昆明市盘龙区金实小学2023年预算公开
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附件1
昆明市盘龙区金实小学2023年预算公开目录
第一部分昆明市盘龙区金实小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区金实小学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
盘龙区金实小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能:实施小学义务教育 促进基础教育发展,小学学历教育和相关社会服务。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区金实小学是盘龙区教育体育局下属单位，学校为公益一类，单位性质是全额拨款事业单位，学校现有校级领导4人：校长兼书记1人，副校长3人。
我校共设置五个内设机构，包括：行政办公室、教务教科办公室、总务办公室、德育办公室、安全管理办公室五个部门负责日常教育教学管理。
我校无所属单位。
（三）重点工作概述
深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻党的教育方针,秉承“绿叶金实”的金实精神,坚持“倾注无条件的爱，培育多样的未来”的办学理念,紧扣师德高压线、质量生命线、安全警戒线和发展共同体“三线一体”主题，不断优化育人环境,加强校园特色文化建设,让师生在创造性教育教学活动中得到主动和谐发展。为营造“幸福教师,快乐学生,和谐校园”的育人氛围,全力打造人民满意的好学校，主要抓好以下方面工作：
1.狠抓队伍建设，努力打造一支“肯干、能干、会干，讲团结、讲奉献、讲正气”的管理队伍，全力建设一支“学习型、创新型、研究型”的师资队伍。
2.高度重视教学常规管理，严格执行国家课程计划，不断加强“艺体科思”等学科的教学督导工作，不断深化各学科的特色传统教育，不断加强质量监控，不断提高教学质量。
3.不断加强安全教育，认真学习安全须知，培养学生避险和自救的能力，在全体师生中树立“安全第一”的意识，努力实现“安全无缝隙”的目标。
4.以生为本，德育为先，深化德育常规教育，努力形成“静、雅、趣、新、和”的校园环境和人际氛围。
5.加强校园文化建设，结合学校实际，利用“宣传橱窗”、 “文化墙”等形式为载体，努力构建“有底蕴、有特色、有品位”的教育教学氛围。
6.推行好“5+2”课后服务。学校每周5天都要开展课后服务，结合办学特色、学生学习和成长需求，充分调动教师积极性和创造性，积极开发设置多种课后服务项目，切实增强吸引力和有效性。
7.做好党风廉政、综合治理、法制教育、环境教育等工作。
8.做好学校卫生加强传染病防疫工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有113人，其中： 财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 2454.59万元，其中：一般公共预算2287.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入167.52万元。
与上年总收入2056.82万元对比增长397.77万元，主要原因分析一般公共预算资金增长230.25万元，1.是由于2023年预算把综合目标奖164.16万元纳入了预算，而2022年是专项拨款。2.增加了残疾人保障金预算22.08万元，而2022年无此项预算。3.2023年预算人员按114人预算比2022年预算人数增加1人，人员增资人员经费增长44.01万元。4.退休人员经费按9人预算，比2022年增长1人退休生活补助经费有所增加。其他收入预算新增167.52万元是预算收取课后服务费，2022年无其他收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 2287.07万元，其中:本年收入2287.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年总收入2056.82万元对比增长397.77万元，主要原因分析一般公共预算资金增长230.25万元，1.是由于2023年预算把综合目标奖164.16万元纳入了预算，而2022年是专项拨款。2.增加了残疾人保障金预算22.08万元，而2022年无此项预算。3.2023年预算人员按114人预算比2022年预算人数增加1人，人员增资人员经费增长44.01万元。4.退休人员经费按9人预算，比2022年增长1人退休临时生活补助经费有所增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 2454.59万元。财政拨款安排支出 2287.07万元，其中：基本支出2193.47万元，与上年对比增加228.24万元，主要原因分析1.是由于2023年把综合目标奖164.16万元纳入了预算支出，而2022年是专项拨款支出未列入预算支出。2.增加了残疾人保障金预算支出22.08万元，而2022年无此项支出预算。3.2023年预算人员按114人预算比2022年预算人数增加1人，人员增资经费开支有所增长。4.退休人员经费按9人预算，比2022年增长1人退休临时生活补助经费有所增加；项目支出93.60万元，与上年对比增加2.01万元，主要原因分析是2023年预算学生数比2022年增加45人生均公用经费增加。其他支出167.52万元，原因主要是2023年新增学生课后服务经费，2022年无此预算项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
