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昆明市生态环境局盘龙分局

2022年度决算

目录

第一部分  昆明市生态环境局盘龙分局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市生态环境局盘龙分局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市生态环境局盘龙分局(本级)为区政府工作部门，属正科级。经根据《中共昆明市委机构编制委员会关于组建昆明市生态环境局各县（市）区、开发（度假）园区分局的通知》（昆编〔2020〕23号）,生态环境部门进行垂直管理，作为昆明市生态环境局派出部门，并将原盘龙区环境保护局人员按照“人随事走”的原则转隶到市生态环境局盘龙分局。

其主要职责为：

一、贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；

二、拟定全区环境保护中长期规划和计划，并负责监督实施；

三、统一监督管理全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、持久性有机污染等污染防治工作；

四、负责对环境有影响评价制度的新建、改建、扩建、迁建项目的环境保护工作；

五、负责监督管理全区生态环境保护工作；

六、组织实施环境保护目标责任制；

七、组织开展多层次、多形式的环保宣传教育；

八、负责管理辖区生态环境监测工作；

九、承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市生态环境局党组和盘龙区委、区政府的坚强领导下，盘龙分局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平生态文明思想为引领，按照全国生态环境工作会议的安排部署，牢固树立绿色发展理念，把精细化管理贯穿生态环境保护全过程，围绕中心、服务大局，深入打好污染防治攻坚战，全力抓好中央第二轮环保督察整改，扎实开展2月环境隐患专项排查、3月油烟专项整治、4月营商环境专项帮扶、5月水源区专项整治、6月生态环境宣传、7月重点区域整治等系列活动，争创国家生态文明建设示范区，不断提升生态环境治理能力，高标准、高质量、高水平推进辖区生态环境建设工作。

（一）深入践行习近平生态文明思想，积极推进国家级生态文明示范区创建工作。辖区4个行政村（涉农社区）成功创建成为国家级生态村，42个行政村（涉农社区）全部成功创建成为省级生态村，5个涉农街道成功创建成为国家级生态乡镇。2021年启动国家级生态文明建设示范区创建，编制完成《盘龙区生态文明建设示范区创建规划（2021-2030年）》

（二）对标对表，全力打好污染防治攻坚战

1.深入打好蓝天保卫战。制定了《2022年盘龙区春夏季大气污染综合治理攻坚方案》《盘龙区2022年度大气污染防治工作实施方案》， 2022年已发出空气质量黄色预警7次、橙色预警1次，协调、指导、督促各相关单位按照应急预案开展相关工作。全年优良天数353天，轻度污染2天，优良率 99.45%，综合污染指数2.71。与2021年同期相比，优良率上升0.84%，综合污染指数下降0.46%。

2.深入打好碧水保卫战。2022年盘龙区12个水质考核断面全部达标，其中松华坝达П类，金汁河王大桥达Ш类，纳入省考、国考的断面水质优良率均达100%。积极包装项目，争取到市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程资金1.7亿元（其中中央资金1.48亿元，已自筹2343万元，目前中央水专项资金已到位5600万元）。

3.全力打好净土保卫战。建立土壤环境状况调查评估制度及污染地块用地准入机制，加强污染地块、疑似污染地块监督管理，严格管控土壤环境风险，积极协调推进重点污染地块污染防治工作。持续推进农用地土壤镉等重金属污染源头防治工作，加强与农业农村部门的沟通协调，进一步做好农用土壤污染防治工作，未发生因农用地土壤污染而造成农产品污染事件。

4.做好危废监管工作，尤其是疫情防控工作中的医废监管。组织6家危废经营单位主要负责人和相关工作人员参加2022年盘龙区涉危企业规范化暨环境安全管理交流会，不断提高危险废物规范化管理水平。加强疫情防控，严格酒店、医院日常检查。

（三）聚焦问题，继续抓好生态环保督察整改

中央第二轮生态环境保护督察共向盘龙区交办投诉问题31批次168件，已累计办结162件，正在整改6件（马家营建设项目、白沙润园道路施工）。已完成区级验收162件，其中152件已申请市级验收，剩余10件待区政府办审签完成后申请市级验收，完成并通过市级验收33件。

涉及盘龙区第二轮生态环境保护督察整改任务（方案措施清单部分）有25项，其中12项问题的牵头责任单位已报完成整改，剩余13项达到时序进度。需2022年底完成市级验收9件，已全部完成区级验收，其中1件已通过市级验收并公示。

（四）讲优化、提服务，助推经济社会高质量发展

制定《盘龙区全面落实服务经济社会发展助推项目建设工作方案》《盘龙区关于进一步落实服务经济社会发展助推项目建设的若干措施的通知》，定期走访企业，送服务上门，“一线问题一线解决”，积极帮助企业解决好行政审批过程中遇到的困难和问题。

