昆明市盘龙职业高级中学2023年预算公开
监督索引号53010300136000700000
附件1
昆明市盘龙职业高级中学2023年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙职业高级中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙职业高级中学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市盘龙职业高级中学2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校是盘龙区教育局下属的一所财政全额拨款的职业高中，于2002年由原来的昆六中、昆二十中和四职中三所学校合并而来，多年来一直致力于培养具有高中学历的技术应用型人才，开设了烹饪、汽修、计算机、学前教育等多个专业，为培养职业技术人才，提高社会职业素质做出了一定的贡献。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、信息中心、教科室、工会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我校致力于培养具有高中学历的技术应用型人才，开设了烹饪、汽修、计算机等多个专业，培养职业技术人才，提高社会职业素质。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年单位预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有99人，其中： 财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 122人，其中： 离休 0人，退休 122人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位预算财务总收入2535.97万元，其中：一般公共预算2515.97万元，财政专户管理资金收入20万元。
与上年对比增加了128.11万元，主要原因是每人每月1200元的基础绩效奖工资和残疾人保障金纳入了预算管理，财政专户管理资金收入减少了50万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入2515.97万元，其中:本年收入2515.97万元，全部为一般公共预算财政拨款2515.97万元。
与上年对比增加了178.11万元，主要原因是每人每月1200元的基础绩效奖工资和残疾人保障金纳入了预算管理。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出 2535.97万元。财政拨款安排支出 2515.97万元，其中：基本支出2457.52万元，与上年对比增加了184.35万元，主要原因是每人每月1200元的基础绩效奖工资和残疾人保障金纳入了预算管理；项目支出58.45万元，与上年对比减少了6.24万元，主要原因是2023年学生人数减少了。财政专户管理的支出20万元，与上年对比减少了50万元，主要原因是2023年我校对全部学生实行全免学费政策，只收住宿费。
财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于教育支出1616.54万元，社会保障和就业支出511.63万元，卫生健康支出206.70万元和住房保障支出181.10万元。分别为：
2050302 中等职业教育 1,616.54万元
2080502 事业单位离退休 248.88万元
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.36万元2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.71 万元2080801 死亡抚恤 3.69万元
2101102 事业单位医疗 102.74万元
2101103 公务员医疗补助 97.08万元
2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.87万元
2210201 住房公积金 181.10万元
五、区对下专项转移支付情况
昆明市盘龙职业高级中学无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项无
（二）按既定政策标准测算补助事项无
（三）经济社会事业发展事项无
六、政府采购预算情况
昆明市盘龙职业高级中学无政府采购预算情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市盘龙职业高级中学因公出国（境）费支出与上年相比无变化。
（二）公务接待费
我校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市盘龙职业高级中学公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我校车辆属于非财政供养车辆范畴，因此区财政不安排公务用车运行维护费预算。2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市盘龙职业高级中学公务用车购置及运行维护费支出与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市盘龙职业高级中学无重点项目预算绩效目标情况公开内容。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙职业高级中学属于事业单位，故无相关机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总额14403.73万元，其中，流动资产4810.59万元，固定资产净值9392.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值200.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2764.79万元，其中固定资产增加3764.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产899项，账面原值223.26万元，实现资产处置收入1.25万元；资产使用收入8万元，其中出租资产150.22平方米，资产出租收入8万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
监督索引号53010300136000700111
昆明市盘龙职业高级中学2023年预算公开附表 .xls
