共青团盘龙区委2022年度部门整体支出绩效自评报告
共青团盘龙区委2022年
部门整体支出绩效自评报告
项目名称：共青团盘龙区委整体支出
部门名称：共青团盘龙区委
评价机构：共青团盘龙区委
2023年5月
目录
一、摘要
二、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
九、附件
附件1 共青团盘龙区委2022年度工作总结和2023年工作安排
附件2 2022年部门整体支出绩效
附件3 共青团盘龙区委2022年项目预算明细表（单位：元）
附件4 盘办通〔2021〕53号中共昆明市盘龙区委办公室关于印发《盘龙区县域共青团基层组织改革实施方案》的通知
附件5共青团盘龙区委内部控制建立与实施典型案例
附件6共青团盘龙区委“三重一大”事项集体决策制度
附件7共青团专项工作经费项目支出绩效自评报告2022
共青团专项工作经费项目支出绩效自评报告2022 附件8基层街道团组织工作经费项目支出绩效自评报告2022
共青团盘龙区委2022年度部门整体支出
绩效自评报告
一、摘要
根据昆明市盘龙区财政局《昆明市盘龙区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩﹝2023﹞14号）的要求，我单位2022年预算支出绩效采用单位自己评价，预算支出绩效情况如下：
二、部门基本情况
（一）部门机构设置、编制
共青团盘龙区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。
共青团盘龙区委属参照管理单位，核定事业编制数5人，参照管理工勤编制数1人；现实有在职在编人数5人，其中：书记1人（正科级），副书记2人（副科级），工作人员2人。
（二）部门职能
1.履行区委、团市委赋予的领导全区共青团工作的职责，指导社区和新经济组织建团工作，依据有关章程对全区少先队工作、社区青年组织及其他青少年社团组织进行管理和指导。
2.参与制定盘龙区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对盘龙区青少年活动阵地 (区青少年宫 )，青少年服务机构的建设进行管理和指导。
3.协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人的保护工作，维护青少年的合法权益。
4.调查掌握青少年思想动态和青年工作状态，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。
5.协助政府教育行政主管部门做好全区中、小学学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。
6.根据党的中心任务，带领全区各级团组织按照《团章》要求，创造性地开展共青团工作，指导全区 “青年文明号 ”“优秀青少年维权岗 ”和 “五四红旗团组织 ”的创建和申报工作。团结带领全区团员青年积极投身社会主义物质文明建设和精神文明建设。
7.树立典型，培养人才，负责向全区各级党组织推荐优秀青年团员入党，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。
8.完成区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（三）部门管理制度
2022年共青团盘龙区委建立了相关的部门管理制度，建立《预算管理内部控制流程》、《收支管理内部控制流程》、《采购管理内部控制流程》、《国有资产管理内部控制流程》、《合同管理内部控制流程》等。
三、绩效目标
以下为2022年部门整体支出的具体内容及绩效目标的实际支出及完成情况：全年收入年初财政预算 149.14万元，实际拨入 149.14万元。
1.基本支出
(1)绩效目标：保障机构正常运行、工作人员工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及住房公积金等均正常支出。
（2）资金收支情况：2022年基本支出年初结余结转资金0万元，本年财政拨款资金79.3921万元。行政运行59.8853万元，其中：工资福利48.9905万元，占总收入的32.85％；商品和服务3.68万元，占总收入的2.47％。医疗卫生4.4588万元，其中：行政事业单位医疗4.4588万元，占总收入的2.99％；公务员医疗补助2.148万元，占总收入的1.44%；其他社会保障缴费0.0604万元，占总收入的0.004%。机关事业单位基本养老保险缴费支出6.936万元，占4.65%。住房公积金5.964万元，占总收入的4％。
