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附件1

昆明市第三十四中学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市第三十四中学预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第三十四中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市第三十四中学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市第三十四中学是一所二级完中，位于昆明市盘龙区茨坝镇白杨路5号，承担着初中及高中的学历教育教学工作。本着服务于民的办学理念，办家长满意，学生满意的学校。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、团委、信息中心、教科室、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在学校的工作中，教书育人是工作的核心，学校的教学工作，德育工作并重，让学生成长为社会所需要的合格人才，不仅能掌握该学习阶段应当掌握的知识，也力求德智休美劳全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：事业编制105人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人。

离退休人员 84人，其中： 退休 84人。

车辆编制数为0辆，实有车辆1辆,为非编制车辆，为学校2004年购买的捷达车一直在用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2784.1122万元，其中：一般公共预算2484.1122万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入300万元。2022年单位财务总收入1577.3773万元，其中：一般公共预算1577.3773万元。

与上年对比增加了76%，其中一般公共预算比上年增加57.5%，主要原因为原茨坝中学初中教师29人并入我校，8月新招三名教师，在职人员由上年的的75人增加到104人，原由主管单位预算的每月发放的政府目标考核奖也纳入单位预算，及人员工资正常晋升，故人员支出大幅上升。其次项目支出中，因为初中学生人数增加，初中生均公用经费增加，单位资金预算增加了课后服务费的相关预算项目300万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2484.1122万元，其中:本年收入2484.1122万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2484.1122万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算比上年增加57.5%，主要原因为原茨坝中学初中教师29人并入我校，8月新招三名教师，在职人员由上年的的75人增加到104人，原由主管单位预算的每月发放的政府目标考核奖也纳入单位预算，及人员工资正常晋升，故人员支出大幅上升。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 2784.1122万元。财政拨款安排支出 2484.1122万元，其中：基本支出2450.0285万元，比上年增加60.36%，主要原因为原茨坝中学初中教师29人并入我校，8月新招三名教师，在职人员由上年的的75人增加到104人，原由主管单位预算的每月发放的政府目标考核奖也纳入单位预算，及人员工资正常晋升，故人员支出大幅上升。项目支出34.0837万元，与上年对比增加25.93%，主要原因为该经费以初中人数预算，2022年预算学生人数413，2023年预算学生人数511人，学生人数比上年增加。单位资金预算增加了课后服务费支出的相关预算项目300万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050203初中教育4684955元，主要用于初中在职在编人员工资支出，初中学生支出及助学金；2050204高中教育1693200元，主要用于高中在职在编人员工资支出1693200元；2080502事业单位离退休1693200元，用于退休人员临时性生活补贴的发放；2080505机关事业单位养老保险支出1955310元，用于在职在编人员单位部分养老保险缴纳；2080506机关事业单位职业年金缴费支出698000元，用于缴纳当年退休人员职业年金单位部分；2080801死亡抚恤10920元，用于退休或在职在编人员死亡抚恤金发放；2101102事业单位医疗1068721元，用于基本医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助868230元，用于公务员医疗袓缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出72870元，用于其他行政事业单位医疗支出；2210201住房公积金1891176元，用于住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

我校的主管单位为盘龙区教育体育局，无对下的专项转移支付。

（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无  

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第三十四中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第三十四中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：我校无变化，我校无因公出国（境）费支出，上年为零元，本年预算为零元。

（二）公务接待费

昆明市第三十四中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：我校无变化，我校无公务接待费支出，上年为零元，本年预算为零元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第三十四中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：我校无变化，我校无公务用车购置及运行维护费支出，上年为零元，本年预算为零元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费等支出。
   3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第三十四中学属于事业单位，故无相关机关运行经费安排。

    （三）国有资产占有使用情况

   截至2022年12月31日，昆明市第三十四中学资产总额14201.4875万元，其中，流动资59.2443万元，固定资产14126.6428万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.6003万元，其他资产0万元。。与上年相比，本年资产总额增加10909.8177万元，其中固定资产增加10943.653万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。报废报损资产0项，账面原值0万元，2021年报废资产实现资产处置收入1.26万元；资产使用收入5.4708万元，其中出租资产6285平方米，资产出租收入5.4708万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53010300136001000111

附件3..昆明市第三十四中学2023年预算公开附表.xls