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昆明市第十一幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 昆明市第十一幼儿园2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第十一幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市第十一幼儿园2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展，认真完成一级三等公办幼儿园的社会效应及教育职能。

2、根据上级教育部门的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经，有计划的搞好幼儿园建设。

4、督促检查班级教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育活动方案、以及科研成果，全面提高教育质量。

6、开展形式不同的师训活动，有计划、有组织的培养提高教师的业务水平和教学能力，以及科研能力。

7、认真完成幼儿的体检、做好日常卫生保健、传染病预防等工作。

8、保障幼儿一日“三餐一点”的饮食，做到科学营养。

9、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究科学育儿，实现家园共育。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：园长室、党支部、行政办公室、保健室、财务室、工会、教学班。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位为二级预算单位，隶属盘龙区教育体育局。2023年，我园将结合单位主要职责做好以下重点工作：根据《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》以及《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》等相关文件精神要求，从幼儿园的发展现状和可持续发展需要出发，结合幼儿园实际开展工作。以“亲自然·爱生活”的育人目标为指导，通过教研改进一日活动各环节中的师幼互动行为，引导幼儿形成自主自由地参与活动的良好习惯；并根据主题要求为教师提供相应培训，组织教师积极实践与反思，形成新的教育科研课题。日常工作中，重视一日活动各环节的教育价值，认真梳理一日活动中有效的师幼互动，引导教师亲和、倾听、支持的教学行为，以形成幼儿自主、自由且有序的活动氛围。

开发区域活动中区角现有材料的玩法，提升幼儿自主游戏的能力。

统一幼儿课间操节的主要动作，教师统一动作和要求，帮助幼儿形成规则意识，强化动作，以达到锻炼的目的。培养幼儿自我服务的能力，其中包括生活服务、学习准备能力。在过程中，教师有梯度地放手幼儿生活的环节，比如备餐、餐后卫生等，让幼儿自主完成；此外，教师创设收纳环境，帮助幼儿形成良好的收纳习惯。最后，完成“三个一”计划，即教师完成一个优质集中教学活动，记录一个学习故事，撰写一篇教学案例（小论文）。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财政总收入 422.30万元，其中：一般公共预算422.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了8.58万元，主要原因是人员基本支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 422.30万元，其中:本年收入422.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了8.58万元，主要原因是人员基本支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 422.30万元。财政拨款安排支出422.30万元，其中：基本支出386.93万元，与上年对比减少了9.1万元，主要原因是社会保险费减少了；项目支出35.36万元，与上年对比增加了17.67万元，主要原因是2023年我园又增加一个教学班，各项开支大大增加了。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

2210201主要用于住房公积金，预算金额为281532元。

2101103主要用于公务员医疗补助，退休部分预算金额为76560元，在职部分预算金额为88288元。

2101102主要用于基本医疗保障缴费，预算金额为157136元。

2080505主要用于养老保险缴纳。预算金额为297952元。

2050201主要用于退休公用经费，预算金额为13200元，在职教师公用经费预算金额为16000，退休工会经费预算金额为52800元，在职工会经费预算金额为38400元，福利费为9600元，工资福利支出预算金额为2080563元。

2080502主要用于生活补助，预算金额为448800元。

五、区对下专项转移支付情况

无区对下专项转移支付情况，以财政直接拨付为主。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明昆明市第十一幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第十一幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   昆明市第十一幼儿园2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市第十一幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市第十一幼儿园2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第十一幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市第十一幼儿园公务用车购置与运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公用经费：包含退休人员公用经费和教师公用经费，退休公用经费用于安排退休人员活动。教师公用经费用于办公费方面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第十一幼儿园2023年无机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市第十一幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市第十一幼儿园资产总额54.33万元，其中，流动资产16.06万元，固定资产38.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了18万元，其中固定资产减少了5.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53010300136003800111

昆明市第十一幼儿园2023年预算公开附表.xls