项目名称：盘龙区统计局整体支出            

部门名称：昆明市盘龙区统计局              

评价机构：昆明市盘龙区统计局绩效评价组        

昆明市盘龙区统计局2022年部门整体支出绩效自评报告

摘要

一、 部门概况

盘龙区统计局是盘龙区人民政府主管全区统计和国民经济核算工作的职能部门，内设5个职能科（室），分别为办公室、制度法规科（行政审批科）、业务科、综合科和信息科。下属2个副科级及1个股级事业单位，分别是：昆明市盘龙区普查中心/昆明市盘龙区经济调查队（副科级）、昆明市盘龙区地方统计调查队（副科级）和昆明市盘龙区统计执法大队（股级）。

主要负责组织实施区委、区政府及省、市统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设和统计体制改革方案搜集、整理、提供全区的统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计检查和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计咨询、建议；统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报及有关普查和专项调查公报。

2022年收入支出预算安排情况：

1．昆明市盘龙区统计局2022年度收入支出预算合计741.55万元。其中：财政拨款收入741.55万元，占总收入的100%。与上年的1821.00万元对比，减少了1079.45万元，减少了59.28%，主要原因分析是2021年需兑现第七次全国人口普查两员劳务费。因为普查活动涉及面广，聘请的普查员人员较多，所以需要兑付的劳务费金额较大，2021年第七次全国人口普查经费年初预算为1027.2万元。基本收入支出预算为622.65万元，占总支出的34.19%；项目收入支出预算为1198.35万元，占总支出的65.81%。2022年第七次全国人口普查经费结束。

2．2022年，盘龙区统计局收入为778.47万元，年初结转为27.67万元，收入共计806.14万元，比2021年的收入2459万元减少了1652.86万元。主要原因分析是2021年兑现了第七次全国人口普查两员劳务费。因为普查活动涉及面广，聘请的普查员人员较多，所以需要兑付的劳务费金额也比较大。2022年支出为778.47万元，比2021年的2431.33万元减少了1652.86万元。主要原因分析是2021年兑现了第七次全国人口普查两员劳务费1115.65万元。

二、 评价结论及绩效分析

2022年区统计局认真做好地区生产总值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入、单位生产总值能耗下降率、规模以上工业增加值，以及服务业、劳动工资、文化产业、科技、小微企业、综合核算等相关经济指标的统计、监测、分析工作；按时、按质向上级党委政府提供经济指标数据和分析；按时按质完成区委、区政府和省、市统计局安排布置的各种临时性工作和各项调查任务。

2022年区统计局严格按照预算使用资金，做到精打细算，杜绝浪费，为区委、区政府完善和调整发展思路，制定和完善发展战略，合理调整一、二、三产业的结构，提供基础信息和决策资料，做好统计服务，努力为各个部门的日常管理和工作需要做好服务。

三、 经验、问题和建议

（一）经验

2022年，在预算执行过程中，盘龙区统计局严格执行《中华人民共和国预算法》、《盘龙区统计局规章制度》，及时检查、追踪预算执行情况，掌握、分析预算与实际的差异，对存在的问题提出改进的措施。2022年全局经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节流。2022年度，区统计局规范资金使用，严格把好“支出关”，没有一起违规使用资金的情况，廉政建设情况良好，努力做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。

（二）存在的问题

我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但由于上级交办统计调查监测任务的突发性，仍然有一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进措施及建议

1．进一步加强资金监管

区统计局严格按照年初预算安排及相关文件精神对各项经费进行跟进，特别对下拨到各街道办事处的工作经费，定时查看经费使用情况，确保资金使用合理合规。

2．进一步加强工作对接

区统计局会及时加强与区财政局的沟通对接，将经费支出存在困难及时向区财政局相关科室报告，并根据区财政局的工作要求，以及根据跟踪审计中发现的不足进行整改，确保资金使用的安全和规范。