（3）绩效目标的实际完成情况：保障机构正常运行、工作人员工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及住房公积金等均正常支出。
2.项目支出
（1）绩效目标
以“3.5”学雷锋志愿服务月、清洁城乡志愿服务、禁毒防艾宣传、创建全国文明城市志愿服务活动等系列志愿服务活动，结合推进我区基层团组织建设等相关保障经费。
青年创业就业贷款相关工作、选树青年典型，重点以“5.4青年节”为契机，开展红五月青春宣传服务月活动保障经费。
我区预青工作、扶贫济困相关工作开展保障经费。
做好全区共青团基层组织建设工作，在加强基层建设、提升组织覆盖等方面出新出亮。
（2）资金收支结余情况
基层街道团组织工作经费，财政拨款24万元。截至2022年12月31日支出项目金额24万元。
共青团专项工作经费，财政拨款42.0648万元。截至2022年12月31日支出项目金额42.0648万元。
接待费，财政拨款0.95万元。截至2022年12月31日支出项目金额0万元。
公共交通费，财政拨款0.36万元。截至2022年12月31日支出项目金额0万元。
（3）绩效目标的实际完成情况
2022年，在区委、区政府和团市委的坚强领导下，共青团盘龙区委始终坚持政治性、先进性、群众性的前进方向，紧紧围绕当好党的助手和后备军这一重要政治定位，主动作为，深入一线，真抓实干，积极运用“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，在以高质量发展推进区域性国际中心城市核心城区建设中积极贡献青春力量。
一、2022年取得的成绩
2022年以来，共青团盘龙区委紧紧围绕区委区政府中心工作，以《盘龙区县域共青团基层组织改革实施方案》和《盘龙共青团2022年工作要点》为具体工作指引，结合我区开展“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛活动，勠力同心，踔厉奋发，推进各项工作不断发展并荣获优异成绩。经共青团昆明市盘龙区委自主申报、市县一体评估、团省委复评、团中央复核，昆明市盘龙区县域共青团基层组织改革试点工作评估为“优秀”等次。2022年6月全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室公布了2021年大学生志愿服务西部计划绩效考核优秀等次高校项目办名单，盘龙区西部计划项目办荣获2021年大学生志愿服务西部计划绩效考核优秀等次。经团中央书记处批准，昆明市盘龙区西林社区在共青团盘龙区委的指导下，在2021-2022年度社区青春行动实施评估中获“良好”等次。
二、主要措施
（一）加强组织建设，深入联系青年。
1.强化理论学习，夯实思想根基。一是利用“智慧团建”平台线上深入开展“党的青年运动史”“建团100周年大会精神”“新时代的伟大成就”党的二十大精神专题学习，全区800余个团组织5万余人次团员青年参与；完善“青年大学习”线上管理系统，本年度共8万余人次参与学习。二是组织盘龙区300余个团组织2000余名团员青年收看收听庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会及党的二十大开幕会，深入学习习近平总书记在庆祝建团100周年大会上的重要讲话精神及党的二十大报告。三是领导班子召开共青团系统会议专题学习党的二十大精神和习近平总书记在建团百年庆祝大会上的讲话精神，带头围绕党领导下的青年运动史、共青团光辉历史讲授专题团课2次，组织24个团组织参与盘龙区“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”暨庆祝建团100周年团史知识竞赛活动，推动广大青年以学促行、知行合一。
2.严格发展流程，加强队伍建设。一是拟发严审团员发展流程通知，从规范入团志愿、规范团课、规范支部大会及上级团委审批程序、规范团员电子档案四个方面监测审查2021年以来新发展的团员流程，经排查存在发展不规范问题团员198名，问责团干13名。不断扩大团组织覆盖，年内新增建立20个非公领域团组织。二是加强团队干部队伍建设。结合“青马工程”，开展2022年中小学校团队干部培训班，不断增强团队干部的业务素质。开展昆明市盘龙区2022年度少先队骨干辅导员评定工作，评选出3名少先队骨干辅导员；举办“2022年盘龙区少先队辅导员技能大赛暨昆明市第七届少先队辅导员技能大赛初赛”，共评选出一等奖3名、二等奖5名、三等奖10名、优秀奖8名，一等奖和二等奖获得者将继续参与市级比赛。三是开展盘龙区“盘龙青年五四奖章”“两红两优”评选活动，共表扬区级“五四红旗团委（支部）”25个，优秀团干部31名，优秀团员29名，“盘龙青年五四奖章”集体和个人各10个，进一步提升了基层团建整体水平。
