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昆明市盘龙区松华中心学校2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区松华中心学校2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区松华中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区松华中心学校2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、总务处、教务处、教科室、德育处、财务室。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市盘龙区松华中心学校双哨分校

2.昆明市盘龙区松华中心学校小河分校

3.昆明市盘龙区松华街道小河幼儿园

4.昆明市盘龙区松华街道小河幼儿园新街分园

（三）重点工作概述

一、抓角色榜样，深入践行“清勤价值”

1.采用会议强调、警示教育等方式，经常性地开展廉洁自律教育，形成“清勤”的工作价值追求；通过优化工作流程，让服务更优，让指导更实，让保障更到位，更多地为学校赋能；树立角色榜样，讲工作成效，讲团队合作，讲“命运共同体”，整体推进松华中心学校工作。

2.围绕“三重一大”事务，坚持集体会议决策制度，汇集智慧，让决策更民主科学，让事项公开透明。紧跟社会治理步法，落实精细化管理要求。注重工作信息的交流与分享，心情愉快地完成工作。

二、抓师德，发挥教师榜样作用。

1．深入学习师德师风建设的规定和要求，构建师德师风建设长效机制，确定主题，开展“我讲师德师风”系列化教育活动，突出课堂育德、突出典型树德、突出规则立德，做到教育在日常，严管在经常，群策群力，打造向上向善向美的活力团队。

2. 以上率下，书记、校长是榜样和先锋。坚持、坚守岗位，“清勤”履职，做事感人，教师信服，用行动打造风清气正的工作局面。

3．认真制定并下发《松华中心学校教师一日师德要求》，并严格执行。

4．学习《公民道德实施纲要》、《昆明市教师“行为八禁、语言八忌”》，学习师德相关文件及资料，不断使师德管理工作走向规范化、制度化的轨道。

5．充分发挥学校校务会、党员、教代会的作用，坚持在教师中开展“树师表形象、当文明教师”的活动，加强自身职业道德修养。

6．与教师签订《师德师风目标责任书》，规范教师的从教行为，并建立定期表彰制度，对学校师德标兵，职业道德高尚的教师进行表彰奖励。

三、抓师能，提升教师从教能力

1．开展教师“拜师学艺、帮带徒弟”活动。组织青年教师，特别是年轻教师与骨干教师结成师徒对子，互相听课、互相学习、互相帮助、共同研讨，以老带新、以新促老、促进新老教师素质的共同提高。

2．制定青年教师培训计划，提供机会，让青年骨干教师到先进地区、有特色的学校学习、考察、参加各个层次的教育研讨会、经验交流会、报告会等学术活动，开阔视野、拓展思路。

3．鼓励教师积极参加各种形式的继续教育、学历进修，提高教师综合素质。

4．开展“自主学习、自我提高”为主题的教育实践活动。要求每位教师每学期读书不少于3本（其中教育书不少于1本），并能写出读书心得，教学随笔等，适时开展论坛活动。

四、抓德育，规范学生行为

1．加强对“成才先成人”育人观的理解。深入细致、一丝不苟地抓好常规管理，尤其要关注在校寄宿学生、留守儿童、学困生教育，善于走进学生心灵，把问题解决在萌芽状态，把思想工作做到家。

2．精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动。利用母亲节、父亲节、世界环境日等有特殊意义的重要日子，举行各种纪念、庆祝活动和必要的仪式，创造德育亮点，扎实抓好学生的法制教育、环境教育、诚信教育、安全教育等专项养成教育。

3．抓好校园文化建设。让校园处处都能说话，以整洁、优美的校园环境给人美的熏陶。

4．加强班主任队伍建设。定期召开班主任会议，交流班务工作经验，提升班主任业务素质，提高班主任在班级常规管理、处理突发事件、班队活动设计等方面的能力。

5．重视家庭教育、社会教育、学校教育的有机配合。多形式、多渠道筹建德育教育基地，定期召开家长座谈会，充分发挥家长学校的作用，积极探索新型德育教育机制，从而形成共同教育学生的合力。  

6．常规德育扎扎实实，形成机制。学期初做好一学期“国旗下讲话”的安排计划，加强晨会、班会课的管理，定期组织主题班队会观摩研讨，加强班级管理簿册的管理，注重黑板报、学习园地、队角等班级文化的建设，为学生的思想道德、文化学习创设氛围。

7．开展好“文明班级”评比活动，进一步完善各项常规制度，全方位地抓好学生的常规管理，特别是抓好学生生活、集会、两操、自习和课间行为规范，使学生有良好的学习和生活秩序，形成良好习惯。

