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昆明市盘龙区园博小学2023年预算公开

昆明市盘龙区园博小学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区园博小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区园博小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区园博小学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区园博小学是盘龙区教育体育局主管的财政拨款的公立小学。

昆明市盘龙区园博小学的主要职能是全面贯彻党的教育方针、全面提高教育质量、全面实施素质教育，遵循教育规律，深化教育改革，转变教育观念，优化学校管理，提高办学水平和质量，坚持解放思想。以“以学生发展为本，以创新为动力，以特色为保障”的办学理念，以“常规是基础，德育是核心，质量是生命，科研是先导，以创新教育作为突破口”的办学思路，为学生的可持续发展奠定基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、总务处、教务处、大队部、工会、办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区园博小学2023年严格控制预算成本、历行节约；对我学校的各项工作、专项按进度完成；对校园工作加大投入力度，逐步改善条件。

我部门的重点工作职能是贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，对7-12岁儿童实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育相关社会服务，培养儿童德、智、体、美全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1236.39万元，其中：一般公共预算1138.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入97.68万元。

与上年财务总收入1010.56万元相比，增加了225.83万元。增长了22.35%，主要原因：1、因小学生人数增加生均等经费相应增加。2、增加义务教育阶段课后服务的其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1138.71万元，其中:本年收入1138.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1138.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1010.56万元相比，增加了128.15万元。增长了12.68%，主要原因：1、因小学生人数增加生均等经费相应增加。2、根据财政要求，调整计算口径，将部分原有项目收入计入财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1236.39万元。财政拨款安排支出1138.71万元，其中：基本支出1084.13万元，相比上年960.27万元对比，增加123.86万元，主要原因：调整计算口径，将部分原本项目支出计入基本支出；项目支出54.58万元，与上年50.29万元对比，增加4.29万元，主要原因：新增特色足球网点项目等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2050202小学教育803.07万元；2050299 其他普通教育支出97.68万元；2080502事业单位离退休 42.84万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出96.83万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.03万元；2101101行政单位医疗0.95万元；2101102 事业单位医疗 51.07万元；2101103 公务员医疗补助36万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出3.61万元；2210201住房公积金 90.31万元。

五、区对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算14万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区园博小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区园博小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无增减变化

（二）公务接待费

昆明市盘龙区园博小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区园博小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务员用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区园博小学2023年预算机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区园博小学资产总额1081.19万元，其中，流动资产87.85万元，固定资产991.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.79万元，其中固定资产增加41.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136002200111

2023预算公开表格