摘 要

一、部门概况

（一）主要职能职责

盘龙区劳动就业服务局是盘龙区人力资源和社会保障局下属参公单位，主要对辖区内的社会劳动力资源进行管理、统计、分析，做好失业登记，开展职业指导、政策咨询和素质测评，开展劳务交流活动，为劳动力供求双方提供服务，办理招用工录用备案手续，为企业做好用工指导。开展就业培训工作，举办劳动预备制培训、转业转岗培训和再就业培训，组织职业技能鉴定考核、提高失业人员素质、为从业人员创造就业条件。做好失业保险的核定、管理和发放工作，为失业职工提供基本生活保障和再就业服务。实施“再就业工程”，积极促进下岗失业人员和特困人员尽快就业。统筹管理农村富余劳动力，对农村富余劳动力开展培训、就业和输出服务，为外地来昆务工人员办理有关证件和相关手续并提供就业服务。保管保管失业职工和自谋职业退役士兵的档案材料。承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）年度重点工作

2022年区就业局以大力实施就业优先战略和落实更加积极的就业创业政策为引领，以做好高校毕业生、农村劳动力、就业困难人员等重点群体的就业创业工作为主线，以就业服务标准化、信息化、均等化、精细化和规范化建设为手段，着力推进以创业带动就业，全面提升技能扶贫和就业扶贫工作水平，有序推进全年各项就业目标任务。

（三）预算收支总额

盘龙区劳动就业服务局2022年度总收入为4293.81万元，其中本年度财政拨款收入为4220.43万元，上年度财政拨款结转73.38万元。2022年度支出总额为4216.54万元，其中基本支出676.76万元，项目支出为3539.78万元。

（四）预算执行情况

根据《昆明市盘龙区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（盘财〔2022〕1号）文件，盘龙区就业局年初安排财政拨款预算5317.46万元，全年到位资金4220.43万元，全年资金支出4216.54万元，预算执行率99.9%。

二、评论结论及绩效分析

（一）评价结论

盘龙区就业局2022年在区委区政府的坚强领导下，在区人社局的正确指导下，立足主责主业，强化履职担当，积极化解经济下行带来的就业压力，实施就业优先战略，通过稳企业保就业、加大帮扶力度、落实减税降费等政策，千方百计援企稳岗，全区就业局势整体保持稳定。经综合评价，盘龙区就业局部门整体支出绩效达到了既定目标，工作履职情况良好，成效显著，根据《2022年部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，综合评分92.5分，自评绩效等级为优。

（二）绩效分析

1.产出情况分析

部门整体支出核心绩效指标均超额完成，其中：

（1）农村劳动力技能培训目标达成率101.88%，农村劳动力培训12348人，其中初中级技能培训1094人，其它培训8134人，创业培训120人，引导性培训3000人；

（2）农村劳动力转移就业目标达成率118.63%，实现农村劳动力转移就业2847人，其中贫困劳动力168人，实现农村劳动力转移收入3724.51万元；

（3）失业保险发放目标达成率102.4%，其中参保人数22.36万人，发放失业保险金及其他待遇26171人次13457.86万元；

（4）发放创业担保贷款315户5578万元，其中“贷免扶补”114户2090万元，完成全年目标任务的175%，小额担保贷款198户2760万元，完成全年目标任务的120%。小微企业创业贷款3户728.8万元，完成全年目标任务的300%；

（5）精准帮扶禄劝农村劳动力转移就业目标达成率100.28%，向禄劝县提供就业岗位11040个，接收安置禄劝县贫困劳动力转移就业702人，其中贫困劳动力562人。

2.效果情况分析

通过全年财政资金保障，各业务部门严格执行实施计划，有效落实各项管理政策，较好的完成了年度工作任务，取得了显著的经济效益。全年提供有效就业岗位29638个，带动了城镇新增就业36596人，城镇登记失业率控制在3.8%以内；带来了明显的社会效益，安置城镇下岗失业人员再就业6562人，帮扶就业困难人员实现就业5810人，开发公益性岗位379个，促进了社会稳定，没有因就业问题发生重大群体性事件。

三、经验、问题和建议

（一）经验

一是始终以中央、省、市政策法规为纲领，区委区政府有关工作要求为依据开展各项工作任务，强化组织领导，成立绩效自评领导小组，确保各项目标取得实效；二是加强学习，强化绩效管理理念，吃透文件精神，提高造预算绩效管理意识，推动部门预算绩效管理各项工作齐头并进；三是严格预算编审，落实岗位责任。严格执行预算管理，加强绩效目标考核，制定项目实施方案确保资金合理使用。

