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附件1

昆明铁路五中2023年预算公开目录

第一部分 昆明铁路五中2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明铁路五中2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明铁路五中2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明铁路五中隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为高斌；单位地址为昆明市盘龙区联盟路391号。单位主要职责是为义务教育阶段初中学生实施教育教学服务，即初中教育。

（二）机构设置情况

我部门目前共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、人事办公室、工会、教务室、教科室、财务室、总务室、团委等科室。我单位为昆明市盘龙区教育体育局下设的二级预算单位，实行独立核算，无下属单位。

（三）重点工作概述

1、加强德育管理，促进学生行为习惯的养成

   学校明确了德育管理“四条红线”，相关职能部门加大对学生行为习惯管理的力度，落实常规教育，与上级相关机构联系，加强学生心理健康教育的力度，提高德育工作的针对性和有效性。规范和完善共青团、少先队工作，把团队建设放在学校工作和德育工作的突出位置，有效促进学校德育工作。

2、立足课堂，加强研究，着力提高教育质量

   我校大力推进现代课堂教学的实施，进一步规范和加强教学常规管理和检查落实，确定每年10月份为“骨干教师教学展示月”。学校开展了“教师新学年起始学科业务考核”、“青年教师培养工程”、“校际教学交流”、“名师进校帮扶”等具体的课堂教学研究活动，有效提高了课堂效果，保证了教学质量的稳定和提升。

3、结合学校实际，打造有特色的校本课程

   学校坚持开展以“昆明铁路五中诗词大赛”、“12355心理健康课程”、“初中生生涯规划”，“昆明铁路五中樱花树下的青春朗读者”系列活动等为代表的校本课程建设，努力建设与学校实际相结合，能有效促进学生生命成长的“少而精、有特色，有内涵”的昆明铁路五中校本课程体系。

4、关心教师切身利益，关注教师专业发展

   学校积极鼓励老教师发挥好“传帮带”作用，鼓励年轻教师在教育教学工作中“出名要趁早”，尽快脱颖而出。目的是落实“以教师为本，促进教师专业成长”的理念，保障教师切身利益。组织开展丰富多彩的文体活动，活跃教职工的业余生活，增强教师在学校工作中的幸福感和愉悦感，增强教师对学校的归属感。学校注重校园文化建设，创办了校刊《樱花树下》，开展了樱花树下青春朗读者系列活动，给学校师生提供了展示自我的平台。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 111人，其中： 离休 1人，区退休76人，企业退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入 1646.41万元，其中：一般公共预算1586.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入60.24万元。

与上年一般公共预算1438.46万元对比，一般公共预算较上年增加147.71万元，增长了10.27%，主要原因分析为在职教师基础绩效奖纳入预算。2023年新增其他收入60.24万元，主要原因分析为中小学课后服务费收入预算。因此，一般公共预算收入增加，总收入也增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入1586.17 万元，其中:本年收入1586.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1586.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年一般公共预算1438.46万元对比，一般公共预算较上年增加147.71万元，增长了10.27%，主要原因分析为在职教师基础绩效奖纳入预算。因此，一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 1646.41万元。财政拨款安排支出1586.17万元，其他收入支出60.24万元。其中：基本支出1535.95万元，与上年基本支出1383.90万元对比，较上年增加152.05万元，增长了10.98%，主要原因为在职教师基础性绩效奖纳入预算，基本支出随之增加；项目支出50.22万元，与上年项目支出54.56万元对比，较上年减少4.34万元，减少了8%，主要原因为2022年9月我校实际在校学生人数减少，编制2023年预算时，按照盘龙区财政局、盘龙区教体局的要求，执行学生人数753*667元/人/年，因此生均公用经费较上年减少。

财政拨款支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2050203初中教育1012.76万元，主要用于单位在职人员工资、单位修缮、改善学校办学条件等支出。

2、2050299其他普通教育支出（课后服务费）60.24万元。

3、2080502事业单位离退休174.22万元，主要用于单位离退休教师临时性生活补助。

4、2080505事业单位养老保险支出115.46万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5、2080801死亡抚恤费支出3.6万元，主要用于退休死亡教师的丧葬费支出。

6、2080506职业年金缴费支出39.19万元，主要用于单位缴纳的职业年金保险费支出。

7、2101102事业单位基本医疗保险64.33万元，主要用于单位基本医疗保险和重特病缴费支出。

8、2101103公务员医疗补助缴费支出60.66万元；主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。

9、2101199工伤保险医疗支出4.3万元，主要用于单位为职工购买工伤保险费支出。

10、2210201住房公积金支出111.66万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

我校隶属盘龙区教育体育局，预算级次为二级预算单位，无对下单位，因此无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明铁路五中2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

昆明铁路五中2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

昆明铁路五中2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明铁路五中2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

初中生均公用经费绩效目标

根据党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教、依法行政。以对初中学生实施体、智、德、美诸方面全面和谐发展为主要任务。以切实提高教学实效为目标，以提高教师素质和促进初中学生和谐发展为着眼点，为初中学生的可持续发展提供保障。根据盘龙区财政局下发2023年度生均公用经费定额标准，我校初中学生数753人，人均667元，共计收入：50.22万元，主要支付日常的办公费用、水费、电费、邮电费、维修（护）费，预计到年底完成全部的预算指标。并遵循《纲要》规定的内容使初中学生得到全面发展，努力做到让初中学生满意，家长满意，社会满意。严格执行并认真完成预算，坚持做到以收定支，确保收支平衡。由校长牵头负责，并由工会主席、办公室主任及各年级组长成立工作小组，对各项支出做出决策，确保资金使用安全有效。根据中央八项规定和厉行节约细则，控制好我校的生均公用经费能合理、合法、合规的有序安排，用于满足初中学生教育、初中学生教育教学工作的正常开展，达到促进初中学生身心得到全面发展的效果。

义务教育阶段学校课后服务经费

根据我校753个学生，每生400元，两个学期测算。为贯彻落实《中共中央办公厅减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》精神，按照《云南省发发展和改革委员会等四个部门关于义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》和《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》要求，切实提升学校育人水平，进一步做好我校义务教育阶段学校课后服务工作。2023年底，形成有特色、高质量的课后服务体系，全面育人水平明显提高，助推学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担明显减轻。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、初中生均公用经费：初中教育为各地的财政事权。依据初中教育的财务隶属关系，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，并将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。它是初中学校按照本年度秋季入学初中学生人数及同级财政部门下发的年度预算定额标准而取得的财政拨款收入。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、邮电等费用；仪器设备、图书资料和教具的购置；初中学校房屋及设备的维护修缮、校舍安全及其他各项经常性支出。

2、义务教育阶段学校课后服务经费

课后服务费是指学校完成国家课程规定的教育教学任务之外，为满足学生多样化需求，由学校为主承担、基于学生自愿、面向有需求的学生、具有公益属性、非基本公共服务范畴的课后育人服务。课后服务的范围主要包括：放学后托管服务、初中晚自习服务、免费线上学习服务、暑期托管服务，以及为在校学生配套提供的就餐服务等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明铁路五中2023年机关运行经费安排0万元，与上年比较上年增加0万元，增长0%，主要原因分析为我校没有此项业务支出、没有经费的需求。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明铁路五中资产总额413.33万元，其中，流动资产159.46万元，固定资产253.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55万元，为银行存款减少及固定资产累计折旧。无形资产减少11.89（摊销增加）万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136001500111

2023昆明铁路五中预算公开附表