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云南省昆明市第十中学2023年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市第十中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明市第十中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省昆明市第十中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市第十中学是云南省一级完全中学，1980年被审定为省属重点中学，1994年被评为省一级（二等）完全中学。2009年晋升为省一级一等高完中。2010年5月，成立国际部，并开办加拿大国际高中班。我省教育界前辈、著名爱国民主人士苏鸿纲先生于1920年创办昆明第十中学前身——求实中学，人民音乐家聂耳曾就读于我校。学校已为国家和社会输送了包括聂耳、杨苏、宣科、吴荣雪、刘子尔等众多优秀人才在内的7万多名毕业生。“求实”是学校的精神核心，“精雕细刻”的“求实”作风和“崇尚一流“的“创新”态度有机结合，让我们有了独具时代特质的办学理念和学校文化，以素质教育为中心办人民满意的学校。我校实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育；发展高中学历教育、初中义务教育，相关社会服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、计划财务处、教学拓展中心、教科中心、心理发展中心、团委、国际部。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育；发展高中学历教育、初中义务教育，相关社会服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制358人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制358人。在职实有355人，其中： 财政全额保障355人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 200人，其中： 离休 1人，退休 199人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,513.88万元，其中：一般公共预算8,313.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入2,000.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200万元。

与上年部门财务总收入对比增加1,911.19万元，增加的主要原因是：2023年度因为人员增加、基本预算标准较上一年度提高，导致我校2023年基本支出较上年增加497.34万元。新增义务教育阶段课后服务经费、办学规模扩大业务补助经费预算增加，导致我校项目支出较上一年度预算增加1,413.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,313.88万元，其中:本年收入8,313.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,313.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入对比增加497.34万元，增加的主要原因是：2023年度因为人员增加、基本预算标准较上一年度提高，导致我校2023年基本支出较上年增加497.34万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,513.88万元。财政拨款安排支出 8,313.88万元，其中：基本支出7,742.79万元，与上年对比增加497.34万元，主要原因是2023年度因为人员增加、基本预算标准较上一年度提高，导致我校2023年基本支出较上年增加497.34万元；项目支出571.08万元，与上年对比减少786.16万元，主要原因是高中学费业务补助经费的预算支出资金渠道由一般公共预算调整为财政专户管理资金导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2050203初中教育支出2,377.9万元（基本支出2,177.27万元，项目支出200.63万元）。主要用于举办初中教育的支出。

2.2050204高中教育支出3,473.12万元（基本支出3,111.47万元，项目支出361.65万元），主要用于举办高级中学教育的支出。

3.2080502事业单位离退休支出425.47万元,主要用于事业单位开支的离退休经费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出657.36万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出93.97万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

6.2080801死亡抚恤支出2.18万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金的支出。

7.2101102事业单位医疗支出364.48万元（基本支出355.68万元，项目支出8.8万元），主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

8.2101103公务员医疗补助支出264.04万元，主要用于财政单位安排的公务员医疗补助经费的支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出24.5万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.2210201住房公积金支出630.86万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市第十中学2023年单位预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市第十中学2023年单位预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市第十中学2023年单位预算无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市第十中学2023年单位预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第十中学2023一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第十中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市第十中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第十中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。（我单位的车辆属于非财政供养车辆范畴，因此区财政不安排公务用车运行维护费预算）

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市第十中学项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金2,771.08万元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目6个，2023年我校整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕单位总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）初中生均公用经费

项目资金安排：200.63万元。

绩效目标设置：我校依据2022年10月初中学生数3,008人，生均公用经费人均标准0.06万元/生/年，初中生均公用经费共计200.63万元。1、学校正确认识预算的重要性，对涉及的预算单位需在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算。2、2023年度项目绩效预计从2023年1月1日至12月31日止，每季度完成财政要求的支付目标，2023年11月30日完成预算内的全部指标。3、生均公用经费学校主要用于购置教育教学设备，美化校园环境，改善办学条件，保障教育教学工作的顺利开展。4、学校制定了相关的规章制度，按照单位内部控制制度严格执行，保障学校教育教学工作的有序正常开展。5、项目实施中，各单位不断规范学校各项工作，提升学生学业水平，规范招生，顺利完成毕业生毕业工作。6、学校各单位做好各自的工作：教务处规范招生工作、各类考务工作以及学生学业水平考试工作；政教处做好学生的德育教育工作；办公室做好各教职工的人事工作；总务后勤做好教职工的工资福利工资，做好保障教育教学顺利进行的工作；教学人员做好自己的教学工作。力争按照我校各种规章制度的要求，全力保障学校师生的生命和健康，成为学生满意，家长满意，社会满意的一所完中。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）、高中生均公用经费

