一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处位于北京路1006号，法定代表人：彭福州，单位性质：行政单位，组织机构代码证：770466536，社会信用代码：11530103770466536E，执行行政单位会计制度。街道下辖金刀营、金实、任旗营、罗丰、天祥、青龙山、映象、云波、清泉等9个社区。有城中村11个，1个云波社区股份经济合作联合社，19个村小组股份经济合作社。辖区内有公共单位80家，驻军部队1个，学校37所，综合医院3个，社区卫生服务中心2个，社区卫生服务站8个，已建成小区117个。街道所属基层党组织有324个（党委9个），非公经济组织38个，党员4799人。市场主体2.7万余家，拥有欣都龙城、财富中心、领域时代、城市公园广场等11栋纯商务楼宇，雄达茶文化城等3个茶叶专业市场和都市车迷1个汽车专业市场。

街道内设党政综合办、基层党建办、经济发展办、社建办、城镇建设管理办公室、社会治安维稳综合治理办公室6个办公室。金辰街道办事处所属事业单位7个，分别为经济发展服务中心、社会保障综合服务中心、为民服中心、综合执法队、文化综合服务中心、城市管理综合服务中心、农林水与应急处置服务中心。

2022年末金辰街道办事处实有在职人员57人，退休人员41人。

（二）部门职能

金辰街道办事处主要职能为：

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

2022年，金辰街道办事处的重点工作包括抓好辖区内的经济建设、社会建设工作，抓好征地补偿工作及城中村改造项目，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作。进一步提高了经济发展质量和效益，持续优化城市建设管理，健全完善社会保障服务体系，全面加强党的建设,全力抓好创建全国文明城市任务落实，各项工作稳步有序推进。

（四）部门管理制度

    金辰街道办事处财务支出、会计核算按国家相关财务制度的要求执行。街道制定完善了《内部控制基本制度》、《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》、《采购管理内部控制制度》、《自行采购管理办法》、《国有资产管理内部控制制度》、《合同管理内部控制制度》等各项管理制度，并根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）文件精神，严格进行预算管理。

（五）部门资金来源及使用情况

金辰街道办事处2022年整体支出管理及使用情况明细如下：

1、基本支出

2022年金辰街道办事处基本支出2,538.60万元，其中:

（1）人员经费1,396.46万元，用于支付在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资奖金等。

（2）日常公用经费1,142.14万元，支付的内容为日常办公经费、水电费、公务用车运行维护费、劳务费等。

金辰街道办事处严格规范“三公”经费的使用和管理，2022年无公务车辆购置支出、无因公出国出境支出，车辆运行维护费、接待费、会议费、培训费等严格控制在预算范围内。做到严格执行预算标准，合理报批用款计划，按预算范围使用资金。

2、项目支出

2022年金辰街道办事处项目支出3,169.61万元，资金来源为财政拨款、其他预算单位拨入非同级财政拨款，经费使用明细如下：                                                                 单位：万元

金辰街道办事处按照盘龙区财政局的要求对项目经费进行项目资金账务收支处理，严格做到专账核算、专款专用，无挤占、挪用、超标使用等违规行为，项目资金使用严格执行项目管理考核机制，所有经费出入严格按照《收支管理内部控制制度》《公用经费管理办法》等执行，遵守财经纪律。

（六）政府采购情况

金辰街道办事处2022年政府采购实际金额为473.69万元，其中：政府采购货物支出1.21万元，政府采购工程支出472.48万元，政府采购服务支出0.00万元。

（七）固定资产情况

    截至2022年12月31日，金辰街道办事处固定资产账面余额515.41万元，其中：土地、房屋及构筑物449.12万元、通用设备37.91万元；专用设备12.68万元；图书、档案3.35万元；家具、用具、装具及动植物12.35万元。金辰街道办事处固定资产保存基本完整，资产配置合理，资产账务管理合规，账实相符。

