昆明市盘龙区金星小学2023年预算公开
监督索引号53010300136001900000
附件1
昆明市盘龙区金星小学2023年预算公开目录
第一部分昆明市盘龙区金星小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市盘龙区金星小学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市盘龙区金星小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
抓好基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：总务室、教科室、德育室、教导处、少先队大队部。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制0人，事业编制62人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休×0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1430.34万元，其中：一般公共预算1329.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100.48万元。
与上年对比增长190.65万元，主要原因是增加了其他收入-课后服务经费100.48万元，其他社会保障缴费-残疾人保障金9.70万元，事业人员基础绩效奖-政府目标奖89.28万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1329.86万元，其中:本年收入1329.861万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1329.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增长90.17万元，主要原因是增加了其他社会保障缴费-残疾人保障金9.70万元，事业人员基础绩效奖-政府目标奖89.28万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1430.34万元。财政拨款安排支出 1329.86万元，其中：基本支出1273.72万元，与上年对比增长90.17万元，主要原因是增加了其他社会保障缴费-残疾人保障金9.70万元，事业人员基础绩效奖-政府目标奖89.28万元；项目支出56.14万元，与上年对比没有变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出958.29万元，社会保障和就业支出157.32万元，卫生健康支出104.52万元，住房保障支出109.74万元。
五、区对下专项转移支付情况
无此项目
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15.48万元，其中：政府采购货物预算6.48万元、政府采购服务预算9万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目：小学生均公用经费
绩效目标情况：
1.深化新课程改革，以校本研训为依托，以“减负提质”为切入点，促进教师专业发展，继续创建学习型校园，书香校园，不断提高教育教学质量。
2.不断完善学校管理机制，努力创设能激发教师工作主体意识的平台和搭建促进教师能力提升的舞台。以师为本，继续塑造教师集体的优秀教风，努力提升教师在教育上的品位，创设和谐、轻松的工作氛围。实施名师培养计划。
3.以生为本，继续培养学生群体的优良学风，努力提高学生的学习质量，拓展学生思维空间，焕发学生良好的精神面貌。组织学生参加各级各类比赛，争取优异成绩。
4.加强教育科研，组建自主研修、同伴互助、专家引领的三结合科研形式，不断提高教师的专业素养和科研水平。做好课题，开展创新教师、创新教研组评选活动，积极推行合作探索教学模式，不断提高教育教学成绩。
5.加强学校教育信息化建设。继续提升学校的硬件和软件建设水平，发挥先进的教学资源在学校办学中的重要作用。
6.加强学校文化建设。完善校园文化设施，净化、美化、绿化校园，创设人文环境氛围，丰富文化内涵。
"根据盘龙区财政局下发2023年度生均公用经费指标，保障学校教育教学的正常开展；保障学校办公设备的正常使用；促进学生德智体美劳全面发展，培养利于社会发展的合格后续人才；达到学校及盘龙区教育体育局的工作目标。本学期学生人数1256人，生均公用经费为561432元，根据中央八项规定和厉行节约细则，控制好我校的生均公用经费能合理、合法、合规的有序安排，用于满足小学教育教学工作的有序正常开展，按照单位内部控制制度执行，从2023年1月1日至2023年12月31日止完成按小学人数1256人核定的447元/生、年的标准测算的561432元的生均公用经费全部目标。 "
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区金星小学资产总额454.34万元，其中，流动资产68.74万元，固定资产388.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.13万元，其中固定资产增加20.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010300136001900111
金星小学2023年预算公开附表.xls
