昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

2022年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2022年部门整体支出

部门名称：昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

评价机构：昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

2023年4月

评价小组成员：

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

区人大财经委、区财政局：

根据《昆明市盘龙区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2023〕14号）文件要求，昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心认真开展2022年度部门整体支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、 摘要

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心（以下简称“区网格化指挥中心”）紧紧围绕盘龙区委、区政府中心工作，切实履行各项网格职能职责，保障网格工作高效有序运转。

2022年区网格化指挥中心整体预算总支出215.36万元，其中：基本支出183.98万元，项目支出31.38万元，年度整体支出绩效目标完成情况较好，严格按照年初绩效目标设定的要求，在预算执行过程中，合理控制成本，较好地实现了支出安排、资金使用和绩效管理。

二、概况

（一）机构设置、编制

1.根据《昆明市盘龙区机构编制委员会关于设立“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”》（盘机编复〔2017〕22号）文件精神，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”于2017年10月24日成立，内设综合科、监督员管理科、评价科、技术科4个科室，核定事业编制15名（含市编委下达的5名，盘龙区社会治理与公共服务指挥中心的5名，以及原盘龙区智慧化城市管理指挥中心的5名）。领导职数设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。截止2022年12月底，单位实有人数为11人。

2.2019年6月20日，根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组《关于事业单位机构调整通知》（盘改发〔2019〕3号）文件要求，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”更名为“昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心”，隶属区政府直属事业单位。

（二）职责职能

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署。科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。

3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

4.负责网络化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制,对各街道和区级部门落实情况进行督导。

6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。

（三）工作完成情况

2022年区网格化指挥中心工作完成情况总结如下：

1.加强党的建设方面。一是扛实党建责任。抓实党组书记第一责任人职责、党组成员分管职责，认真研究部署党建工作，细化党建任务，层层抓落实，确保上级党委的工作安排部署落实落严。二是巩固拓展党史学习教育成果。认真落实省、市、区常态化开展“我为群众办实事”实践活动及党员“双报到双服务双报告”工作要求。三是落实党风廉政建设责任。认真贯彻落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》和“一岗双责”要求，严格执行“三重一大”决策制度和党的组织生活制度。四是认真开展“党建+品牌”创建，深化网格特色党建品牌。

2.城市网格化管理工作推进方面。一是科学优化考核体系，以考核促进任务有效落实。优化充实街道、部门考核体系，将常规任务、专项工作与考核任务有效结合，促进任务推动落实。优化调整区级考核指标，结合街道及相关职能部门工作重点及任务不同，实行差别化考核，全面推进城市网格化管理工作。二是狠抓队伍建设，切实发挥网格监督服务作用。将疫情防控、宣传引导等服务内容及辅助落实基层社会治理网格化工作纳入监督员工作内容，逐步将专职网格监督员向综合网格监督员转变。三是推进“接诉即办”“吹哨报到”机制融合，提升问题处置实效。坚持从群众需求、诉求出发，健全工作机制。建立群众诉求“接诉即办”问计于民的扁平化诉求派遣处置工作机制，以诉为件，充分运用机制优势，提升群众反映问题解决能力与效率，切实解决市民关心、关注的重难点问题，进一步提升了居民的获得感、幸福感和认同感。

3.基层社会治理网格化工作推进方面。一是调整优化网格划分，实现“多网合一”。坚持“因地适宜、方便群众、便于管理、规模适度、全面覆盖”的原则，全面整合区内党建、城管、水务、警务等各类网格，科学优化管理网格划分，明确唯一网格编码，全区划分为五级网格。二是督促各街道梳理网格事项清单。在区级按照先行开展“综治维稳、社会保障、城市管理”三项专项任务的工作要求，优化区级网格职责清单为50项的基础上，街道基本都梳理了网格事项清单。推行网格治理责任“清单制”，初步形成网格综合治理模式。三是优化资源整合，夯实基层网格力量。细化完善五级网格，推进完成了五级网格落图，全区四级、五级网格严格按照“一格一长”配备网格长，按“一格多员”至少一格一员的要求，实现了全区网格人员的配备。四是建立督促考核机制，以考核推动管理重心下移。强化过程考核，以考促进，督促各街道建立健全基层社会治理网格化工作领导机制、方案和制度。2022年，全区十二个街道办事处、25家职能部门基本建立了基层社会治理网格化工作相关制度机制，充分运用网格化管理手段，广泛开展基层社会治理网格化工作。五是持续推进社区警务“双网融合”。通过网格监督员以专职网格员角色下沉社区以问卷、走访等方式掌握社区民警下沉社区工作开展情况，作为评分依据，对社区民警进行打分，并将考核结果报送至市域社会治理总指挥办公室。