（二）存在的问题

一是项目预算执行率较低，预算管理效率有待提高，如全区再就业专项工作经费为区级配套的就业工作经费，在中央资金充足的情况下优先使用中央资金，导致其预算项目执行率较低；二是信息公开质量不高，信息公开的方式方法还不够丰富，信息管理质量有待提升。

3.改进措施及建议

一是设定合理绩效目标，项目实施前结合单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配；二是加强预算绩效管理领导，牢固树立信息公开的意识，采用多元化的信息公开方式，提高信息公开质量。

正 文

根据《昆明市盘龙区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》相关规定，按照《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》的要求，昆明市盘龙区劳动就业服务局(以下简称“盘龙区就业局”)对2022年度的部门整体支出情况开展绩效自我评价，现将绩效评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据《昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发<盘龙区劳动就业服务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（盘政办通〔2005〕53号）文件规定，盘龙区就业局内设9个职能科室，分别是办公室、促进农民就业领导小组办公室、失业保险征缴科、失业职工管理科、职业技能培训科、市场就业管理科、信息科、城乡就业统筹科、财务科。共有参公事业编制36人，工勤人员编制2人，2022年末实有在职人数30人，离退休人员29人。

（二）部门职能

盘龙区就业局是昆明市盘龙区人力资源和社会保障局下属负责劳动就业和失业保险工作的行使行政职能的财政全额拨款事业单位，具体职能包括：

1.贯彻执行国家、省、市有关劳动就业的方针、政策和法规，拟定本辖区劳动就业工作计划及实施意见。

2.对辖区内社会劳动力资源进行管理、统计、分析、预测、预报，做好失业登记，发放《就业创业登记证》。

3.开办公共职业介绍机构，做好职业指导、职业介绍、政策咨询和素质测评；开展劳务交流活动，为劳动力供求双方提供服务。

4.开展就业培训工作，举办劳动预备制培训、转业转岗培训和再就业培训，提高失业人员素质，为失业人员创造就业条件。

5.做好失业保险的核定、管理、发放工作，为失业职工提供基本生活保障和再就业服务。

6.实施“再就业工程”，积极促进下岗职工和特别困难的失业人员尽快就业。

7.做好解困工作，对困难企业的情况进行调查、掌握、协助做好资产重组、减员增效、兼并、破产企业中人员的分流安置工作；办理招用工录用备案手续，为企业做好用工指导。

8.组织职业技能鉴定考核；对民办职业介绍机构和民办培训学校进行审批、管理、指导和检查。

9.统筹管理农村富余劳动力，对农村富余劳动力开展培训、就业和输出服务，对外地来昆务工人员进行管理、培训和办理有关证件、手续。

10.开展劳动保障事务代理工作，为各类企业、事业单位，非公经济组织、自谋职业者提供劳动保障事务代理和后勤保障服务。

11.为劳动就业服务企业的认证进行初审，并报上级劳动就业部门审核、发证。

12.落实各项再就业优惠政策，审核、颁发《再就业优惠证》。

13.承办区委区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

在区委区政府的坚强领导下，在区人社局的正确指导下，立足主责主业，强化履职担当，积极化解经济下行带来的就业压力，实施就业优先战略，通过稳企业保就业、加大帮扶力度、落实减税降费等政策，千方百计援企稳岗，全区就业局势整体保持稳定。

一是打好“降返缓补”组合拳，稳住就业“基本盘”。全面落实失业保险、社保补贴、就业见习、技能提升、创业贷款等一揽子就业创业补贴政策，充分释放就业政策红利。

 二是紧盯重点群体助就业，筑牢民生“压舱石”。加大对高校毕业生、农民工、城镇失业人员、残疾人、退役军人等重点群体就业援助，充分发挥城镇公益性岗位就业兜底作用。

三是帮扶脱贫群众强举措，家门口创造“新生活”。推进农民工“收入增百计划”和“就业就近就业行动”，扩宽水源区群众务工增收渠道。

四是“四个结合”强化精准培训，培养企业“生力军”。 继续实施“技能云南”行动，大力推行“订单式”“培训即入企”技能培训，以“群众需求、产业需要、务实管用”为导向，将以往“大水漫灌”式培训转变为分类精准培训，技能培训得到提质增效。      

五是提升能力优服务，跑出就业“加速度”。在水源区试点建设“乡村就业驿站”，完善区、街道、村（社区）三级公共就业服务体系。

（四）部门管理制度

为确保部门工作有效执行，资金管理规范，工作质效有效提升，根据部门职能职责以及单位实际情况制定了《内部控制管理与监督制度》《财务科岗位责任制度》、《“三重一大” 集体决策制度》、《内部控制管理制度》、《公益岗位实施办法》、《就业见习工作管理办法》以及《财务管理制度》、《资产管理制度》《合同管理制度》、《政府采购管理制度》《预算管理制度》等一系列管理制度。