8．积极开展心理健康教育。将“1+1”结对帮扶、班主任工作的个别化教育等各种手段综合运用，积极帮助心理障碍学生克服不良心理，矫正不良行为，为学生创设良好的心理环境，促进他们的健康成长。

9．开展好“绿色与生命”为主题环保教育养成活动

学校一贯狠抓学生的养成教育，这其中涵盖了学习、安全、卫生、文明、传统美德等方面的教育内容，教育学生说文明话，办文明事，做诚实人，不乱扔、乱涂、乱吐，养成讲文明、讲礼貌、讲卫生的好习惯，做到心灵美、语言美、外表美。要求学生养成良好的卫生习惯，勤洗澡、勤剪指甲、勤换洗衣服等。学校将以“绿色与生命”为主题，开展绘画比赛、手抄报比赛。 每期新生入学，周一国旗下讲话等时间，学校都会进行专题的环境、习惯教育，教育学生在学校和社会注意保护环境，从小养成良好的环保习惯。学校环境卫生部门则将检查与督促相结合，责任落实，定期通报、表扬，做到了校园净化、教室美化、厕所干净。

五、抓教学质量，提高学校办学声誉

1.书记、校长带头“四读”（读课标、教参、课本、专业类书籍）， 坚持下沉教室听课（看课）、评课议课、检查课前准备、作业批改，围绕教法、学法、辅导、学生管理等话题，在平等的交流中发现问题和解决问题, 加强学校对教学工作的全面性管理，培育教师的专业精神。

2．各分校园要统筹考虑学科教师的合理搭配，用情感感化人，用责任促动人，用价值引领人，让教师在被信任、被期待中自我驱动，确保教学质量稳步提升。

3．要深化管理体系。充分发挥中心学校教务主任（1人）、教科室主任（1人）的龙头作用，各分校主任、执行园长（4人）的中介作用，学科带头人、骨干教师、优秀教师的示范作用、科任教师的主导作用。明确责任、发挥职能、层层落实，注重实效。

4．加强教学常规管理。采取“看、听、监、问”四种方法相结合，规范教学常规，提高教学质量。

5．以教学常规管理为抓手，提高课堂教学水平。进一步建立完善教师教学常规工作考核有关规定，努力体现新课程精神，突出教师在备课、上课方面的个性体现和创新能力，确保课堂教学效率的提高。

6．加强特色培养，鼓励个性发展。教务处既要研究不同学科间独特的教学目标和任务，又要研究不同学生的个性特点和发展优势，在面向全体确保“合格”的同时，努力培养出一批“特色”学生。

7．加强德、体、美、劳等学校薄弱环节工作的指导。认真贯彻落实《体育工作条例》，执行体育与健康课程标准，落实“阳光体育”精神，上好“两操一课”。

8．加强学生学习品质的研究。注重学生学习情感、态度和习惯的培养，强化良好学风训练，使学生具有严谨扎实的学习习惯和积极进取的心理品质。

9．以培养学生学习习惯、学习兴趣为基点，加强质量监测。以培养学生自主学习能力和促进全面发展为出发点，大面积提高教学质量，以培养学生终身学习能力、输送更多更优秀的人才为目标，加大因材施教力度，改革教学管理办法，调整个别学科开设计划，创造更加有利于学生学习和发展的时空。

10．充分挖掘校本资源，创建特色学校课程。上好“环保教育”、“养成教育”校本课程，融知识、娱乐、创造于一体，既丰富学生的生活，又培养其创造能力，更增强了学生环保意识。

11．完善教科研常规。每位教师积极撰写教育教学论文、教育随笔，努力使教科研活动形成有序、无缝衔接。积极组织教师参加优秀“教学设计”、“教学课例”、“教育案例”等评选，形成良好的教育科研氛围。

12．进一步完善校本培训制度。制定培训方案，落实培训措施，通过专题研讨、课例分析、教研沙龙等形式促进教师加强反思，加快自身专业成长。

13．加强学生课余时间的辅导。教师辅导学生时要做到“三心”、“两性”即：细心、耐心、恒心；及时性，针对性。

14．中心学校相关人员（书记、校长、教务主任、教科室主任、各分校主任等）要常态下沉学校（班级）、走进课堂、贴近教师，亲近学生，从教师、学生的需求出发，利用互联网功能或现场面对面，开展一对一、一对多、全体性的跟进式、累进式，线上、线下教研活动，诊断教学，让真实的教研价值深入人心，解决现实问题。落实“开齐、开足、开好”课程。从实查阅教师课前准备、课后跟进情况，追求备课的“科学、专业、严谨”。不断促动教师之间走进课堂互听、互评、互学，共同成长。依照实验教学计划，落实实验室的管理与使用，培育学生的创新精神、科学素养。

