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昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2．制订学校总体的教育发展规划、学年和学期工作计划，并组织实施。安排、协调学校各部门（室）间的工作，适时进行内部监督检查、考核完善。

3．配合政府有关部门依法动员、组织适龄少年入学，做好“控辍保学”工作，推进普及义务教育。

4．组织开展学校的教育教学及教育科研工作，负责教育教学业务的具体管理，按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证达到质量要求，扎实做好义务教育“双减”工作。

5．加强学校领导班子和教职工队伍的建设、管理，提高思想政治素质、提升专业素养，以打造高效课堂、提高教育教学质量为目的，负责教师的继续教育、考核考评等工作，调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性。

6．不断增进学生的民族自豪感和文化归属感，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，坚持“五育并举”，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育，全面发展素质教育，健全和完善学校、家庭、社会协同育人机制，关心和爱护学生。

7．提供全面、完备、有序的学校后勤管理服务工作，持续改善办学条件，为师生提供优美和谐的工作及学习环境，保障教职工合法权益，维护教职工合法利益。

8．加强学校安全管理，预防和处理学校安全事故，保障学生和教职工的安全，维护学校正常的教育教学秩序。

9．承办上级教育行政部门交办的其他任务事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个学部，为初中部和小学部。初中部设置8个内设机构，包括：综合办公室、学校办公室、学生处、团委、教务处、教研处、保卫处、总务处。小学部设置6个内设机构，包括：学校办公室、教研处、教务处、学生处、安保处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门将严格贯彻党的教育方针，落实各级教育部门的有关要求，秉承西南联大“刚毅坚卓”的校训，坚持“爱+智慧”的教育理念，在学校安全上重保障，在教师队伍建设上下功夫，在教学管理上抓规范提质量，在校本教研上求突破，在学校建设上重落实，努力实现教师素养与学生素质同步提升、教育质量与办学特色全面彰显，促进学生全面、健康发展，建设平安和谐校园，努力办人民满意的学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制211人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制211人。在职实有211人，其中：财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,515.03万元，其中：一般公共预算3,211.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入303.79万元。

与上年对比增加0万元，主要原因分析：我部门为2022年9月的民转公学校，因2023年首年编制预算，故无上年对比数据。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,211.24万元，其中:本年收入3,211.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,211.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了0万元，主要原因分析：我部门为2022年9月的民转公学校，因2023年首年编制预算，故无上年对比数据。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3,515.03万元。财政拨款安排支出 3,211.24万元，其中：基本支出0万元，项目支出3,211.24万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：我部门为2022年9月的民转公学校，因2023年首年编制预算，故无上年对比数据。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出—普通教育—小学教育1,033.69万元，主要用于人员经费及日常经费的支出。

   教育支出—普通教育—初中教育2,177.55万元，主要用于人员经费及日常经费的支出。

五、区对下专项转移支付情况

我部门当年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项。学校无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项。学校无相关情况。

（三）经济社会事业发展事项。学校无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购服务预算 0 元、政府采购工程预算 0 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门为2022年9月的民转公学校，因2023年首年编制预算，故无上年对比数据。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我部门为2022年9月的民转公学校，因2023年首年编制预算，故无上年对比数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我部门为2022年9月的民转公学校，因2023年首年编制预算，故无上年对比数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学初中生均公用经费

项目金额：143.94万元

绩效目标：保障学校教学，提升学校教学水平，稳定教职工队伍，2023年内根据学校教学目标及教学任务，合规合理有序开支生均公用经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

3.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因分析：我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1,588.58万元，其中，流动资产948.08万元，固定资产636.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2,984.93万元，其中流动资产减少3,266.07万元，固定资产增加276.76万元，无形资产增加4.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制，年报审计后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136007000111

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2023年预算公开附表20230324114442077