一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市盘龙区统计局成立于1982年，为正科级行政单位，核定行政编制10人，有6个内设科室。下有原参照公务员法管理事业单位1个（昆明市盘龙区普查中心，核定编制20人），全额拨款事业单位2个（即昆明市盘龙区地方统计调查队，核定编制12人；昆明市盘龙区统计执法大队，核定编制3人）。共计核定行政及事业编制45名，2021年末有在职人员27人。

（二）部门职能

昆明市盘龙区统计局主要组织开展全区农业、工业、能源、建筑业、房地产、投资、批发零售贸易和住宿餐饮业、服务业、劳动工资、文化产业、科技、小微企业的统计调查和综合核算等工作；开展城乡一体化住户调查、新型服务业调查、劳动力抽样调查、住户粮油调查、企业景气调查、居民消费品价格调查、劳动力技能状况和技能需求调查、居民出行调查等；组织开展重大国情国力调查，如农业普查、人口普查、经济普查等；对经济发展进行预警监测，为区委、区政府完善和调整发展思路，制定和完善发展战略，合理调整一、二、三产业的结构，提供基础信息和决策资料，为全区各个部门的日常管理和工作需要提供统计数据服务。

（三）部门工作完成情况

1．以深化理论武装为抓手，党建工作与统计业务深度融合

以党的建设为引领，坚持把党的政治建设摆在首位，确保党的理论路线方针政策在统计工作中得到全面贯彻执行，截止10月底开展党组理论学习中心组学习9次，开展党员大会3次，支委会11次，党小组会27次，党课17次，主题党日10次，在职在编党员学习强国1—10月人均积分8049分，学习氛围浓厚。围绕打造“数映党心 智引统计”党建品牌，通过联合开展主题党日、走出去参观学习服务等方式创新主题党日活动形式，把党建工作体现在业务工作的落实上，形成党建工作与统计业务工作相互渗透、相互促进的良好局面。在昆明市第十三届“中国统计开放日”“数说新时代 奋进新征程”短视频评选活动中制作的《数映党心 幸福盘龙》短视频荣获一等奖。

2．以提高数据质量为中心，为高质量发展提供高质量数据

（1）做好统计调查。2022年，组织完成了统计年报和月报（季报）统计报表工作任务。积极开展城乡一体化住户调查、劳动力抽样调查、小微及规模以下企业调查、公民科学素质抽样调查等专项调查工作。做好盘龙区第五次全国经济普查前期筹备工作。根据地区生产总值统一核算结果，前三季度全区生产总值实现791.48亿元，同比增长1.5%；农林牧渔业总产值实现5.55亿元，按可比价格计算，同比增长1.5%；规模以上工业增加值同比下降4.8%；社会消费品零售总额实现488.50亿元，同比下降2.1%，其中限额以上社会消费品零售额实现194.02亿元，同比增长1.4%；固定资产投资同比下降8.2%；1—8月，全区规模以上服务业实现营业收入160.90亿元，同比增长26.3%。

（2）深化动态名录库建设成果运用。建立由局主要领导牵头，分管领导负责，名录库科室具体承担，工业、投资、贸易、服务业等专业科室共同参与的动态名录库建设成果运用推进机制，为企业（项目）做好入库统计服务工作，确保达标企业及时入统。

（3）推进数据共享。充分利用大数据平台信息，主动服务全区市场主体倍增计划工作，第一时间掌握企业和项目动态，落实“政府围着企业转、企业有事马上办”，第一时间开展统计服务指导和统计业务培训，第一时间纳统入库。

（4）强化舆论引导。加强对调查对象和基层统计人员的培训，指导调查对象依法依规填数、报数。做好统计填报指南小视频及统计工作手册的推广，不断改进和创新统计新闻宣传，通过官方网站、微信、微博和主流媒体等渠道，做好统计标准、主要统计指标含义和口径、统计方法制度等统计相关知识宣传。加强与新媒体及传统媒体沟通力度，主动在第一时间发布全区宏观经济运行情况，深入解读经济形势，引导社会舆论，坚定发展信心。