（五）加大环境宣传教育力度，积极营造深厚社会氛围

1.整合资源，利用新媒体及社会媒体拓展宣传面。充分利用新媒体平台，滚动播放“讲文明树新风”、“文明健康 有你有我”、生物多样性保护、低碳节能、生态文明建设示范区创建等公益广告及生态环境保护标语、口号，提高市民群众对创建国家级生态文明建设示范区及生态环境保护的知晓率、支持率和满意率。

2.结合“美丽中国—我是行动者”主题实践活动，面向机关、家庭、企业、学校、社区等不同群体，举办“绿意舒展，生态盘龙”中小学生绘画作品征集活动，增强青少年生态环境保护意识；通过举办“六五环境日”主题活动，将生态环境保护理念融入社会生活，号召全区各行业积极参与到生态文明建设示范区创建工作中来，形成共建、共治、共享的大环保格局。

3.积极推进低碳社区和无废校园、无废街道创建。在联盟街道长青社区开展低碳社区试点工作，通过优化运行、加强管理，促进社区节能增效、节材降耗、节水、节地、治污减排。

（六）压实固投任务责任

制定了《加快推进2022年环保固定资产投资工作实施方案》，成立固投专班，实行日调度制度，紧盯盘龙区项目投资计划，与各相关单位主动对接，全力做好固投工作。2022年1-11月共入库项目16个（含2个工业项目），完成环保固投19092万元，12月集中完成对西南林业大学、云南农业大学、云南林业职业技术学校、中科院植物研究所、云南省农业科学研究院等16个单位固投对接协调工作。截止目前全年共计入库项目32个，入库金额预计4755300万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市生态环境局盘龙分局(本级)共设置5个内设机构，包括：综合科、管理科、污控科、政宣科、督查办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市生态环境局盘龙分局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市生态环境局盘龙分局(本级)

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局盘龙分局(本级)2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局盘龙分局(本级)2022年无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市生态环境局盘龙分局(本级)2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市生态环境局盘龙分局(本级)为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

昆明市生态环境局盘龙分局(本级)为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局盘龙分局(本级)2022年度收入合计6,664,533.54元。其中：财政拨款收入3,486,427.89元，占总收入的52.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,178,105.65元，占总收入的47.69%。与上年相比，收入合计减少12,840,438.52元，下降65.83%。其中：财政拨款收入减少1,048,375.78元，下降23.12%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少11,792,062.74元，下降78.77%。主要原因是本年度因疫情影响，非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局盘龙分局(本级)2022年度支出合计13,018,259.26元。其中：基本支出2,612,975.88元，占总支出的20.07%；项目支出10,405,283.38元，占总支出的79.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,972,754.23元，增长17.86%。其中：基本支出减少165,608.79元，下降5.96%；项目支出增加2,138,363.02元，增长25.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度我单位使用以前年度结转结余资金支付项目款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局盘龙分局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,612,975.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,304,581.90元，占基本支出的88.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费308,393.98元，占基本支出的11.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局盘龙分局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,405,283.38元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.生态环境保护综合治理经费119,097.50元；

2.生态环境保护综合执法经费462,553.95元；

3.生态环境保护宣传教育经费291,800.56元；

4.非财政拨款专户项目支出9,531,831.37元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局盘龙分局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出3,486,427.89元，占本年支出合计的26.78%。与上年相比减少1,048,375.78元，下降23.12%，主要原因是本年度我单位使用以前年度结转结余资金支付项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出215,883.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于为我单位职工缴纳养老保险支出，以及为我单位退休职工缴纳职业年金记实。

 9.卫生健康（类）支出163,396.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于为我单位职工缴纳基本医疗保险及重特病保险、公务员医疗补助等。

 10.节能环保（类）支出2,908,863.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%。主要用于发放我单位职工工资、奖金、补贴等，保障我单位日常运行，以及我单位为保证日常各项业务的正常开展所需要的项目经费开支等。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出198,285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于为我单位职工缴纳住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,546.00元，支出决算为43,357.87元，完成年初预算的59.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算43,357.87元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局盘龙分局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,546.00元，支出决算为43,357.87元，完成年初预算的59.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为43,357.87元，完成年初预算的59.77%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约,严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,843.44元，下降29.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少16,643.44元，下降27.74%；公务接待费支出决算减少1,200.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我单位厉行节约,严格控制三公经费支出;二是因疫情影响，无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车日常燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局盘龙分局(本级)部门2022年机关运行经费支出308,393.98元，减少63,357.33元，下降17.04%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制机关运行经费支出。我单位机关运行经费主要用于保证机关单位正常运转支出，包括办公费、水费、电费等日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市生态环境局盘龙分局(本级)部门资产总额158,840,007.88元，其中，流动资产101,584,905.13元，固定资产16,346,888.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程40,908,214.34元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,715,294.41元，其中固定资产增加790,888.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额918,600.00元，其中：政府采购货物支出49,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出869,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000246705501111

昆明市生态环境局盘龙分局（本级）