15.以队伍建设的思路，关注临聘教师队伍建设。继续采取青蓝师徒结队、学校跟踪管理、教研员关注、中心学校培训指导等方式帮扶临聘教师抓好学生管理，教学业务准备，保证基本的教学常规要求，为松华教育注入新鲜血液。

六、抓主题教育，加强和改进党工会团（队）工作

1.支部要围绕“不忘初心、牢记使命”主题，常态开展“5+X”活动，同时做好“双报道”工作。围绕党总支“党建引领，清勤履职”党建品牌，对应品牌并开展工作支撑。

2.工会要适时开展“最美办公室”评选、春游等活动，让教师在活动中释放心情，润滑关系。走进“有情况”的家庭看望、慰问教师及家属，让教师感受工会的关怀与温暖，从而勤勉工作。

3．强化团队活动，丰富学生生活

（l）健全大队委委员会，发挥出主意、作宣传、搞活动、作调查、起监督的作用，形成自主管理。

（2）加强日常工作管理，完善操行评定，量化工作，促进学生守纪律、懂礼貌、讲文明各方面协调发展。

（3）要注重挖掘学生潜力，调动学生积极性、激发他们的集体荣誉感。

（4）要发挥校园广播的宣传作用，鼓励学生自我提高、自我创新、引导学生全面发展。

（5）开展丰富多彩的队活动。可结合 “三、八”妇女节活动、植树节、母亲节、“六、一”儿童节活动等活动，还可进行主题活动：环保小卫士活动、水资源保护研究活动等。

（6）进一步加强每周班队活动，形成活动网络，丰富学生生活、促进学生健康发展。

（7）要不断创新队工作机制及队活动途径。

（8）加强团员自身建设，发挥以团带队的功能作用。

（9）加强少先队活动室建设，为开展少先队活动提供保障。

（10）努力建设好乡村少年宫，完善制度，创新活动内容，规范组织管理，打造具有地方特色的乡村少年宫。

七、多措并举，保障学校平安稳定

安全工作是学校各项工作的重中之重。全体师生对此必须高度重视，牢固树立“没有安全就没有一切”的思想，开展学校各项工作首先要考虑到师生的安全、学校财产的安全，确保不出现任何安全事故。为此，必须做到以下几点：

1.督促劳务派遣公司每学期最少对保安、炊事员、宿管员开展一次法律常识、业务知识、工作要求等方面的培训，以逐步满足现代学校治理的基本要求。

2.本学期重点落实学校定时、定点、定人、定责工作，确保不发生校园欺凌、人为原因的安全事故。

3.用综合的思想抓安全，构建全员、全程、全方位共抓安全的良好格局，学会管理安全风险。

4.依照各级防控要求，凝聚家校社教育合力，从实、全面的做好疫情联防联控工作，以建设性的态度做好各项工作，确保师生身心健康。

5.继续完善学校安全工作责任制。针对各个岗位落实安全责任，责任到人，实施责任追究制度，谁管理谁负责，在安全问题上不要存在任何侥幸心理。

6．学校安全工作实行全天候管理，特别是值班领导和有关人员必须高度负责，不得出现脱岗、漏岗现象。

7．班主任是班级学生安全的第一责任人，科任教师是课堂教学学生安全责任人。在实施学生管理及课堂教学管理过程中，时刻要把安全放在首位，绝对不能因教师原因导致学生发生意外安全事故。

8.全校教师有责任适时对学生进行安全教育，发现有可能对学生人身安全造成伤害的事情尽应最大可能加以预防。

9.加强对班级后进生的转化工作，高度重视后进生的思想变化，观察他们的言行，针对可能出出现的问题及时采取预防措施，防止发生安全事故。

10.加强对学生进行心理健康教育工作。班主任要结合学生实际适时开展心理健康教育讲座，科任教师结合教学内容有针对性地对学生进行心理健康教育。通过有效的心理健康教育，帮助学生排解心中的不良情绪，从而有效避免学生过激行为。