2050202小学教育1668.69万元。其中基本支出1575.09万元，项目支出93.60万元。
2080502事业单位离退休18.36万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出212.29万元
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.99万元
2101102事业单位医疗112.37万元
2101103公务员医疗补助66.04万元
2101199其他行政事业单位医疗支出7.91万元
2210201住房公积金193.42万元
（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分组情况：
1、301-工资福利2117.92万元，均为基本支出，明细如下：
30101基本工资519.72万元，主要用于职工基本工资。
30102津贴补贴0.69万元，主要用于职工津贴补贴的发放。
30103奖金43.31万元，主要用于年终奖、目标考核奖。
30107绩效工资总额923.35万元，其中759.19万元主要用于工资支出绩效工资的发放。事业人员绩效奖励164.16万元，主要用于政府目标奖的发放。
30108机关事业单位基本养老保险212.29万元，主要用于基本养老保险缴费。
30109机关事业单位职业年金缴费7.99万元，主要用于本年退休人员职业年金纪实缴费。
30110职工基本医疗保险缴费112.37万元，其中用于在职基本医疗保险111.96万元，用于退休基本医疗重特病保险0.41万元。
30111公务员医疗补助66.04万元，主要用于在职公务员医疗补助62.91万元，用于退休公务员医疗补助3.13万元。
30112其他社会保障缴费38.74万元，工伤保险2.76万元，失业保险8.74万元，在职基本医疗重特病保险5.16万元，用于支付残疾人保障金22.08万元。
30113住房公积金193.42万元，主要用于职工住房公积金。
2、302-商品和服务支出150.79万元，明细如下：
30201办公费105.54万元，为基本支出主要用于教师日常办公经费的开支11.94万元，项目支出93.60万元，主要用于保障学校教育教学的进行、水电费、绿化保洁等开支。
30228工会经费费8.89万元。为基本支出，主要用于职工工会活动.
30229福利费36.36万元，为基本支出，主要用于职工福利费及教育部门工会活动经费。
3、303-对个人和家庭的补助支出18.36万元
30305生活补助18.36万元，为基本支出，主要用于退休教师临时生活补助
五、区对下专项转移支付情况
我单位无区级对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盘龙区金实小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盘龙区金实小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
盘龙区金实小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
盘龙区金实小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)小学生均公用经费
绩效目标情况：保障小学教育教学正常开展，包括学校日常水电、办公用品等办公开支和校园环境建设美化绿化，保洁绿化管养维护,设备修缮及提高现代教育示范学校硬件设施。
（二）义务教育阶段学校课后服务经费
义务教育阶段小学教育教学课后服务经费，切实提升学校育人水平，利用午自习和下午3：30分-4：30分时间，带学生自习完成当天作业，4：30分-5：30分学生自行参加兴趣课后服务，减轻家长负担。进一步做好我校义务教育阶段学校课后服务工作。收取资金做为教师额外教学时间的劳动服务报酬补充，按教师实际辅导次数进行计算发放,保障义务教育阶段小学教育教学课后服务工作的有序正常开展。
重点项目预算绩效目标情况详见重点领域财政项目文本公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盘龙区金实小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，盘龙区金实小学资产总额3970.02万元，其中，流动资产103.96万元，固定资产净值3856.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值10.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额中流动资产比去年减少109.51万元，原因是往来款货币资金清理。固定资产增加221.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值99.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010300136001800111
昆明市盘龙区金实小学2023年预算公开附表