为坚持“工作做实，对象核实，情况摸实，保证资金安全”的原则，确保资金使用的安全性、规范性和有效性，我局加强内控机制建设，成立就业创业资金稽核工作小组，组织人员深入到企业和街道对大学生见习补贴、灵活就业人员社保补贴等资金申报单位和人员，进行实地核查。同时，为接受社会公众监督，凡涉及就业创业补贴资金发放，一律实行公示制。除在街道、社区（村）设置就业专项资金公示栏，在盘龙政务网、盘龙人社微信公众号上进行公示。

（五）部门资金来源及使用情况

2022年预算资金来源为财政拨款收入。根据《昆明市盘龙区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（盘财〔2022〕1号）文件，盘龙区就业局年初安排财政拨款预算5317.46万元，全年到位资金4220.43万元，全年实际支出4216.54万元。

1.基本支出：主要反映人员的基本工资，社会保险，办公经费，工会经费，水电费、福利费，住房公积金等支出676.76万元。

2.项目支出：3539.78万元。主要反映就业局项目支出进展情况本年度稳步推进重点项目建设。

（六）政府采购情况

2022年政府采购年初未安排预算，年中追加执行168.69万元。

我局2022年政府采购货物支出2.16万元，采购服务支出43.9万元。各部门呈报设备采购方案经会议研究讨论通过后，由办公室负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。办公室国有资产管理专干负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。单位负责人负责对采购合同、付款的审批。财务人员负责审核确定采购方式、发票真伪、支付款项等。验收后的设备办理相关移交手续后由各个部门保管使用。

（七）固定资产情况

为进一步加强行政事业性国有资产管理，对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符，强化资产管理信息系统建设，做好统计、报告、分析工作，实现国有资产动态管理。

2022年我局固定资产原值年初数为45.61万元，其中房屋及构筑物16.55万元，无车车辆，其他固定资产为29.06万元，固定资产累计折旧30.59万元，固定资产净值15.02万元；2022年末固定资产原值为49.21万元，固定资产累计折旧32.02万元，固定资产净值17.19万元。2022年购入一台打印机、一台复印机及两张办公桌。我局固定资产保存完整，资产配置合理，资产账务管理合规，账实相符，资产处置有专门的人员经过相关程序处理。截止2022年末，固定资产总额49.21万元，在用固定资产49.21万元，固定资产利用率100%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

牢牢把握“稳就业”的工作思路，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育为发力点，拓宽服务领域，增强服务本领，千方百计促进群众就业。

（二）部门项目具体计划目标

1.突出重点，着力抓好各类群体就业工作。一是进一步拓宽高校毕业生就业渠道，强化就业政策、就业岗位、创业项目、职业培训和就业服务进校园工作机制，做好离校未就业高校毕业生实名登记工作，利用见习政策和专场招聘会等方式，帮助高校毕业生通过多渠道实现就业；二是把水源区农村劳动力就业创业和我区乡村振兴规划实施结合起来，依托休闲农业、家庭农场、乡村旅游等劳动密集型产业，创造更多就业岗位；进一步对贫困家庭、零就业家庭情况、劳动力年龄层次等情况进行统计梳理，着重对尚未就业的贫困劳动力开展调查分析，有针对性的开展技能扶贫、就业扶贫及帮扶。

2.落实政策，大力营造优企惠企营商环境。用足用好稳岗返还、技能提升等各项政策，切实做到政策宣传覆盖、落实兑现两手抓、两手硬，不断扩大政策覆盖面，确保应享尽享、应兑尽兑，全面减轻企业负担，降低企业用工成本。

3.深化职业技能提升行动，实现更高质量更充分就业。建立健全职业技能提升行动工作协调机制，构建区级统筹、部门参与、企业实施的工作格局，形成工作合力大规模、高质量地开展职业技能培训，解决就业市场上“有人无事做和有事无人做”并存的矛盾。帮助企业培育培训高技能人才，实现培训就业一体化服务。

4.抓好服务，不断加强就业服务基础建设。继续在提升公共就业服务质量和水平上下功夫，持续优化办事流程，提升工作效率。做精做实“对口帮扶”“就业稳岗”“百千万工程”等专项特色服务，为需求双方搭建对接平台，促进就业。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.政府部门文件

《昆明市盘龙区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2023〕14号）；

《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）；

《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》。

2.财务资料

会计账簿、会计凭证、会计报表、决算报表等财务资料。

3.相关制度和标准

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则制度》、《中华人民共和国政府采购法》、《云南省行政事业单位国有资产管理办法》等。