11．做到每会必讲安全，警钟长鸣、常抓不懈、同时各班要建立相应安全工作制度，发挥好班队作用。

12．与家长签订“安全协议书”，规范学生行为，为学校安全工作保驾护航。

八、理性用财，实现效益最大化

1.规范学校办公用品、师生饮用水、电脑耗材等采购，做到绿色办公、勤俭办公。

2.跟踪营养餐、生活费的收支情况，合理搭配膳食，确保学生、家长满意。

3.逐步改善学校教室内部设施，动员师生美化教室。

4．进行科学规划，发动师生植树、种花、种草、绿化、美化校园。

5.维修、维护好学校各类设施、确保各类设施发挥作用。

6.在保运转的同时，开源节流，逐步完善校园文化建设、改善办学设施、办公条件等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入 775.99万元，其中：一般公共预算775.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加67.46万元，主要原因是2022年教师工资提标，2023年已按照相关通知要求做部门预算；医疗保险、失业保险、工伤保险预算定额增加，住房公积金调标预算增加等。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 775.99万元，其中:本年收入775.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款775.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加67.46万元，主要原因是2022年教师工资提标，2023年已按照相关通知要求做部门预算；医疗保险、失业保险、工伤保险预算定额增加，住房公积金调标预算增加等。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 775.99万元。财政拨款安排支出 775.99万元，其中：基本支出755.92万元，与上年对比增加62.54万元，主要原因是2022年教师工资提标，2023年已按照相关通知要求做部门预算；医疗保险、失业保险、工伤保险预算定额增加，住房公积金调标预算增加等；项目支出20.07万元，对比增加4.91万元，主要原因我单位幼儿园学生人数增加，学前生均公用经费及业务补助经费随之增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2050202小学教育”支出467.06万元，主要用于学校教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、工伤保险、失业保险、学校办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员公用经费、公车运行维护费等支出；

2、“2080502离退休人员支出”支出99.96万元，主要用于发放退休教师生活补贴；

3、“2080505养老保险”支出54万元，主要用于我单位教师基本养老保险缴费支出；

4、“2080506职业年金”支出10.68万元，主要用于我单位教师职业年金缴费支出；

5、“2080801死亡抚恤”支出6.28万元，主要用于我单位退休教师遗属补助支出；

6、“2101102事业单位医疗”支出30.69万元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费；

7、“2101103公务员医疗补助”支出33.05万元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费；

8、“2210201住房公积金”支出49.96万元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.301-工资福利618.91万元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资150.69万元，主要用于职工基本工资。

30102津贴补贴32.76万元，主要用于职工津贴补贴的发放。

30103奖金12.56万元，主要用于年终十三薪的发放。

30107绩效工资240.29万元，主要用于职工绩效工资、年终奖、目标考核奖的发放。

30108机关事业单位基本养老保险54万元，主要用职工于基本养老保险缴费。

30109机关事业单位职业年金54万元，主要用职工职业年金缴费。

30110职工基本医疗保险缴费30.69万元，用于在职、退休基本医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费33.05万元，用于在职、退休公务员医疗补助缴费。

30112其他社会保障缴费2.92万元，主要用于职工工伤生育保险。

30113住房公积金49.96万元，主要用于职工住房公积金缴纳；

2.302-商品和服务支出30.76万元。（其中基本支出30.76万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30201办公费2.9万元，（基本支出2.9万元，项目支出0.00万元），基本支出2.9万元主要用于办公室日常办公经费的开支。

30228工会经费2.26万元，为基本支出，主要用于职工工会活动支出。

30229福利费20.46万元，为基本支出，主要用于职工会员福利费。

30231公务用车运行维护费2.2万元，主要用于学校公务用车燃油及运行维护费。

30299其他商品和服务支出2.94万元，主要用于学校购买日常办公用品。

3.303-对个人和家庭的补助合计285.10万元（基本支出285.10万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30301离退休费管理费12.20万元，为基本支出，主要用于退休人员节日慰问。

30305生活补助106.24万元。主要是退休教师离岗退养生活补助99.96万元，死亡抚恤金6.28万元，主要用于死亡人员遗属生活补助。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区松华中心学校2023年单位预算无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区松华中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区松华中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区松华中心学校2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区松华中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区松华中心学校2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区松华中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区松华中心学校2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区松华中心学校2023年度重点项目预算绩效目标为小学生均公用经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面的收支预算。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区松华中心学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市盘龙区松华中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区松华中心学校资产总额363.98万元，其中，流动资产125.20万元，固定资产238.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产万0元。与上年相比，本年资产总额减少137.38万元，其中固定资产减少9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产240项，账面原值76.72万元，实现资产处置收入0.9万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136004800111

昆明市盘龙区松华中心学校预算公开样表