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昆明市盘龙区联盟小学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区联盟小学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区联盟小学2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

昆明市盘龙区联盟小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、教科室、总务室、团支部、少先队、工会、德育室。

（三）重点工作概述

在学校党支部领导下，抓好全体教职工思想教育，提高教职工政治思想素质。按照上级教育行政部门要求，提高全校学生的思想及文化素质，努力实施好义务教育，促进我校基础教育的持续发展，为国家培养出更多的具有高水平的建设人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1788.8万元，其中：一般公共预算1671.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入117万元。与上年对比增加464.8万元，主要原因是教育支出增加、公用经费提高、社保支出增加、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1671.8万元，其中:本年收入1671.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1671.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加347.8万元，主要原因是教育支出增加、公用经费提高、社保支出增加、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1788.8万元。财政拨款安排支出 1671.8万元，其中：基本支出1606.5万元，与上年对比增加344.9万元，主要原因是人员经费增加、社保缴费增加；项目支出65.4万元，与上年对比增加3万元，主要原因是学生人数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050202小学教育1088.1万元，2050299其他普通教育支出117万元，2080502事业单位离退休61.2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.1万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.8万元，2101102事业单位医疗72.1万元，2101103公务员医疗补助50.2万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5万元，2210201住房公积金239.4万元。

五、区对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区联盟小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区联盟小学2023年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区联盟小学2023年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区联盟小学2023年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年重点项目预算绩效为小学生均公用经费，项目目标：根据盘龙区2023部门预算编制定额标准表，公办学校生均公用经费按照人均447元/生/年，我校2022年10月在校学生人数1462人；一级指标：产出指标、满意度指标；二级指标：质量指标、时效指标、数量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、成本指标；三级指标：各项经费使用质量达标率：90%；完成时限：年度内；经费保障教师人数：72人；保证满足学校办园的各项要求，保证教育教学的正常运行，进一步贯彻落实好国家学前教育发展方针：得到保障；逐年提高办学水平，提供更加丰富的优质教育资源：逐年提高；社会家长满意度：90%；成本节约：预算批复；预算执行率：95%；经费保障学生人数：1462人。指标内容：（1）经费使用达标率=正确使用经费额/经费总额*100%。（2）预计2022年1月至12月正常教育教学工作开展。（3）2022年10月30日，我校教师在职在编人数72人。（4）办学条件明显改善，保障工作质量不断提高，学生户外体育游戏活动作为办学特色越来越凸显。（5）依法促进教育的发展，逐年提高办学水平。（6）服务对象对项目实施情况的满意程度。（7）项目如期、保质、保量完成既定工作目标实际所消耗的支出与预算批复资金比较，反应项目成本节约情况本节约情况。（8）预算执行率=实际支出/到位资金*100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区联盟小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区联盟小学资产总额662.3万元，其中，流动资产69万元，固定资产593.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加119.3万元，其中固定资产增加95.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136000200111

部门预算公开报表