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昆明市盘龙区明通小学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区明通小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区明通小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区明通小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是昆明市盘龙区教育体育局下属的一所财政全额拨款的小学，实施义务教育以及相关的服务。部门主要职责如下：

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育体育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

2.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

3.遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）机构设置情况

我部门共内设11个机构，包括校长室、党支部、行政办公室、教导处、总务处、教科室、师训部、少先队大队部、工会委员会、信息技术部、财务室。无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规及学校规章制度。

（2）参与学校教育发展的战略，统筹规划、协调学校教育体制和办学体制等方面的改革；研究提出学校教育事业的发展规划，并积极协调、组织实施。

（3）积极投身教师队伍建设；自觉参加教师继续教育；全面提高教育教学质量。

（4）积极参加教育法制建设工作，依法治教、依法治校，维护和保障学校师生员工的合法权益。

（5）积极参加教育、教学改革和教育科研及教育信息化工作。

（6）完成服务范围内一年级新生入学工作。

（7）严格执行财经纪律，坚持“收支两条线”。

（8）加强学校校舍、校产管理和教学设备的配置工作。

（9）承办上级交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制236人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制235人。在职实有234人，其中： 财政全额保障234人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中： 离休 0人，退休 73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5464.36万元，其中：一般公共预算4995.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入469.36万元。

2022年单位财务总收入 4387.40万元，其中：一般公共预算4387.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年对比一般公共预算增加607.6万元，增长13.85%；其他收入增加469.36万元，增长100%；总收入增加1076.96万元，增长24.55%。主要原因如下：

1.2023年预算增加事业人员基础绩效奖336.96万元；

2.社会保险年定额标准变动。较上年养老保险、公务员医疗补助、重特病医疗统筹、失业保险、工伤保险年定额标准都有所提高；

3.教师人数和学生人数变动。较上年在职在编教职工增加8人，退休教师增加2人，学生增加832人；

4.2023年预算增加其他收入（义务教育阶段学校课后服务经费）469.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4995.00万元，其中:本年收入4995.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4995.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入 4387.40万元，其中:本年收入4387.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4387.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年对比，部门财政拨款收入和一般公共预算本年度均增加607.6万元，增长13.85%。主要原因如下：

1.2023年预算增加事业人员基础绩效奖336.96万元；

2.社会保险年定额标准变动。较上年养老保险、公务员医疗补助、重特病医疗统筹、失业保险、工伤保险年定额标准都有所提高；

3.教师人数和学生人数变动。较上年在职在编教职工增加8人，退休教师增加2人，学生增加832人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5464.36万元。财政拨款安排支出 4995.00万元，其中：基本支出4732.74万元，与上年对比增加565.98万元，增长13.58%。主要原因：1.2023年预算增加事业人员基础绩效奖336.96万元；2.社会保险年定额标准变动。较上年养老保险、公务员医疗补助、重特病医疗统筹、失业保险、工伤保险年定额标准都有所提高；3.教师人数变动。较上年在职在编教职工增加8人，退休教师增加2人；项目支出262.25万元，与上年对比220.64万元，增长18%。主要原因：学生人数变动。较上年学生增加832人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202小学教育3555.29万元，主要用于工会活动经费、事业单位文明奖、教师公用经费、工会经费、福利费、退休公用经费、工资、奖金、失业保险、工会活动经费、小学生均公用经费。

2080502事业单位离退休148.92万元，主要用于退休员工临时生活补助。

2101102事业单位医疗233.11万元，主要用于基本医疗保险（事业）、退休重特病医疗统筹。

2101103公务员医疗补助154.53万元，主要用于退休/在职公务员医疗补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出435.75万元，主要用于养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出53.74万元，主要用于2023年退休教职工职业年金记实。

2210201住房公积金397.42万元，主要用于在职教职工单位承担部分的公积金。

2101199 其他行政事业单位医疗支出16.24万元，主要用于工伤保险和在职重特病医疗统筹。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区明通小学无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区明通小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区明通小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区明通小学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区明通小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区明通小学2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区明通小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区明通小学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)小学生均公用经费

1.主要绩效

按照资金使用要求，严格把控各项经费支出。根据学校各教学组、各校区申请，采购专用教学设备、办公设备，及时补充耗材需求，保证教学工作正常开展，教学质量得到保障。对出现安全隐患的教学设施，及时进行修缮工作，确保学生安全，创造良好的学习环境。2023年度完成全部预算指标，合理开支此项经费，切实做到用实、用好财政资金。进一步完善明通小学内部管理，健全相关管理制度。

2.具体绩效

（1）明通小学2023年按照单位内部控制制度严格执行预算计划，保障义务教育阶段小学教育教学工作的正常高效开展，有效保证学校的教育工作有序推进，为教育教学服务，努力办安全的、学生和家长满意的学校。

（2）合理利用此项经费，进一步改善办学条件。随着中小学危房改造工程、中小学校舍安全工程、改薄等一系列项目的陆续实施，优化我校教育资源配置，使办学条件得到大力改善。

（3）财务管理规范有序。坚持以服务教育教学为中心，保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

（二）义务教育阶段学校课后服务经费

1.主要绩效

为贯彻落实《中共中央办公厅义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》精神，按照《云南省发展和改革委员会等四个部门关于义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》和《云南省教育厅关于做好中小学课后服务工作的实施意见》要求，切实提升学校育人水平，进一步做好我校义务教育阶段学校课后服务工作。合理开支各项经费，切实做到了用实、用好财政资金。进一步完善明通小学内部管理，健全相关管理制度。

2.具体绩效

（1）明通小学2023年按照单位内部控制制度严格执行预算计划，2023年度完成全部预算指标。保障义务教育阶段课后服务工作的正常高效开展，帮助家长解决按时接送学生、辅导学生作业困难的同时，进一步培养学生更多的兴趣爱好，促进学生的健康发展和综合发展。

（2）课后服务教师业务水平进一步提升。学校定期组织教师参加课赛、公开课等，进一步考察授课教师的教学能力。积极组织教师教研、培训等，不断提升教学水平。

（3）开拓更多适合本校学生的特色课程。近年来学校的教科室组织各科教师不断学习研究，整合各学科知识，开拓出了极具明通特色的校本课程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车运行维护费，指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区明通小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市盘龙区明通小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区明通小学资产总额2881.96万元，其中，流动资产1199.52万元，固定资产1607.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产75.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1814.77万元，其中固定资产增加1148.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值28.16万元；报废报损资产216项，账面原值92.22万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

公开附表：一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、政府购买服务预算表08、区对下转移支付预算表09-1、区对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11、部门项目中期规划预算表12为空表，因为我单位无此预算项目，表格无数据。

监督索引号53010300136002900111

昆明市盘龙区明通小学2023年预算公开附表20230324122357213.xls