项目资金安排：279.55万元。

绩效目标设置：我校依据2022年10月高中学生数2,411人，生均公用经费人均标准0.15万元/生/年，高中生均公用经费共计361.65万元。生均公用经费学校主要用于购置教育教学设备，美化校园环境，改善办学条件，保障教育教学工作的顺利开展。我校从事初中义务教育和普通高中教育，承担初中义务教育和普通高中教育任务,根据各种法律法规，并遵循初中及高中学生的发展规律，完成初中义务教育和高中教育工作，制定和开展初中及高中学生的身心发展的各种活动，全力保障学校正常运行，不断提高学校声誉，为学校各项活动开展提供经费保障。1、学校正确认识预算的重要性，对涉及的预算单位需在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算。2、学校各单位做好各自的工作：教务处规范招生工作、各类考务工作以及学生学业水平考试工作；政教处做好学生的德育教育工作；办公室做好各教职工的人事工作；总务后勤做好教职工的工资福利工资，做好保障教育教学顺利进行的工作；教学人员做好自己的教学工作。3、生均公用经费学校主要用于购置教育教学设备，美化校园环境，改善办学条件，保障教育教学工作的顺利开展。4、学校制定了相关的规章制度，按照单位内部控制制度严格执行，保障学校教育教学工作的有序正常开展。5、项目实施中，各单位不断规范学校各项工作，提升学生学业水平，规范招生，顺利完成毕业生毕业工作。6、力争按照我校各种规章制度的要求，全力保障学校师生的生命和健康，成为学生满意，家长满意，社会满意的一所完中。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）、2023年义务教育阶段课后服务经费

项目资金安排：200.00万元。

绩效目标设置：我校依据2022年10月初中学生数3,008人，收费标准0.04万元/生/学期，2023年义务教育阶段课后服务经费共计200.00万元。2023年学校将完成以目标：1、正确认识预算的重要性，对涉及的预算部门需在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算；2、每季度完成财政要求的支付目标，2023年11月30日完成预算内的全部指标；3、生均公用经费学校主要用于日常教学办公，美化校园环境，改善办学条件，保障教育教学工作的顺利开展；4、继续根据相关的规章制度，完善单位内部控制制度，保障学校教育教学工作的有序正常开展；5、项目实施中，各部门不断规范学校各项工作，提升学生学业水平，规范招生，为教学质量提升做好经费保障。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）、高中学费业务补助经费

项目资金安排：2,000.00万元。

绩效目标设置：业务补助经费学校主要用于购置教育教学设备，美化校园环境，改善办学条件，保障教育教学工作的顺利开展。我校从事初中义务教育和普通高中教育，承担初中义务教育和普通高中教育任务,根据各种法律法规，并遵循初中及高中学生的发展规律，制定和开展学生的身心发展的各种活动，全力保障学校正常运行，不断提高学校声誉，为学校各项活动开展提供经费保障。1、学校正确认识预算的重要性，对涉及的预算单位需在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算。2、学校各单位做好各自的工作：教务处规范招生工作、各类考务工作以及学生学业水平考试工作；德育处做好学生的德育教育工作；办公室做好各教职工的人事工作；总务后勤做好教职工的工资福利待遇，做好保障教育教学顺利进行的工作；教学人员做好自己的教学工作。3、业务补助经费学校主要用于购置教育教学设备，美化校园环境，改善办学条件，保障教育教学工作的顺利开展。4、学校制定了相关的规章制度，按照单位内部控制制度严格执行，保障学校教育教学工作的有序正常开展。5、项目实施中，各单位不断规范学校各项工作，提升学生学业水平，规范招生，顺利完成毕业生毕业工作。6、力争按照我校各种规章制度的要求，全力保障学校师生的生命和健康，成为学生满意，家长满意，社会满意的一所完中。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政单位核拨给单位的财政预算资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指昆明市第十中学用于举办初中教育的支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指昆明市第十中学用于举办高级中学教育的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指昆明市第十中学用于开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第十中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因分析：我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市第十中学资产总额25,109.69万元，其中，流动资产1,946.89万元，固定资产23,009.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33.62万元，其他资产120万元。与上年相比，本年资产总额减少1,006.95万元，其中固定资产增加486.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.51万元；资产使用收入4.36万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入4.36万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136000800111

附件3.部门预算公开样表xls