4.专项重点工作推进方面。一是持续助力常态化疫情防控。充分发挥在职领导干部和监督员队伍的志愿者力量，下沉挂钩社区助力疫情防控、疫苗接种、志愿者服务等，充分发挥网格监督员队伍作用，积极参与疫情防控工作及街道、社区案件处置工作。二是视频会议系统保障方面。区网格化指挥中心充分运用整合的摄像头资源、视频会议系统设备，在疫情防控、文明城市创建模拟测评及文明城市迎检期间，充分发挥调度指挥作用。三是开展城市重点基础信息采集工作。按照昆明市网格化综合监督指挥中心相关工作要求，依托智慧城管APP对辖区内城中村、城郊结合部自建房经营旅馆、网吧、酒吧、餐馆、瓶装液化气等涉及公共安全的经营活动进行全面普查和采集。

（四）管理制度

按照相关法律法规建立健全财务管理制度和内控体系，实行制度管人、管事。依法有效、充分民主地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。各预算支出项目均遵循《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心“三重一大”决策制度》《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心工作会议制度及议事规则》《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心财务管理制度》等相关财务管理制度，严格规范资金的使用，各项目资金坚持专款专用，严格控制在预算额度内使用。

（五）资金来源及使用情况

区网格化指挥中心资金来源均为一般公共财政预算拨款，2022年部门决算财政总收入219.86万元，全部为财政拨款收入，其中：基本支出188.49万元，项目支出31.38万元。2022年部门决算财务总支出215.36万元：基本支出183.98万元，其中人员经费177.71万，日常公用经费6.28万；项目支出31.38万元。2022年末总结余为4.5万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出结余2.89万元；行政事业单位医疗结余1.56万元，其他城乡社区管理事务支出结余0.05万元。

（六）政府采购情况

2022年区网格化指挥中心无政府采购支出，在后续工作中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）》等有关规定。

（七）固定资产情况

截至2022年12月31日国有资产占有使用情况如下：

区网格化指挥中心根据《国有资产管理办法》《昆明市行政事业单位国有资产管理办法》《盘龙区行政事业单位国有资产管理办法》等文件要求及“行政事业单位资产管理信息系统”七大类资产统计情况，2022年资产数量共涉及三大类，分别是通用设备类，家具、用具、装具及动植物类，无形资产类，资产总额50.49万元，具体内容为：

1.通用设备类数量共计39项，资产总额26.85万元；

2.家具、用具、装具及动植物类数量共计45项，资产总额4.73万元；

3.无形资产类数量共计2项，资产总额18.91万元。

三、绩效目标

区网格化指挥中心认真贯彻落实区委、区政府、区财政局等相关绩效管理制度，规范财政资金使用与管理，提高财政资金使用效益。合理配置资源，通过财政支出绩效评价，获取有效的信息，节约财政资金，促进资源的有效配置。“‘街道吹哨、部门报到’网格化综合监督指挥系统以租代建项目经费”项目、“区网格化指挥中心运行维护经费” 项目、“业务工作补助经费” 项目，产出指标、效益指标、满意度指标均正常进行，实际执行与绩效目标无偏离情况。

（二）项目具体计划目标

1.业务工作补助经费：根据市、区对区网格化指挥中心的工作要求，结合本单位职能职责，聚焦城市网格化管理和基层社会治理网格化，在常态化疫情防控、巩固文明城市创建结果、创建卫生城市等中心工作中，夯实网格基础，充分将网格化制度优势转化成推动“幸福盘龙”建设的有效助力。顺利完成区委、区政府下达目标任务。重点在宣传工作、应急保障、视频调度、干部培训、指挥中心运行保障等。

2.网格中心运行维护经费：在疫情防控、文明城市创建模拟测评及文明城市迎检等专项工作及日常视屏调度、视频会议等工作中，为有效保障区网格化指挥中心视频会议系统正常运行，及时对区网格化指挥中心大厅LED高清显示大屏会议条屏、大厅配电柜、照明、空调故障等问题进行维修，对视频会议、网络等进行保障。

3.“街道吹哨、部门报到”网格化综合监督指挥系统以租代建项目经费：根据市网格中心制定的考核标准和系统规范，结合盘龙区工作实际，建设“街道吹哨、部门报到”网格化综合指挥系统，对“党建引领、街道吹哨、部门报到”事项的全流程受理、调度、处置、反馈、监督，并开展督查考评，全程记录每次吹哨处置流程和结果，实现“吹哨全留痕”和“线上协同”，推动“吹哨报到”工作数据化、智能化和协同化，并根据市级提供的标准API与市级平台对接，实现系统互联、数据共享和平台整合，从而充分发挥区级网格化平台的全程监督作用，有效保障城市网格化管理工作的高效运行。