3.以党建带团建，以团建促队建。一是结合盘龙实际，制定出台《中共昆明市盘龙区委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》；着力构建党、团、队一体化育人链条，制定出台《关于加强学校党团队一体化建设的实施意见》，全面规范入团标准，细化发展流程，推动落实分批入队、推优入团等机制。二是开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程—我的幸福盘龙”主题演讲大赛，284人报名，初审筛选后224份作品进入网络投票评选环节，10天总票数427万票，访问量1185万次。经决赛评比，从50名进入决赛的选手中选拔20人组成“盘小龙”志愿宣讲员队伍。三是圆满召开中国少年先锋队昆明市盘龙区第三次代表大会，顺利完成选举产生盘龙区新一届少工委领导班子，科学制定今后三年的计划。“六一”期间团区委班子成员组织陪同团省委、团市委领导到我区参加“喜迎二十大 争做好队员”主题队日活动，深入学校和社区了解指导开展少先队工作。团省委领导班子成员多次到盘龙区金江路社区、佳园社区进行调研观摩，金江路社区少工委作为全省社区少工委代表，在全省少先队第三季度工作调度会议上进行交流发言，为全省推进少先队社会化工作提供了盘龙样板。
（二）广泛凝聚青年，积极服务大局。
1.组建“青年突击队”，展现青年担当。一是立足职责职能，充分发挥盘龙区志愿服务总队的引领作用，按照“分类、分专业、分时间”的原则，面向体制内外常态化招募疫情防控储备志愿者，组建疫情防控后援队伍，截止目前已招募储备志愿者1257名，开展志愿服务交流展示活动3场次，理论政策宣讲、助学支教、扶贫帮困等8类志愿服务18场次。二是3月志愿者上岗1300余人次，协助各核酸采样点位及上门核酸检测10万余人次，协助入户核查登记2万余户；协助搬运分发大米、肉类、蔬菜等物资38.44吨、食用油1万余升、矿泉水3000余件，转运居民网上订购物资1万余单，将物资配送至盘龙区万宏路社区、王旗营社区等共6千余户居民家中；协助医护人员转运核酸样本40余车次，共转运核酸样本3万余份。三是8月志愿者上岗550余人次，协助联盟街道9个社区47个核酸检测点医护人员转运核酸试剂36余次，共转运核酸试剂4万余份。
2.开展志愿服务，发挥青年作用。一是启动盘龙区首届“新时代文明实践·盘团伙伴”公益创投项目大赛。鼓励辖区群众自组织、社会组织及高校学生社团以群众需求为导向，参与基层社会治理及社区建设，最终30个公益创投项目入围，完成签约后已常态化参与基层社会治理，目前30个项目资金均已按照80%的进度拨付到位。二是全区各级团组织开展“3·5”学雷锋日志愿活动50余次，参加人数超2000人次；“六五世界环境日”组织青年团员志愿者20余人参加志愿服务集中活动。开展“百年正风华·热血致青春”无偿献血志愿活动，号召辖区青年及群众成功献血153人，共计5.32万毫升血液。在主城区8个街道设立“暖蜂驿站”，在火车北站、东风广场开放“初心亭”，为环卫工人、外卖小哥、网约车司机师傅等提供便利志愿服务。三是联合辖区高校，组织40支高校师生团队报名参加“设计盘龙 我们的家”城乡美化设计大赛，对4个街区、庭院等公共空间美化提升。组织辖区高校大学生150余人次利用周末时间参与“蓝马甲”关爱老年人公益活动，在30个社区教老年人使用智能设备，帮助老年人融入数字生活，发扬青年志愿者精神。
3.推动创新创业，搭建青年平台。一是服务青年创新创业。超额完成团市委安排“贷免扶补”小额贷款目标任务，为全区12个街道47户创业青年发放“贷免扶补”小额贷款900万元。推荐辖区7个优秀创新创业项目参加中国青年创新创业交流营暨第九届“创青春”中国青年创新创业大赛、云南创新创业之星大赛等创新创业大赛。组织辖区11名新型农业经营主体（服务主体）、基层青年专干等参加昆明市乡村振兴电商人才第二阶段“送课下乡”县域培训。二是致力打造和培育辖区志愿服务项目品牌，推荐5个优秀服务项目申报第六届中国青年志愿服务项目大赛昆明地方塞暨志愿服务交流会，推荐5个项目申报昆明市第二届“新”火燎原新时代文明实践志愿服务项目大赛。作为盘龙区首届“贤才聚盘”创新创业创造大赛学校组牵头单位，在全省高校广泛宣传动员，征集学校组申报项目159个，经过海选、初赛路演，10个项目晋级决赛。三是积极搭建青年联络平台，依托“盘龙青年荟”品牌，开展青年沙龙、分享会18场，参与人员1000余人次，覆盖不同领域的新兴青年近3000余人。结合“我们的节日”开展主题活动7场，充分发挥民族传统节日思想熏陶和文化教育功能，着力引导辖区广大青年对优秀传统文化的认知认同。聚焦青年交友，联合区委“两新”工委在同德广场、瑞鼎城开展“青”心联谊·“团”聚系列青年交友联谊活动2场，为广大盘龙青年创造良好交流平台。
