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附件1

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学

2023年预算公开目录

第一部分 盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．加强教学常规管理，有效提高教学质量

通过提升教学过程性管理的精准性，保障并提升课堂实效。推行巡课制度，抓好常态课教学秩序管理，坚持即时通报制度，确保教学安全和教学质量。抓实质量分析与评估，认真作好质量分析。树立“轻负高质”优秀教师先进典型，进行经验推广，将过程性质量调查、检测形成常态化机制化，带领广大教师共同努力，切实提高教学质量。

2．加强教师队伍建设，全面提高综合素养

加强师德师风建设，突出“师德师风”的核心地位，制定师德建设方案，将育人工作作为考核教师的一个重要指标，完善教师师德评价机制，推动师德建设常态化、长效化。大力宣传，搭设平台，促使学校里的每位教师加强自身学习，增强自身学识、能力素养，全力助推教师专业成长。促进班主任管理班级的工作水平和能力的提高，逐步实现班级管理规范化与精致化。

3．加强学生素质培养，促进学生全面发展

进一步在日常教学活动中抓好学生学习习惯养成和学法指导工作，依托学校“劳动教育”课题的开展，探索学校分层分类实施劳动教育的路径、方法、策略及其评价体系，促进学生劳动技能的提高和劳动精神的培养。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、教科室、德育处、总务处、校务办公室、少先队大队。

所属单位0个，我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 692.51万元，其中：一般公共预算604.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入87.68万元。

与上年对比增加216.17万元，主要原因：一是在职在编人员人数增加；二是按全口径预算要求，2023年我学校将其他收入纳入预算，2022年预算不含此项经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 604.83万元，其中:本年收入604.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款604.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加128.49万元，主要原因为在编人员人数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 692.51万元。财政拨款安排支出 604.83万元，其中：基本支出555.84万元，与上年对比增加131.58万元，主要原因是单位在职在编职工人数增加，导致基本支出相应增加；项目支出48.99万元，与上年对比减少3.09万元，主要原因是2023年我校学生人数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育446.03万元，主要用于小学教育支出；

2050299其他普通教育支出87.68万元，主要用于普通教育方面的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗32.41万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助18.21万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.29万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金44.43万元，主要用于住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

我学校无区对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算24.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学对1个重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。重点项目明细如下：

小学生生均公用经费48.99万元。根据盘龙区2023部门预算编制定额标准表，2023年我校在校学生人数1096人，人均447元的标准执行，主要是保障学生在校期间安全、正常的生活学习，促进学生德智体美劳各方面的全面发展，培养国家合格的接班人。小学生均公用经费主要用于全力保障校园正常运行，不断提高学校声誉，为学校的各项活动开展提供经费保障。主要用于我小学生日常生活用品、清洁用品的购买、校园零星维修材料购买、六一节儿童节、新年玩具、毕业班礼物购买，校方责任险等购买。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学资产总额274.66万元，其中，流动资产185.38万元，固定资产净值89.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加50.07万元，其中固定资产增加2.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136002600111

附件3.部门预算公开样表昆明湖小学20230323045654103