3．以统计法治建设为保障，全面推进依法治统再上新台阶

加强依法治统组织领导，系统建立健全工作计划方案，全面开展统计法治宣传，充分利用“盘龙统计”微信公众号，结合“9·20”统计开放日等“重要节点”深化普法宣传教育，强化“以案释法”，着力扩大普法宣传普及面，推进统计法律法规宣传教育常态化。持续加大统计执法力度，开展“双随机、一公开”抽查检查，强化联合执法，推动形成“不敢假、不能假、不想假”的高压态势。截止10月底，开展“双随机、一公开”抽查检查企业54家，统计执法检查67家，部门联合双随机抽查8家，发出责令整改通知书4份。严格规范公正文明执法，提升统计执法的标准化、规范化、科学化水平。持续开展统计督察整改回头看，深入开展统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作，进一步筑牢防范和惩治统计造假弄虚作假思想防线。

4．以提升服务水平为根本，精准高效服务盘龙高质量发展

（1）扎实开展“服务千企”活动。以“一线工作法”为指导，强化与部门、街道和企业的联动，走千企、访实情、送服务、解难题，建立走访台账、收集问题清单，用心、用情服务指导企业，落实“店小二”精神和“保姆式”服务。1—10月共走访调研企业512家，项目64个。

（2）加强跟踪监测。紧盯全区主要经济指标预期目标，瞄准重点领域、重点行业、重点企业（项目），开展动态跟踪监测，不断提升统计监测的及时性、有效性、针对性。围绕GDP核算48项基础指标，紧扣时间节点，及时分析预警。建立“对标对表”分析工作机制，快速进行深度研判和系统化分析，查找存在的困难、问题，并提出对策建议，服务全区各部门。

（3）强化分析研究。紧紧围绕区委区政府重大决策部署，以强化统计监测为抓手，深入开展调查研究，综合运用总量数据、结构数据和市场主体数据，深入开展宏观和微观统计分析研究。着力提升统计分析的深度和广度，积极破解当前发展中存在的难题，为区委区政府总揽全局、精准施策、“当好排头兵”提供优质统计服务。

（4）优化统计服务。截止10月底，区统计局撰写的各类分析、约稿被市政府采用11篇，被区委办采用5篇，被区政府办采用11篇，被省统计局采用2篇，被市统计局采用12篇，被市调查队采用1篇。于4月底提前超额完成盘龙区政务信息考核目标任务，信息上报和采用数在全市各县（市）区、开发（度假）区统计局中一直名列前茅。<编印《昆明市盘龙区统计年鉴》《昆明市盘龙区国民经济和社会发展统计公报》《昆明市盘龙区国民经济主要指标》等优质统计产品，为“两会”编印图文资料。

（5）积极配合省、市调查队做好各类快速调研调查，密切关注疫情影响下的就业失业和城乡居民生活状况中的新情况。截止10月底，完成省、市安排布置的29次各类调研调查，共计完成调查问卷634份，上报典型案例7篇，为保障民生提供了有力的统计调查信息支撑。

5．以基层基础建设为重点，统计规范化建设不断夯实

严格落实村（社区）“四上”企业“两张”统计工作职责清单，推动村（社区）和“四上”企业统计工作达到“七有七化”。完成专编专人配备，招录优秀干部，为统计事业发展补充新鲜血液和新生力量，2022年公开招录工作人员6人。通过传帮带培养新进人员，通过走出去与请进来、学习培训与考察调研相结合等方式开展干部教育培训，提升统计队伍的整体素质。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，发扬团结协作、求真务实的作风，统计干部的专业知识、专业能力、敬业精神得到有效提升。聚焦区委第三巡察组反馈的问题，以规范化建设为抓手，加强建章立制，把统计工作纳入规范化管理轨道，推动形成长效工作机制。年内新建内部规章制度8个，健全完善内部规章制度3个，涵盖考勤、人员考核、档案和物资管理、信息发布等方面，确保工作的每一个环节都有制度保证。