（三）始终紧抓重点，不断务实进取。
1.集中整合资源，积极服务青年。一是协调联系区属各单位、各街道等按需挖掘优质实践活动岗位，2022年寒假、暑假共挖掘提供“返家乡”社会实践活动岗位117个，根据大学生专业特长、报名意愿及岗位需求进行岗位分配，累计为168名“返家乡”大学生提供了社会实践岗位。二是发挥社会组织力量加强青少年维权，指导推荐2个项目申报“12355服务站综合服务项目”和1个项目申报“为了明天—云南边疆民族地区预防青少年违法犯罪社会服务体系建设工程”，其中强兴学校正向教养助力儿童成长项目成功入选并获得项目资金支持。三是关注青年急难愁盼盘问题，联合“两新”组织为辖区内广大考生和家长提供高考志愿填报指导和咨询工作，为2022年高考考生志愿填报提供帮助。深化困难青少年帮扶工作，切实帮助盘龙区低收入家庭品学兼优学生解决上学后顾之忧，组织开展盘龙区2022年“爱心助你上大学”公益活动，深入学生家中入户走访了解核实学生家庭情况，最终确定资助对象36名，共发出资助金额118000元。
2.团结身边力量，关心关爱青年。一是发动昆明市妇幼保健院为辖区内4家小学和1家中学进行“盘龙区儿童青少年健康示范基地”授牌，开展视力筛查、健康档案建立等青少年健康关爱工作；筹集企事业单位资金，先后为菜子地小学、果东小学学生捐赠学习生活和体育用品。二是联合阳光心霖公社团委到水源区学校开展传统文化绘本阅读等兴趣课程，将主城区优质的教育教学资源带入水源区，提升水源区儿童青少年学习兴趣。加快推进少先队社会化工作，目前建立校外少工委3个，整合资源拓展校外少先队活动阵地，目前已挂牌“少先队校外实践教育基地”3个。三是通过探索家庭、社区、社会共同参与的创新型兴趣班服务模式，搭建专业的社区假日成长平台，培育打造“我们的小孩”校外实践品牌，依托“青年之家”阵地常态化开展爱心暑托班和社区兴趣班，2022年累计在8个教学点为辖区内300余名青少年提供了优质的公益兴趣班服务，为青少年打造快乐成长的有效载体和生动课堂。
3.推进作风革命，提升机关效能。一是结合共青团盘龙区委工作实际，制定《盘龙区共青团系统“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”大讨论大竞赛活动方案》，区属各团组织聚焦3个方面做交流发言并积极开展大讨论；23个团组织结合本单位工作重点各提出1个本年度共青团重点工作项目，通过公开大竞赛比选方式，共评选出17个项目拨付工作经费24万。二是对照党支部党建工作计划有序推进党建工作，开展主题党日活动11次，组织理论中心组学习8次，讲授专题党课3次，召开党员大会3次，进行学习强国积分通报4次，组织党员参加“万名党员进党校”培训班，及时做好“云岭先锋”系统的日常管理和信息录入工作。三是对照单位党风廉政建设和反腐败工作计划及“两责系统”任务清单高质量完成各项工作。召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议2次，召开学习典型案例通报会议5次，组织观看专题片3期，领导班子讲授专题廉政党课3次；制定2022年党风廉政建设和反腐败工作计划及任务清单，列出具体措施26条；结合实际召开班子会研究、修订、完善本单位党风廉政建设领导班子、主要领导及班子成员三类主体责任清单49项。四是严格落实意识形态责任制，年内召开班子会分析研判意识形态领域情况4次，书面汇报分析研判报告4次，日常深化新媒体宣传引导，把稳网络意识形态阵地；坚持“三重一大”集体研究决策制度，严格落实民主集中制，班子会研究议题总计89个，其中涉及团区委重大事项议题27个，研究区青少年活动中心重大事项议题29个。
四、评价思路和过程
（一）评价思路
围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，采用定量与定性分析相结合的方式。
（二）评价目的
加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
（三）评价依据
绩效自评的主要依据：
1.国家相关法律、法规和规章制度；
2.区委、区政府方针政策；
3.预算管理制度、项目及财务管理办法；
4.部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
5.行业政策、标准及专业技术规范；
6.部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告；
7.人大、审计等报告及决定；
8.其他相关资料。
（四）评价对象及评价时段
