监督索引号53010300136001300000

附件1

昆明市盘龙区新迎中学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区新迎中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区新迎中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区新迎中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区新迎中学位于交通便利的新迎小区新迎路178号（官房大酒店旁），是省二级一等完全中学，是昆明市“文明学校”、“云南省现代教育技术实验学校”。学校建校于1996年，原校名为“官渡区第二中学”，后因昆明市新区划调整更名为盘龙区新迎中学。学校现有两个校区，共占地3万多平方米，建筑面积2.1万平方米。学校配有先进的多媒体教室、实验室、多功能教室，拥有足球场、篮球场、餐厅、宿舍；校园环境优美、功能齐全，为每一个渴望成才的学子提供了良好的条件。

主要职能：初中学历教育及高中学历教育。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区新迎中学共设置5个内设机构，包括：领导小组、总务处、业务科室、行政科室、食堂等；所属单位0个。学校2005年区划调整后，在市区政府大力支持下重办优质高中，录取分数和高考综合成绩十年来一直高居全市同级同类学校第一名，远远超过部分一级完中。初中部教学质量也一直居于市区优质学校行列。2013年，在市区政府领导的支持，学校新增了一个办学点。学校现有两个校区，14个高中教学班，24个初中教学班。在校初中人数1,245人，在校高中学生人数891人。

2022年末在职人员编制145人，其中：行政编制0人，事业编制145人。实有在职教职工131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

（三）重点工作概述

1.党政工作方面重点概述

党办认真开展了《清廉之风润心田 潜心育人谋发展、《迎接党的二十大 培根铸魂育新人》、《学二十大精神 做发展先锋》、《学习新党章 建功新时代》、《学思践悟二十大 踔厉风发谱新篇》等主题党日活动。结合学校实际，完成了盘龙区教体局党组布置的相关工作:秋期开学之前，大力开展2023年秋季师德师风教育活动，邀请盘龙区教体局景副书记为全体教职员工做师德师风专题教育；组织全体党员观看纪录片《心怀“国之大者”强化政治监督》的教育工作。

2. 教育教学工作方面重点概述

教务处在开学前认真进行了课程安排、临聘教师选用等教学准备工作。组织七年级学生参加盘龙区入学质量监测、昆明市七年级教育质量监测，七、八、九年级学生参加音乐、美术展示活动，上报获奖材料。组织学生参加开学考、期中考，九年级、高三英语听力口语模拟考，高三英语听力、口语考试，高三统测以及研究生招生等考试。开展了控辍保学、学籍管理工作。完成辅导课的统计及费用核算，全国中小学管理服务平台中课后服务信息的录入。进行了高中学生西班牙语培训工作，推进了“五项管理”和“双减”工作，启动实验室仪器排查及台账整理，图书室存书及台账整理，稳妥组织安排线上教学。赵炎、杨龙老师获校级优秀教师奖励。教科室组织学校20余名高中教师参加盘龙区“双新”课堂教学大赛；开展青年教师板书、钢笔字比赛，对青年教师进行考核；进班检查学生作业布置和批改情况，落实“双减”政策工作；完成2022学年度盘龙区教坛新秀、骨干教师的评选、推荐工作；承接云南省、昆明市、盘龙区不同级别培训20余项，涉及450余人次；完成教科室年终考核汇报，形成200余页近10万字工作报告，考核成绩在盘龙区15所中学中优异；完成2项区级课题结题、6项区级课题开题、1项昆明市课题申报；组织开展教师课堂教学大赛、邀请昆明市学科专家当评委指点参赛教师、促进教师发展；和教务处一起承担“四校”命题及质量分析工作，邀请命题专家做专项指导；为高三教学做好服务工作，邀请学科专家为高三学子做复习备考专题讲座；组织完成学校校本培训，考核等次为优秀，为全校教职工争取48学时；完成学校教研组、备课组年终考核工作；完成教科研量化考核，在盘龙区中学中被评为优秀；完成学校骨干教师和学科带头人年终考核工作；组织教研组、备课组开展集体教研活动，完成昆明市、盘龙区教研活动的安排通知工作；完成学校教师教师手册、听课记录的检查反馈工作；完成教研组、备课组学年计划和工作总结的检查；完成学校教师学时管教师研修平台的管理工作；完成教师外出培训的相关安排和工作；组织教师完成昆明市高三复习课大赛、高一和高二新教材课堂教学大赛和上报工作；组织教师完成昆明市、盘龙区高考学科命题大赛和上报工作；完成青年教师的考核培养和师徒结对工作。

车飒老师有6篇论文发表，被评为“昆明市有突出贡献优秀专业技术人员”、盘龙区优秀教育工作者。陈尔彬老师被评为校级先进个人，获得盘龙区质量检测结果运用优秀案例征集一等奖。李晓峰老师获得盘龙区质量检测结果运用优秀案例征集一等奖，论文获得国家级一等奖，获昆明市高考学科命题大赛一等奖，获得盘龙区教学案例评比二等奖。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截止2022年12月统计，单位基本情况如下：职人员编制145人，其中：行政编制0人，事业编制145人。实有在职教职工131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。车辆超编的主要原因为：该车辆为教育系统统一购买的货车，未纳入公务用车编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3,309.34万元，其中：一般公共预算3,131.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入77.82万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入99.76万元。

2022年度收入总额为3,976.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,065.12万元、事业收入179.53万元、其他收入731.96万元；2022年比2023年减少667.34万元，增减变动率为-16.78%，减少的主要原因为：教师职务工资和薪级工资的正常晋升、教职工人员的增减变动以及非同级财政拨款的项目资金减少等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3,131.76万元，其中:本年收入3,131.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,131.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年一般公共预算财政拨款收入3,065.12万元，2023年比2022年增加66.64万元，增减变动率为2.17%。变动的主要原因为：教师职务工资和薪级工资的正常晋升和教职工人员的增减变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3,309.34万元。财政拨款安排支出 3,131.76万元，其中：基本支出2,915.07万元，较2022年增加114.88万元，主要原因为教师职务工资和薪级工资的正常晋升和2023年定额补助标准的提升；项目支出216.69万元，较2022年减少71.89万元，减少的主要原因为2022年动用了2021年和2020年高中业务补助经费、2022年学校进行校舍维修改造等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203-初中教育1,296.42万元、20502204-高中教育938.16万元、2080502-事业单位离退休163.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出-247.67万元2080801-死亡抚恤1.09万元、2101102-事业单位医疗134.24万元、2101103-公务员医疗补助101.23万元、2101199-其他行政事业单位医疗支出9.23万元、2210201-住房公积金240.51万元。

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故2023年无区对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

2023年政府采购实行政府采购预算调整和调剂方法录入，故2023年年初未编制政府采购预算表。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区新迎中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区新迎中学2022年和2023年度均无因公出国（境）费情况。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区新迎中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区新迎中学2022年和2023年度均无公务接情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区新迎中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我校无公务用车编制，2022年及2023年车辆运行保养及维护费仅有生均公用经费中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度项目预算共5个，项目资金共计394.28万元，

其中：高中业务补助经费专项资金77.82万元、初中生均公用经费57.82万元、高中生均公用经费64.45万元、新增资产配置经费94.42万元、义务教育阶段学校课后服务经费99.76万元，具体绩效目标如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因分析：我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，明市盘龙区新迎中学资产总额2,302.60万元，其中，流动资产150.32万元，固定资产2,135.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产16.49万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少67.68万元，其中固定资产减少45.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136001300111

附件3.昆明市盘龙区新迎中学2023年部门预算公开样表20230324034901750