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附件1

昆明市人民政府机关幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 昆明市人民政府机关幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府机关幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

附件2

昆明市人民政府机关幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人民政府机幼儿园于1951年成立，为全面落实党的关于办好人民满意的教育、强化学前教育、特殊教育普惠发展、实现幼有所育精神，落实云南省、昆明市、盘龙区《学前教育三年行动计划》精神，按照《昆明市盘龙区学前教育三年实施方案》启动相关工作，着力化解民生关注的“入公办园难、入民办园贵”，满足人民群众对学前教育的需求，并发挥我园的示范辐射作用，积极推进实施“三带”工程（名园带民园、名园带弱园、名园带新园），2014年7月——2018年9月，在盘龙区委、区政府的大力支持下，在盘龙区教育体育局的关心、帮助下，昆明市人民政府机关幼儿园在原有交三桥园区的基础上，举办了同德园区、万宏园区、盛唐第一园区、盛唐第二园区，通过“领新园”，扩大规模，提高优质学前教育占比，让更多小区居民子女享有优质、公办的学前教育资源，努力构筑“政府主导、社会参与，保证基本、广泛覆盖、保教结合、科学育儿，优质多样、就近就便”的办园格局，促进区域内学前教育质量整体提高，不断满足广大人民群众对普惠、优质教育资源的需求，办人民满意的学前教育。

（二）机构设置情况

我园共设置9个内设机构，分别是园长办公室、党总支部、行政办公室、保教办公室、后勤办公室、财务办公室、保健办公室、大、中、小班年级组及班级、炊事组。

下属五个公办园区：1.交三桥园区、2.同德园区、3.万宏国际园区、4.盛唐第一园区、5、盛唐第二园区。

（三）重点工作概述

昆明市人民政府机关幼儿园始终坚持正确的办园方向，作为云南省一级一等示范幼儿园、云南省现代教育示范幼儿园，一直以云南省“《3—6岁儿童学习与发展指南》实验园”为契机，以《幼儿园保育教育质量评估指南》为指导，遵循党的二十大提出的“教育方针”，坚持“党的领导和党建引领”，以服务为基点，做到定位准确，发展方向明晰，在园所特色、幼儿发展、课程改革、幼儿园管理、师资培训、教职工队伍建设等方面进行了积极探索和实践。一手抓硬件设施改善，一手抓管理水平提升。卓越的领导团队和一支爱心强、业务精的教师队伍为提供高品质的教育服务奠定了坚实的专业基础和办园基础。近些年来，幼儿园获得跨越式发展，取得了优异成绩，受到广大家长、社会各界和上级部门的广泛赞誉，在云南省乃至全国享有很高的知名度和美誉度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制136人。在职实有135人，其中： 财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 48人，其中： 离休 0人，退休 48人。

车辆编制:2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3613.17万元，其中：一般公共预算3613.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加619.66万元，增加的主要原因是1.2022年新招录财政全额拨款工作人员9人，人员经费增加。2.根据政策调整薪级工资、岗位变动工资增加。3、2022年9月盛唐第二园区民转公并入，项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3613.17万元，其中:本年收入3613.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3613.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加619.66万元，增加的主要原因是：1.2022年新招录财政全额拨款工作人员9人，人员经费增加。2.根据政策调整薪级工资、岗位变动工资增加。3、2022年9月盛唐第二园区民转公，增加幼儿633人，增加学前生均公用经费及上级补助专项经费、学前业务补助费等项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3613.17万元。财政拨款安排支出3613.17万元，其中：基本支出2631.94万元，与上年对比增加304.74万元，增加的主要原因是：1.2022年新招录财政全额拨款工作人员9人，人员经费增加。2.根据政策调整薪级工资、岗位变动工资增加。

项目支出981.23万元，与上年对比增加314.92万元，增加的主要原因是2022年9月盛唐第二园区民转公并入，增加幼儿633人，增加生均公用经费及上级补助专项经费、学前业务补助费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201学前教育2782.39万元，主要用于反映单位日常人员工资、单位运转、改善办园条件等经费。

2.2080502事业单位离退休97.92万元，主要用于反映单位事业退休教师临时性生活补助。

3.2080505事业单位养老保险缴费支出251.4万元，主要用反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506事业单位职业年金缴费支出24万元，主要用于反映单位缴纳的年金保险费支出。

5.2101102事业单位医疗保险缴费支出134.75万元，主要用于反映单位基本医疗保险缴费经费及事业退休重特病医疗统筹。

6.2101103公务员医疗保险缴费支出91.2万元，主要用于反映单位公务员医疗保险缴费经费。

7.2210201住房公积金缴费支出222.14万元，主要用于反映单位职工缴纳的住房公积金。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出9.37万元，主要用于反映单位工伤保险及事业重特病医疗统筹。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分组情况：

1、301-工资福利 2455.08万元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资553.87万元，主要用于职工基本工资。

30102津贴补贴0.99万元，主要用于职工津贴补贴的发放。

30103奖金46.16万元，主要用于年终奖、目标考核奖。其中用于考核奖（事业）0.00万元，年终一个月奖金46.16万元。

30107绩效工资1082.63万元，主要用于职工绩效工资的发放。

30108机关事业单位基本养老保险251.40万元，主要用于基本养老保险缴费。

30109机关事业单位职业年金缴费24万元，主要用于本年退休人员职业年金纪实缴费。

30110职工基本医疗保险缴费134.75万元，其中用于在职基本医疗保险132.58万元，用于退休基本医疗保险2.17万元。

30111公务员医疗补助91.20万元，主要用于在职公务员医疗补助74.49万元，用于退休公务员医疗补助16.7万元。

30112其他社会保障缴费47.94万元，主要用于残疾人保障金28.22万元，工伤保险3.27万元，失业保险10.35万元，在职基本医疗保险6.1万元。

30113住房公积金222.14万元，主要用于职工住房公积金。

2、302-商品和服务支出981.06万元。（其中基本支出 78.93万元，项目支出  902.13万元），明细如下：

30201办公费918.51万元，（基本支出16.38万元，项目支出902.13万元），基本支出16.38万元主要用于办公室日常办公经费的开支，项目支出902.13万元主要用于幼儿日常用品、玩教具、水电费开支。

30228工会经费费10.53万元。为基本支出，主要用于职工工会活动。

30229福利费52.02万元，为基本支出，主要用于职工福利费及教育部门工会活动经费。

3、303-社会福利和救助97.92万元，为基本支出，明细如下：

30305生活补助97.92万元。主要是退休教师离岗退养生活补助97.921万元。

4、310－资本性支出合计79.10万元，为项目支出，明细如下：

31003专用设备购置79.10万元，主要用于购买监控、幼教一体机及食堂设备。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市人民政府机关幼儿园2023年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额85.31万元，其中：政府采购货物预算20.48万元、政府采购服务预算64.83万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府机关幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府机关幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市人民政府机关幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府机关幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。我单位的车辆属于非财政供养车辆范畴，因此区财政不安排公务用车运行维护费预算。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学前生均公用经费

绩效目标情况：保障学前教育正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备改善提高现代教育示范学校硬件设施。

（二）学前业务补助费

绩效目标情况：收费所测算的业务补助经费保障学前教育正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备改善提高现代教育示范学校硬件设施，及用于编外员工工资和社会保险支出。

重点项目预算绩效目标情况详见重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府机关幼儿园2023年机关运行经费安排0万元，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市人民政府机关幼儿园资产总额1085.06万元，其中，流动资产484.76万元，固定资产599.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加108.42万元，其中固定资产增加163.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136003400111

昆明市人民政府机关幼儿园2023年预算公开附表20230324103345001