云南省昆明市第二十一中学2023年预算公开
监督索引号53010300136001200000
附件1
云南省昆明市第二十一中学2023年预算公开目录
第一部分 云南省昆明市第二十一中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省昆明市第二十一中学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省昆明市第二十一中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：党支部办公室、行政办公室、工会、教导处、德育处、总务后勤处、安全保卫处、信息化技术及设施设备中心等。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育及相关社会服务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 63人，其中： 离休 1人，退休 62人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入 1498.17万元，其中：一般公共预算1463.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入34.31万元。
与上年对比增加92.45万元，主要原因是2023年增加了34.31万元的其他收入，初中教育的基本支出也较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入 1463.86万元，其中:本年收入1463.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1463.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加58.14万元，主要原因是初中教育的基本支出较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出1498.17万元。财政拨款安排支出1463.86万元，其中：基本支出1398.03万元，与上年对比增加了52.94万元，主要原因是初中教育的基本支出较上年有所增加；项目支出65.83万元，与上年对比增加了5.2万元，主要原因是增加了义务教育阶段学校课后服务经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050203初中教育964.17万元，主要用于基本支出人员经费851.54万元和公用经费46.80万元，以及项目支出初中生均公用经费65.83万元；
2080502事业单位离退休146.08万元，主要用于离退休人员经费145.56万元和离退休公用经费0.52万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.87万元，主要用于在职教师养老保险缴费。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.99万元，主要用于退休人员职业年金。
2080801死亡抚恤2.89万元，主要用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。
2101102事业单位医疗60.75万元，主要用于单位在职、退休人员医疗保障缴费。
2101103公务员医疗补助54.13万元，主要用于单位在职、退休人员公务员医疗保障缴费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出4.09万元，主要用于事业人员工伤保险和重特病医疗统筹。
2210201住房公积金101.89万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。
五、区对下专项转移支付情况
盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故本单位无对下转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明市第二十一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0 %，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明市第二十一中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
云南省昆明市第二十一中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0 %，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明市第二十一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0 %。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省昆明市第二十一中学无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.国有资产：是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。国家属于历史范畴，因而国有资产也是随着国家的产生而形成和发展的。国有资产总额是指国家资本，以及国有法人资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、其他等项目中终极所有权属于国家的资产份额之和。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明市第二十一中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省昆明市第二十一中学资产总额1746.30万元，其中，流动资产509.24万元，固定资产1237.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加44.55万元，其中固定资产减少42.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010300136001200111
附件3.部门预算公开样表（昆二十一中2023年）
