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云南省昆明市第十一中学2023年预算公开目录

第一部分昆十一中2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆十一中2023年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省昆明市第十一中学2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属全额拨款事业单位，二级完中，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，分别是：校长室、副校长室、书记室、工会、党委办公室、学校行政办公室、教务处、德育处、总务处、校安处、教科室、团委、初一年级组、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

（三）重点工作概述

依照教育局2023年度学校教育工作目标管理要求，围绕“立人为本，成志于学”的校训，以为孩子未来幸福生活奠基为宗旨，尊重学生个性，挖掘学生潜力，培养学生的创新精神和健康人格，为学生拥有健康美好的人生夯实基础”的办学理念，积极推进教育改革, 不断规范管理，提升学校内涵。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制144人。在职实有144人，其中： 财政全额保障144人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 91人，其中： 离休 0人，退休 91人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入3635.1543万元，其中：一般公共预算3432.5143万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入150万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入52.64万元。

与上年对比2023年单位财务总收入 3635.1543万元，总收入增加了307.8938万元，其中：一般公共预算3432.5143万元，一般公共预算增加107.2538万元，为事业单位日常目标考核绩效工资；政府性基金0万元；国有资本经营收益0万元；财政专户管理资金收入150万元，比上年增加150万元，是高中业务补助经费财政专户管理资金纳入预算；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入52.64万元，是今年义务教育阶段课后服务费用。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入3432.5143万元，其中:本年收入3432.5143万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3432.5143万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年单位财政拨款收入3327.2605万元，其中:本年收入 3327.2605万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨3327.2605万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 3635.1543万元。财政拨款安排支出 3432.5143万元，其中：基本支出3253.8059万元，与上年对比3062.5455万元对比增加了，主要原因分析是预算多了高中业务补助经费；项目支出381.3484万元，与上年对比264.715万元减少增加，主要原因分析高中业务补助经费及义务教育阶段课后服务费用增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、2050203初中教育11,473,503.00元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2、2050204高中教育12,164,365.00元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

3、2080502事业单位离退休1,856,400.00元,主要用于社会福利和救助中的离退休生活补助；

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,681,568.00元，主要用于工资福利支出中的养老保险；

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出776,395.00元,主要用于工资福利支出中的职业年金；

6、2080801死亡抚恤10,920.00元；主要用于发放退休死亡人员抚恤费；

7、2101102事业单位医疗1,455,356.00元,主要用于工资福利支出中的事业单位医疗；

8、2101103 公务员医疗补助1,111,272.00元,主要用于工资福利支出中的公务员医疗；

9、2101199其他行政事业单位医疗支出99,936.00元；主要用于职工工伤保险及职工大病医疗保险；

10、2210201住房公积金2,695,428.00元,主要用于工资福利支出中的住房公积金；

五、区对下专项转移支付情况

无区级对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，为：1、听力口语考试教室采购；2、碎纸机采购；3、音箱话筒采购；4、智能录音笔采购；5、智能排课系统采购。政府采购预算总额90.0399万元，其中：政府采购货物预算90.0399万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市第十一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆十一中2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因。

（二）公务接待费

昆十一中2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆十一中2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于公益一类事业单位，没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明市第十一中学资产总额 3,983.89 万元，其中，流动资产 293.76万元，固定资产 3,679.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加295.19万元，其中固定资产增加267.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产216项，账面原值97.32万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136000900111

昆明市第十一中学2023年预算公开附表