二、绩效目标

（一）部门总目标

    在区委、区政府的正确领导下，坚持党建引领，思想先行，主动担当作为，积极统筹疫情防控和经济社会发展，聚焦企业和居民群众需求诉求，全力推进辖区经济经济社会高质量发展，人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度不断提升，较好完成区委、区政府部署安排的各项任务。

    按照单位内部控制制度执行，从2022年1月1日至2022年12月31日止，完成预算全部指标。

（二）部门项目具体计划目标

1、项目绩效目标根据各部门的部门职责和预算批复的项目资金的用途加以确定，确保街道各项工作目标任务圆满完成，促进金辰经济和社会各项事业的全面发展。

2、保障社区日常工作的有序进行，充分调动职工的工作积极性，加大对日常工作经费的管理力度。

3、保障办事处各项工作正常运转所需资金，为做好党建、服务群众、五级治理、环境综合整治和办社区办公用房装修、拆临拆违、户外广告专项整治工作、农林水、清扫保洁、社会及经济管理等社区日常工作奠定基础，从而促进全街道各项工作有效开展。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确定金辰街道办事处2022年度部门整体支出绩效目标，结合街道办目前已制定的内部管理制度以及现有公共资源，落实整体支出绩效评价的重点，构建合理、可行、科学的绩效评价指标。绩效评价基础数据由各科室收集，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

（二）评价目的

根据金辰街道办事处各科室制定的中长期工作计划完成与履职情况、项目支出情况等基本信息，分析资源配置的合理及可行性，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。不断完善队伍管理，提高工作效率，用更低的成本为社会提供更优质的和更高效的公众服务。

（三）评价依据

结合《昆明市盘龙区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2023〕14号）、《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》、《盘龙区2022年终综合目标管理绩效考核工作方案》以及《2022年度整体支出绩效目标及考核指标》及下达2022年部门重点绩效自评项目的通知》，对外部单位或人员进行访谈并填写项目绩效调查问卷，切实了解整体支出产生的效益、满意程度及社会影响。

（四）评价对象及评价时段

本次评价重点为2022年政府财政拨款预算资金收支使用的合法、合规、合理、安全及有效性，同时兼顾评价项目的经济效益、社会效益。

绩效评价的时段为2022年1月1日至2022年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

金辰街道办事处2022年完成各项年度工作目标，取得较好经济效益和社会效益。按照评价指标体系及评分标准，金辰街道办事处2022年度整体支出绩效自评分94.00分，自评结果为优秀。

2、主要绩效

（1）经济发展目标

金辰街道2022年全年目标任务67694万元，1-12月实际完成47499万元，完成全年任务的70.17%。落实街道跨区域报验管理项目233个，完成预缴税款25810万元。

2022年招商引资目标资金到位59.19亿元，完成任务45亿元的131.5%，同比增长22.3%。产业到位资金占比任务36%，实际到位14.89亿元，完成91.96%；工业信息化占比任务8%，完成0；实际利用外资完成0。新引进重大产业项目2个，分别是深圳奥雅设计股份有限公司昆明分公司，及延华数字科技（云南）有限公司，吸引中国500强企业，中国石油化工股份有限公司投资的昆明中石化国投（盘龙）石油有限责任公司落户金辰，完成包装项目2个。

2022年向上争取资金目标任务为9000万元，1-12月已完成53717.28万元（上报数），完成全年任务的596.86%。

规模以上固定资产投资（全年任务数100亿元）：全年累计完成93.7519亿元。限额以上社会消费品零售总额（全年任务同比9%）：全年累计完成32.8679亿元，同比72.79%。限额以上批发业（全年目标任务同比增长21%）：全年累计完成180.7907亿元，同比14.40%。限额以上零售业（全年目标任务同比18%）：全年累计完成30.8270亿元，同比87.37%。限额以上住宿业（全年任务同比20%）：全年累计完成1737万元，同比18.06%。限额以上餐饮业（全年任务同比23%）：全年累计完成1.9978亿元，同比-17.42%。资质内建筑业产值（全年任务41.98亿元）：全年累计完成38.3938亿元，同比增长5.18%。营利性服务业营业收入（全年任务同比22%）：全年累计完成12.9086亿元，同比-7.53%。非营利性服务业工资总额（全年任务同比18%）：1-3季度累计完成5.2741亿元，同比增长-0.26%。