四、评价思路和过程

（一）评价思路

为全面真实地作出部门整体支出绩效评价，区网格化指挥中心成立了绩效评价领导小组。通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。

（二）评价目的

一是对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感；二是规范财政资金使用与管理,提高财政资金使用效益；三是合理配置资源，通过财政支出绩效评价，获取有效的信息，节约财政资金，促进资源的有效配置。

（三）评价依据

1.财务制度：《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心财务管理制度》等；

2.财务资料：会计账簿、会计凭证、会计报表、决算报表等财务资料。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象：2022年部门整体支出；

2.评价时段：2022年1月至2022年12月。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

区网格化指挥中心绩效评价工作按照《项目支出绩效目标申报表》《整体支出绩效目标跟踪监控表》的相关指标要求，通过对目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益、环境效益等方面进行逐一自评。区网格化指挥分中心2022年度部门整体支出绩效自评为优秀。

2.主要绩效

（1）2022年度党风廉政建设责任制考核中被评为区级优秀等次；

（2）2022年度平安建设目标管理责任制考核为优秀等次；

（3）2022年度党组织书记抓基层党建工作述职评议被评定为良好等次；

（4）2022年，昆明市城市网格化管理考核中，盘龙区得分92.06分，全市排名第三，主城区排名第三；

（5）2022年，盘龙区共计立案市、区级案件440004件，按期派遣率99.48%，结案率99.99%，按期结案率99.55%。

（6）2022年，盘龙区共计通过市、区吹哨报到综合指挥系统发起并结哨213件（常规哨198件、应急处置哨10件、重点哨3件、党建哨2件）。

（7）2022年，盘龙区共接到市级直派的“接诉即办”案件2161件，其中：响应率98.86%，处置率98.01%，按期处置率94.83%，服务满意率91.43%。

（8）2022年，盘龙区市容环境和街面秩序涉及22类案件被市级上报立案61692件，结案61692件，结案率100%；社区工作人员在网格内自处置或上报问题案件、开展日常检查、服务群众等事项共124736件。

（9）2022年，盘龙区文明城市创建常态长效、新型冠状肺炎疫情防控、滇池水环境治理、爱国卫生“7+1”专项等专项工作相关案件立案425674件，结案425674件，结案率100%。

（二）具体绩效分析

1.产出指标分析

2022年度整体收入219.86万元，为保证财政资金使用效率，区网格化指挥中心严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。2022年度整体支出215.36万元，其中：基本支出183.98万元，项目支出31.38万元。

2.效益指标分析

2022年区网格化指挥中心按照市网格化指挥中心和区委、区政府工作要求，结合自身职能职责，有效开展预算编制工作，切实将预算与工作精准结合。重点围绕城市网格化管理考核和基层社会治理网格化工作，有计划，有步骤，有目的，有措施的体现绩效实施情况，2022年，盘龙区城市网格化管理水平进一步提升，基层社会治理网格化亮点纷呈，率先推行社区警务“双网融合”，有效提升人民安全感，满意度。

3.满意度分析

区网格化指挥中心坚持从群众需求、诉求出发，健全工作机制。建立群众诉求“接诉即办”问计于民的扁平化诉求派遣处置工作机制，以诉为件，充分运用机制优势，提升群众反映问题解决能力与效率，切实解决市民关心、关注的重难点问题，进一步提升了居民的获得感、幸福感和认同感。2022年，共计受理市级直派的群众“接诉即办”类案件2161件，其中：响应率98.86%，处置率98.01%，按期处置率94.83%，服务满意率91.43%。

六、主要经验做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，加强绩效管理，制定项目实施方案，确保资金合理使用。

（二）建立健全绩效管理水平。

年初预算根据部门职能职责及当年开展工作的要求合理制定整体支出绩效目标，预算执行完毕后对照绩效目标和部门工作完成情况开展绩效自评。

七、存在的问题

编报预算绩效目标时，部分绩效目标详细指标尚有不足。绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标、数量指标、成本指标不完整等问题。

八、改进措施及建议

（一）加强绩效管理和预算管理工作。

结合单位年度工作计划、工作任务的实际情况、对年度预算统筹兼顾，进行合理的计划及预测，细化预算编制工作，进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实加强部门预算计划、申报、编制及调整工作，进一步强化部门预算的规范化管理与监督管理。

（二）全面梳理目标编制数量，优化项目绩效目标。

增强意识，提升预算绩效管理水平。设置与业务工作相关且可考核、可量化的绩效指标。在申报入库专项资金预算时，应根据本年度的阶段工作任务，科学评估其可达成程度，增强绩效目标管理意识，设置可考核的量化指标。

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年部门整体支出绩效自评表

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心“街道吹哨、部门报到”项目绩效自评报告