年没有增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盘龙区金辰中学资产总额1151.19万元，其中，流动资产151.54万元，固定资产净值999.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额中流动资产减少67.31万元，固定资产增加47.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136001400111

昆明市盘龙区金辰中学2023年预算公开附表.xls