评价对象为覆盖全部财政资金支出，评价时段为2022年度。
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
2022年度部门整体绩效良好。
（二）具体绩效分析
对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价详见评价工作底稿。其中：
1.“A指标---部门决策指标”34分
（1）单位目标指标12分：单位根据工会工作的特性合理制定了中长期规划，明确了规划要完成的任务，保证了工作任务的完成。在中长期规划的基础上制定了年度计划，为完成中长期规划做准备。部门年度工作计划与部门年度工作目标一致。绩效目标符合中长期规划、符合三定方案与工作目标、任务完全一致。单位整体绩效目标所设定的指标与部门工作目标任务可以衡量。
（2）单位职能指标10分：单位三定方案及职责分工明确界定了部门职能，部门所设定的具体目标与部门职能相适应。部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，部门下属单位职责具体明确。
（3）资源配置指标12分：单位基本支出、项目支出、人力资源投入、办公资源投入合理适当。重点项目资源分配基本保障工作顺利开展，但资源分配效果未达到最佳。
2.“B指标---部门管理指标”20分
（1）预算管理指标7分：单位基本支出执行率、项目支出执行率均为100%，部门本年度“三公”经费预、决算数均比上年度“三公”经费预、决算数下降，预算调整及时合规。
（2）财务管理指标6分：单位财务管理制度健全，设专职财务人员，预算资金符合财务管理制度规定，财务监控监督措施有效，执行到位。
（3）人力资源管理指标2分：在职人员控制率为100%，人力资源管理健全并执行规范，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。
（4）资产管理指标2分：部门为加强资产管理、规范资产使用，制定了《共青团盘龙区委机关固定资产管理办法》，成立了共青团盘龙区委资产管理委员会，资产管理制度健全完整，机关各部室设立兼职资产管理员加强本部门固定资产管理。单位固定资产管理依据相关规定严格管理，资产帐表、账账、账卡、账实相符，固定资产管理工作严谨规范。但由于工会固定资产未使用财政资金购买，单独核算管理，故不涉及固定资产在用率情况。
（5）业务管理指标3分：为加强业务管理、规范业务执行而制定了健全完整的管理制度，区财政未安排本单位政府采购资金，使用工会自有资金采购的项目采购程序、采购方式规范，本单位对下属企事业单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。
3.“C指标---部门绩效指标”：45分
（1）部门产出指标18分：共青团盘龙区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。区财政未安排本单位政府采购资金，单位使用工会自有资金进行采购，故不涉及政府采购项目的实施情况。
（2）部门效果指标21分：2022年单位人员工作运转得到很好保障，各项工作取得较好的成绩，经济效益社会效益达到预期效果。各项工作项目开展得到服务对象好评，带来良好的社会效益。
（3）单位可持续发展指标6分：为使盘龙区团的事业可持续性向前发展，单位在加强制度建设的同时高度重视队伍建设，每年按计划安排工作人员参加培训，通过学习提高职工自身能力和素质。严格按照政府信息规定公开预决算、绩效信息。积极鼓励单位工作人员创新工作方式方法，提高工作效率。
六、主要经验做法
无。
七、存在的问题
部门整体绩效评价是一项十分专业的工作，需要极强的专业和业务知识，基层部门工作人员的知识水平有待进一步提高。
八、改进措施及建议
项目支出按节点进度进行支出的自主性尚待提高，应制定督促机制进行监督。项目在进行设立时应具体对绩效目标进行细化，按照项目开展计划严控时间节点列支。年初制订绩效目标时应全面细致进行考虑，根据工作开展进度制定详细的目标和使用计划，细化项目开展内容，确保项目开展时有理有据，资金使用时有节有点。
九、附件
附件1 共青团盘龙区委2022年度工作总结和2023年工作安排
附件2 2022年部门整体支出绩效
附件3 共青团盘龙区委2022年项目预算明细表（单位：元）
附件4 盘办通〔2021〕53号中共昆明市盘龙区委办公室关于印发《盘龙区县域共青团基层组织改革实施方案》的通知
附件5共青团盘龙区委内部控制建立与实施典型案例
附件6共青团盘龙区委“三重一大”事项集体决策制度
附件7共青团专项工作经费项目支出绩效自评报告2022
附件8基层街道团组织工作经费项目支出绩效自评报告2022
（详见附件）
