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附件1

昆明市盘龙区白塔初级中学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区白塔初级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区白塔初级中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

昆明市盘龙区白塔初级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  昆明市盘龙区白塔初级中学的前身是昆明市盘龙区白塔中学初中部，是一所由百年名校昆明市第十中学以其先进的办学理念和优质的教育资源，于2005年创建并领办的老牌民办完全中学。办学18年以来，学校沿袭昆明市第十中学的“求实”精神，秉承“精雕细刻，崇尚一流”的办学理念，坚持求真务实的工作作风，着力营造以“求实”为核心的学校文化，凭借规范的办学行为、端正的办学思想、扎实的教育管理、显著的教学业绩、浓郁的育人氛围，赢得了学生、家长及社会的满意与信任。2022年3月，学校根据昆明市“公参民”学校“民转公”方案，将初中部转设成公办学校独立办学，并更名为昆明市盘龙区白塔初级中学，学校实施初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展，为社会提供初中学历教育及相关社会服务，现有22个教学班，在校学生1100余人，在职教师80余名。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区白塔初级中学为昆明市盘龙区教育体育局所属公益一类事业单位，共设置7个内设机构，包括：综合办公室、教务处、教研室、总务处、德育处、安全保卫处、网络安全与信息化办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区白塔初级中学实施初中义务教育，促进基础教育；发展初中义务教育，相关社会服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1338.47万元，其中：一般公共预算1251.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入87.44万元。

与上年财务总收入对比增加1338.47万元，增长100%，增加的主要原因是：我单位为2023年新增预算单位，上年无数据。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1251.03万元，其中:本年收入1251.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1251.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1251.03万元，增长100%，增加的主要原因是：我单位为2023年新增预算单位，上年无数据。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1338.47万元。财政拨款安排支出 1338.47万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析我单位无基本支出；项目支出1338.47万元，与上年对比增加1338.47万元，增长100%，主要原因分析我单位为2023年新增预算单位，上年无数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用2050203初中教育支出1338.47万元（项目支出1338.47万元）。主要用于举办初中教育的支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区白塔初级中学2023年单位预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区白塔初级中学2023年单位预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区白塔初级中学2023年单位预算无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区白塔初级中学2023年单位预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白塔初级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区白塔初级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区白塔初级中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区白塔初级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市盘龙区白塔初级中学项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金1338.47万元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目1个，2023年我校整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕单位总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）初中教育经费

项目资金安排：1338.47万元。

绩效目标设置：我校依据2022年12月初中学生数1093人，教师人数82人，按编制测算学校2023年预算，初中教育经费

共计1338.47万元，其中：人员经费1169.93万元，生均公用经费72.9万元，教师公用经费8.2万元，2023年义务教育课后服务经费87.44万元。1、学校正确认识预算的重要性，对涉及的预算单位需在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算。2、2023年度项目绩效预计从2023年1月1日至12月31日止，每季度完成财政要求的支付目标，按时完成预算内的全部指标。3、人员经费主要用于保障老师的个人权益。按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。4、公用经费学校主要用于购置教育教学设备，美化校园环境，改善办学条件，保障教育教学工作的顺利开展。5、学校制定了相关的规章制度，按照单位内部控制制度严格执行，保障学校教育教学工作的有序正常开展。6、项目实施中，各单位不断规范学校各项工作，提升学生学业水平，规范招生，顺利完成毕业生毕业工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政单位核拨给单位的财政预算资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指昆明市第十中学用于举办初中教育的支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指昆明市第十中学用于举办高级中学教育的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指昆明市第十中学用于开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因分析：我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区白塔初级中学资产总额549.78万元，其中，流动资产190.58万元，固定资产359.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加29.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136006900111

附件3.部门预算公开样表（白塔中学初中2023）20230323103747422