监督索引号53010300136004900000

昆明市盘龙区龙泉中学2023年预算公开

附件1

昆明市盘龙区龙泉中学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区龙泉中学2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区龙泉中学2023年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表.

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区龙泉中学2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务.贯彻执行党和国家的教育方针政策法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学活动，管理和指导学校基础教育工作，确保九年义务教育工作的成果,管理学校教育经费,执行财务管理制度，负责和指导，学校教职工的思想政治工作，规划学校德智体美劳教育工作,负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、书记室、校工会、校办公室、教务处、总务处、教科室、团队处、德育处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

几个方面（一）强师德师风建设，提高队伍思想素质 学校通过开展一系列讲座等活动促使广大教师树立爱岗敬业、关爱学生的思想，努力建立平等、和谐的师生关系。 （二）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。 （三）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。 （四）开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。 （五）开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的效果。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入 992.35万元，其中：一般公共预算971.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入21.2万元。

与上年对比上年增加118.58万元，主要原因工资福利收入增加,课后服务费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 971.15万元，其中:本年收入971.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款971.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加97.38万元，主要原因工资福利收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 992.35万元。财政拨款安排支出 971.15万元，其中：基本支出953.47万元，与上年对比增加100.71万元，主要原因人员经费增加；项目支出17.68万元，与上年对比减少3.33万元，主要原因学生人数减少.

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

2050203.初中教育用于人员经费927.4万元,公用经费26.08万元,生均公用经费17.68万元.2080502用于事业单位退休生活补助51.00万元.2080505用于养老保险78.21万元.2080506用于职业年金15.80万元.2101102用于事业单位医疗45.29万元,2101103用于公务员医疗31.88万元.2210201用于住房公积金119.27万元

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、初中生均公用经费绩效目标

根据党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教、依法行政。以对初中学生实施体、智、德、美诸方面全面和谐发展为主要任务。以切实提高教学实效为目标，以提高教师素质和促进初中学生和谐发展为着眼点，为初中学生校的可持续发展提供保障。根据盘龙区财政局下发2023年度生均公用经费定额标准，我校初中学生数265人，人均667元，共计收入：17.68万元，主要支付日常的办公费用、水费、电费、邮电费、维修（护）费，预计到年底完成全部的预算指标。并遵循《纲要》规定的内容使初中学生得到全面发展，努力做到让初中学生满意，家长满意，社会满意。严格执行并认真完成预算，坚持做到以收定支，确保收支平衡。由校长牵头负责，并由工会主席、后勤组长、办公室主任及各班班长组成工作小组，对各项支出做出决策，确保资金使用安全有效。根据中央八项规定和厉行节约细则，控制好我校的生均公用经费能合理、合法、合规的有序安排，用于满足初中学生教育、初中学生教育教学工作的正常开展，达到促进初中学生身心得到全面发展的效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、初中生均公用经费：初中教育为各地的财政事权。依据初中教育的财务隶属关系，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，并将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。它是初中学生校按照本年度秋季入学初中学生人数及同级财政部门下发的年度预算定额标准而取得的财政拨款收入。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；初中学生校房屋及设备的维护修缮、初中学生校园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析我校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额202.66万元，其中，流动资产104.80万元，固定资产97.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53010300136004900111

公开附表