4.2022年的工作计划以及2022年预算管理和绩效跟踪

（四）评价对象及评价时段

1、评价对象

盘龙区就业局2022年部门整体支出的合法合规性、有效性及产出效益。

2、评价时段

2022年1月1日至2022年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

盘龙区就业局2022年在区委区政府的坚强领导下，在区人社局的正确指导下，立足主责主业，强化履职担当，积极化解经济下行带来的就业压力，实施就业优先战略，通过稳企业保就业、加大帮扶力度、落实减税降费等政策，千方百计援企稳岗，全区就业局势整体保持稳定。

经综合评价，盘龙区就业局预算配置科学，执行有效，管理规范，较好的完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

根据《2022年部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，2022年部门整体支出达到预定目标，部门履职情况良好，评定盘龙区就业局部门整体支出绩效等级为优，综合评分92.5分。

2.主要绩效

通过财政资金保障，各业务科室根据工作实施计划执行，年度绩效目标均已完成。主要绩效包括：

（1）城镇就业：全年提供有效就业岗位29638个，完成目标任务的114%；新增城镇就业36596人，完成目标任务的130%。其中，安置城镇下岗失业人员实现再就业6562人，完成目标任务的111%；帮助5810名就业困难人员实现就业，完成目标任务106%；开发公益性岗位379个；城镇登记失业率控制在3.8%。

（2）农村劳动力技能培训：开展技能培训23个班1094人，完成目标任务的109.4%，其中培训贫困劳动力319人，完成目标任务的106%；其它培训8134人，完成目标任务的102%；创业培训120人，完成目标任务的100%；网络培训120人，完成目标任务133%。

（3）农村劳动力转移就业：实现农村劳动力转移就业2847人，其中贫困劳动力168人，完成全年目标任务的119%；转移培训4334人（其中完成技能培训1334人，引导性培训3000人），完成全年目标任务的103%；实现农村劳动力转移收入3724.51万元，完成全年目标任务的103.46%。

（4）创业担保贷款：发放创业担保贷款315户5578.万元。其中“贷免扶补”114户2090万元，完成全年目标任务的175%，小额担保贷款198户2760万元，完成全年目标任务的120%。小微企业创业贷款3户728.8万元，完成全年目标任务的300%。

（5）失业保险：全区参保单位14473家，参保人数22.36万人，完成目标任务的104%；发放失业保险金及其他待遇126171人次13457.86万元。其中，发放失业保险金56666人次8788万元，失业补助金16037人次1315万元。

（6）精准帮扶禄劝农村劳动力转移就业：向禄劝县提供就业岗位11040个，接收安置禄劝县贫困劳动力转移就业702人，完成市委、市政府下达目标任务的100.28%。其中贫困劳动力562人，完成目标任务的100.36%。

宣传报道：全年共撰写就业工作动态34篇，其中云南公共就业服务网采用4篇，今日头条采用2篇，云报采用2篇，人民日报1篇，掌上春城采用6篇，学习强国采用3篇，盘龙区融媒号采用8篇。

（二）具体绩效分析

详见《附件1.盘龙区劳动就业服务局部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》。

五、主要经验做法

（一）提高站位，高度重视

根据《关于开展盘龙区预算支出绩效自评工作的通知》文件，成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，制定《部门整体支出绩效自评方案》，迅速带领部门自评小组开展绩效评价工作，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。

（二）认真学习，强化理念

认真学习财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416号）、云南省财政厅《云南省省级部门财政支出绩效办法》（云财预〔2016〕98号）、《昆明市盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》等相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围，推动部门预算绩效管理各项工作齐头并进。

（三）严格编审，落实责任

严格按照预算编审体系，及时编制预算，申报年度工作目标，细化绩效指标，制定计划执行方案，规范部门预算支出管理，树立绩效意识、成本意识、责任意识，落实岗位责任制，提高资金使用效益，做到事前有预算，事中有“跟踪问效”，事后自评整改，完善预算编制、执行、监督体系。

六、存在的问题

一是预算项目执行率较低，绩效管理意识有待加强。如全区再就业专项工作经费为区级配套的就业工作经费，在中央资金充足的情况下优先使用中央资金，加之近年来国家重视就业工作，下达县区的中央就业补助资金量大，导致其全区再就业专项工作经费预算项目执行率较低。

二是信息公开质量不高。信息公开的方式方法还不够丰富，公开方式较为单一，信息管理质量有待提升。

七、改进措施及建议

（一）设定合理绩效目标，充分结合自身实际

项目实施前结合单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配。认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

（二）加强预算绩效管理领导，切实转变思想观念

牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析我局预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人。

（三）强化预算绩效管理理念，建立绩效管理体制

参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。