完成2021年亿元、千万元楼宇申报评定。中洲阳光、国际友联、城市公园广场为税收亿元楼宇，财富中心、欣都龙城、领域时代、银座为税收千万元楼宇。完成2021年区级星级楼宇申报评定，辖区两栋楼宇获评五星级楼宇（城市公园广场、国际友联），两栋楼宇获评四星级楼宇两栋（财富中心、欣都龙城）。做好2021年度高管奖励申报工作，辖区4家企业共计20名高管获得奖励48518.29元。

（2）城市品质目标

2022年街道土地供应任务45亩，主要涉及任旗营城中村改造项目。国有土地（水印小居）上房屋征收补偿工作（今年）、集体土地征地拆迁补偿工作已完成。目前我街道正在配合区建投公司及职能部门进行土地成本组价、土地审计资料报送等土地交易前期准备工作。

城中村拆迁工作。金刀营、羊肠小村、波罗村及青龙山一期等城改旧改项目及江东永升广场、碧桂湾三期等商业开发项目建设工作有序开展。金刀营项目已完成了全部回迁安置房分选房工作，其中A4地块现已交付村民使用，A6、A10地块回迁安置房计划2023年1月22日前交房，A8地块回迁安置房计划2023年3月底前交房。青龙山旧城改建项目一期已启动3栋回迁安置房建设，预计于2023年封顶断水。前期工作按计划开展。有序开展了罗丈村、小庄村城中村改造项目前期工作，及青龙山旧城改建项目一期零星用地整合涉及无证土地确权、云南省畜牧兽医科学院房屋征收补偿方案细化，项目二期成片开发方案的申报、集体土地征转组件等准备工作。

城市品质提升“七大行动”和城市标准化管理。加强生态文明建设，打好“蓝天”“绿水”保卫战，织好特色发展“一张网”。通过夯实网格化管理，创设“三查三看”网格化管理模式，力促街道外美环境、内和人心，以共商共建共治共享方式破解了长期以来困扰金博花园小区居民的噪声污染问题，打通基层治理“神经末梢”。创建全省第一家“无废街道”示范项目，实现街道固体废物的资源化利用和无害化处置，改善人居环境，全面推动形成绿色发展方式和生活方式。

（3）生态环境目标

推进国家生态文明建设示范区（“两山”理论实践创新基地）创建工作。一是围绕推进国家生态文件建设示范区创建工作，开展“5.22生物多样性日”、“6.5环境日”、“6.17低碳日”生态环境保护主题宣传和实践活动。二是大力倡导绿色低碳的生活方式，推动低碳理念深入人心。三是高度重视环境保护投诉问题。四是加强大气污染防治和建筑工地、渣土运输监管工作。对在建工地、道路大型运输车辆及渣土车100%进行日检查管理，设置堵卡点，禁止大型运输车辆通过。对在建工地进行降尘管理，进行24小时监管。

（4）民生福祉目标

爱国卫生“七个专项”行动。认真抓好云南省病媒生物防治先进城区复审工作。组织开展爱国卫生运动，督促所辖社区做好主备检点的环境卫生，市容市貌整治工作。认真抓好病媒生物防治工作。进行了春季灭鼠、夏季三灭3次消杀，通过消杀有效遏制、降低病媒生物密度,病媒生物防治的各项指标达到合格。认真抓好7+1专项行动工作。清除生活垃圾、施工废弃料、建筑垃圾共计3810余吨，提升改造社会公厕3座，消除卫生隐患，提升辖区市容市貌。