6．以“争一流、创佳绩”为方向，创先争优争做排头兵

盘龙区统计局履职尽责，依法依规圆满完成了昆明市国家脱贫攻坚普查我局负责的各项工作任务，为推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接作出贡献，于2022年被昆明市脱贫攻坚普查领导小组评为昆明市国家贫困地区重大专项普查成绩突出集体。6月15日，文山市考察团到盘龙区统计局开展统计业务工作交流考察，学习盘龙区统计基层基础规范化建设、升规纳统、服务企业的经验做法。局工会积极组织文体活动，增强干部职工的团队意识和凝聚力，荣获2022年盘龙区职工气排球比赛第四名和体育道德风尚奖。

（五）部门资金来源及使用情况

2022年，盘龙区统计局收入为778.47万元，年初结转为27.67万元，收入共计806.14万元，比2022年的收入2459万元减少了1652.86万元。主要原因分析是2021年需兑现第七次全国人口普查两员劳务费。因为普查活动涉及面广，聘请的普查员人员较多，所以需要兑付的劳务费金额也比较大，2022年第七次全国人口普查项目结束。

2022年度用于保障盘龙区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出580.62万元。与上年对比，减少102.57万元，减少78.52%，主要原因是厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出528.43万元，占基本支出的91.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费52.18万元，占基本支出的8.99%。

2022年度用于保障盘龙区统计局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于区域统计经费、社区统计调查工作经费、城乡一体化调查经费、劳动力抽样调查经费等各专项统计调查任务支出为197.85万元，与上年对比减支1574.34万元，减少88.83%，主要原因是2021年兑现了第七次全国人口普查工作调查员劳务费。

资金管理和使用严格按照财务规章制度和财经纪律执行，未出现违规使用情况。

（六）政府采购情况

我局2022年无政府采购情况

（七）固定资产情况

2022年末固定资产账面原值93.77元，与去年相比，无变化，累计计提折旧73.18元，固定资产净值20.59元。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

1．对数据资料进行试算分析，找准优势，找出劣势，积极向区委、区政府进行报告。进一步加强与相关职能部门的联系，加强统计内部各专业的联系，坚持经济运行分析会制度，做到信息互通、资源共享。充分发挥统计系统预警作用，做好数据的监测、分析和研究，变事后统计为事前预警。努力准确把握经济发展的动向与趋势，并提出合理的意见和建议，为盘龙区在全省县域经济争先进位中做出积极贡献，认真完成常规统计工作。

2．组织完成GDP核算、农业、工业、能源、建筑业、房地产、投资、批发零售贸易和住宿餐饮业、服务业、劳动工资、文化产业、科技、基本单位名录库等年报和定期报表及城乡一体化住户调查、劳动力抽样调查及其它专项调查工作。组织开展第四次全国经济普查工作。

3．增强统计工作全流程的制度化、程序化、规范化，确保各项统计工作规则得到有效执行；一要加强业务培训，加大对街道统计人员、社区统计专干、企业统计员、调查户等的业务培训；二要强化统计基础工作，建立健全统计台账；三要加大统计执法力度，严肃查处各种统计违法违纪行为；四要建立健全统计数据质量控制体系，进一步完善数据质量控制办法；五要进一步完善主要统计数据评估办法，提高数据的匹配性、科学性、完善性和可信度；六要完善部门联动机制，推动联合执法，做到信息共享。

（二）部门项目具体计划目标

社区统计调查工作经费项目：据昆明市人民政府第126期常务会议纪要“关于加强社区统计调查工作，采取政府购买社区统计调查服务方式，每个社区按照每年4万元的标准安排经费，所需费用由市、区两级财政共同承担，今后每年年末随社区数量变化作相应调整”精神，建议：安排盘龙区第一批72个社区统计调查工作经费，所需资金纳入年度部门预算安排，今后每年年末随社区数量变化作相应调整。确保数据质量。