社会治理工作。一是养老服务工作“零”突破，建成金辰街道第一个街道级养老服务中心，探索街道社工站工作，完成街道社工站的设置，并在全市社工站中期评估获好成绩。二是疫情防控常态长效。坚持政治引领，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，“动态清零”等要求，全力协助兄弟街道完成“307”、“821”疫情防控，创设“电子门磁”，有效管控居家人员1924人，上门核酸2589人次。全市首家完成疫情防控“智慧云喇叭”广播系统居民小区全覆盖，结合精细化网格管理使疫情防控居家隔离实现“双保障”作用。三是服务民生有保障。创新推出“文化走廊”进街景的一大亮点工作，2022年共开展120余场展演活动。累计办理为民服务事项13487件，办结13487件，按时办结群众满意率100%。

（5）作风效能目标

营商环境和市场主体倍增。联合工商、税务、社区走访企业，核实信息，督促在辖区内办公到工商注册和税务关系未落地企业尽快实现“双落地”。着力资源共享、制度共创、政策共商、服务共推，在欣都龙城打造盘龙区中小微企业之家（暨盘龙区营商环境助力站金辰站），辖区营商环境得到大幅优化提升。

（二）具体绩效分析

1、设立的整体绩效目标依据充分、合理、明确，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划，结合实际需开展的工作，设立绩效目标，目标设定客观实际，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。相关管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，结合预算资金安排、年初工作计划来提高预算绩效管理，提高资金使用效率。

2、2022年本着节俭的原则，严控“三公”经费预算，严格资金管理，资金使用审批按照相关财务规定执行，年末按时完成了各项经费支出，支付进度率100%，效率较高。

3、2022年金辰街道办事处利用各项经费开展了社区建设、疫情防控、经济发展、综治维稳、拆临拆违整治，道路保洁、绿化养护，安全生产等各项工作，提高了市民的参与率、群众的满意度和城市的美誉度，提升了市民文明素质、城市建设管理水平、城市文明程度和居民生活质量，维护了社区稳定，长治久安，促进了辖区经济的稳步发展。

4、金辰街道办事处建立了市容环境、绿化建设、森林资源管理、河道三包、大气污染防治等长效机制及科学化管理机制，各项生态指标符合要求，创造社区良好法制环境，为辖区居民提供了良好的生产生活环境，维护了社区稳定和谐，提高了居民满意度。

5、金辰街道办事处按规定内容、规定时限对街预决算数据、绩效目标跟踪、绩效目标自评等信息进行了公开，各项支出基础数据信息和会计信息资料具有真实性、完整性、准确性。

五、主要经验做法

（一）组建绩效工作领导小组，建立健全绩效自评组织体系明确职责分工，切实开展绩效评价工作。

（二）设定符合实际情况的整体支出绩效目标，制定合理、可行的绩效考核指标，细化各业务科室考评指标，让各科室更明确自己的工作任务，以目标负责书为载体，落实责任，明确目标，强化工作结果考核，设置关键业绩指标和主要工作任务考核项目。

（三）采取调查问卷形式，及时了解项目进展情况，如出现偏差，应及时调整工作计划。

（四）把考评过程与考评结果相结合，既重视过程，又关注结果。通过绩效考评工作，发现在管理上、工作效率上、工作能力上存在的问题并及时整改。不断完善队伍管理，提高工作效率。

六、存在的问题

（一）所需预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定出入。

（二）社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标未能完全达到预算绩效目标，由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到100%的满意度。市民参与度、社会满意度、环境综合整治、城市建设管理水平等都有待提升。

七、改进措施及建议

（一）加强组织领导，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

（二）加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（三）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，规划工作计划，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（四）逐步完善本单位内部控制制度体系建设，在单位合规性内部控制制度体系建设的基础上，结合单位内控制度与单位实际运行情况，按照各科室要求和实际业务管理需求，细化主要经济活动的操作规程，细化岗位操作要求和职责，确保内控制度与流程的有效落地。

（五）年初做好政府采购计划，保证政府采购有计划、有步骤的推进。

附件1：金辰办事处项目支出绩效自评报告-2022年度行政管理工作经费

附件2：金辰办事处项目支出绩效自评报告-2022年度城市管理工作经费

附件3：金辰办事处项目支出绩效自评报告-2022年度创建全省民族团结进步示范街道专项资金