区域统计调查经费项目：高质量完成2022年各专业定期报表和常规抽样调查任务，做好2022年统计年报工作，按时拨付统计站工作经费及临时工工资，按时拨付统计站人员工作补贴。

城乡一体化调查经费项目：高质量完成2022年城乡一体化住户工作，完成170户住户日常报表的审核、汇总上报工作，撰写相关分析，为领导决策提供科学依据。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度，分析确定当年度部门整体支出的评价重点，构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（三）评价依据

盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法。

（四）评价对象及评价时段

2022年1月1日至12月31日，昆明市盘龙区统计局部门整体支出情况。

四、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1．评价结果

一是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。二是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。三是合理利用财力，保障重点项目及重点费用的正常开支。

２．主要绩效

做好各专业企业联网直报工作，做好2022年统计年报工作，并对年报数据进行及时跟进，审核、验收、分析。加强统计业务培训，统计人员频繁更换，业务素质参差不齐，统计基层力量难以稳定保障。认真梳理企业出库及入库情况，对辖区各专业企业经营情况及动向进一步了解。不断规范各专业统计“双基”资料、统计台账。加大项目跟踪监测力度，做好、做细企业巡查走访工作。强化统计分析及预警与监测。各专业人员不断加强统计业务知识的学习，提高对统计数据的敏锐性，加强对数据背后所反映的现象的分析，使我们的统计分析质量再上一个新台阶。

（二）具体绩效分析

见附表。

五、 主要经验做法

1．本单位按照区财政局要求，制定内部控制管理制度，对资金管理控制运行严格按规定执行，进一步规范我局的财经秩序，做到了资金集中管理、严格审批、统筹安排、公开透明，确保资金安排、使用合法、合规，资金安全运行，杜绝了违法违纪的现象发生，发挥了经济效益和社会效益。

2．重点监测，对拨付到街道的社区统计人员经费进行跟踪、分析监测、预警和分析，查找原因，制定对策。

3．强化清查，做好“四上”企业清查申报工作, 为经济增长提供强大的后盾。

4．加强培训，做好统计人员的统计业务培训和继续教育工作，提升统计人员的业务能力。

5．优化服务，努力当好决策参谋，增强主动服务、精品服务、多元服务意识，提高统计服务的时效性、针对性和前瞻性。

6．着力加强服务业统计工作，抓好重点服务业企业培育、达标入统工作，提高服务业对经济增长的拉动作用，努力提高第三产业的比重，确保通过统计数据真实反映区委、区政府近年来推动产业转型升级的实施效果。

7．继续推进统计基层基础建设。切实加强基本单位名录库建设工作，规范“四上”企业审批流程，夯实基层统计数据质量基础。

8．继续扎实统计队伍、作风及统计法制建设，弘扬优秀统计文化。加大统计执法、统计巡查和统计违法行为查处力度，广泛宣传《统计法》和依法统计的基本要求，努力营造全区良好的统计环境。

六、 存在的主要问题

1．内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人才，习惯按部就班，缺乏创新意识，工作中在精度和深度上还需下功夫。

2．对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。

七、 改进措施及建议

1．建议区财政提供有针对性的指导，提供一套系统先进的管理方法，并组织培训，派专家参与协助构建一套适合于我局的绩效评价体系。

2．将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，正确认识财政资金的使用及绩效跟踪的作用。将绩效跟踪与财政应用平台有机统一结合，在日常工作中加强监管，让每一分财政资金的使用过程都清清楚楚，明明白白，有据可查，有效避免各预算单位既当运动员又当裁判员的行为。年度终了，聘请专家进行绩效评价，通过纵向、横向比较、评价，发现缺点，及时纠正，积累经验，做到预算精准和绩效效益明显。

附件2：2022年部门整体支出绩效自评指标评分表

附件3：2022年部门整体支出评价统计表

附件4：2022年城乡一体化调查经费项目支出绩效自评报告

附件5：2022年城乡一体化调查经费支出绩效自评指标评分表