监督索引号53010000246704701000

盘龙区生态环境保护综合执法大队

2022年度决算

目录

第一部分  盘龙区生态环境保护综合执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盘龙区生态环境保护综合执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

截止2022年12月末，部门在职实有29人，均为参照公务员管理事业单位人员。其主要职责为：

一、贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；

二、负责管理辖区生态环境执法监督工作；

三、承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市生态环境局党组和盘龙区委、区政府的坚强领导下，昆明市生态环境局盘龙分局生态环境大队认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平生态文明思想为引领，按照全国生态环境工作会议的安排部署，牢固树立绿色发展理念。

（一）全面开展生态环境风险隐患排查整治，为党的二十大胜利召开保驾护航。制定实施《昆明市生态环境局盘龙分局2022年生态环境风险隐患排查整治工作方案》，成立工作领导小组，明确工作目标、任务和要求，细化排查检查内容和工作步骤，以危险废物单位、重点排污企业、环境信访突出问题为重点，通过开展专项行动、加强日常监管等方式对盘龙区环境风险隐患进行全面摸排，切实帮助辖区企业进一步发现安全隐患，防范于未然。开展盘龙区餐饮油烟专项整治行动和3月份油烟专项整治月活动，对油烟违法行为进行整治，排查餐饮业130余家，立案查处7家，处罚金额18000元。

（二）紧紧围绕水源保护这一重点，分类施策，强化水源保护环境执法监管。开展水源区专项整治活动，多部门联动开展水源一级保护区餐饮行业生态环境问题整治。联动松华坝管理局开展水源保护一级区餐饮行业整治8次，督促问题整改。核查环保部集中式饮用水源地遥感卫星执法反馈疑似问题图斑10个，发现问题对象4个，目前督促完成整改2个，正在整改2个。建立健全了河道巡查、水源区巡查检查机制，细化工作方案，采取领导带队，科室包干巡查的机制，加强水环境执法监管力度，建立问题隐患清单，挂牌督办销号整改。

（三）进一步建立健全环境矛盾纠纷化解机制，切实解决群众环境诉求。制定《昆明市生态环境局盘龙分局重复信访投诉件领导包案帮扶化解工作机制》，建立重大信访案件矛盾化解清单，将省、市重点督办件，积案，重复投诉5件及以上的信访问题列入清单，加强分析研判。开展包案化解，切实提高信访件办理质量，提升群众满意度，全年共受理涉及污水、废气、噪声、渣土等各类环保投诉4116件，信访回复率100%，与2021年相比下降40%。

2022年共计出动776车次1769人次开展生态环境风险隐患排查整治工作，完成辖区企业现场检查1004家次，下达现场整改通知书企业203家次。2022年行政处罚案件数73件，应收缴罚款632.3390万元，入库500.8220万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盘龙区生态环境保护综合执法大队共设置4个内设机构，包括：办公室、一中队、二中队、三中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盘龙区生态环境保护综合执法大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：

1.盘龙区生态环境保护综合执法大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区生态环境保护综合执法大队2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员29人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区生态环境保护综合执法大队2022年没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

盘龙区生态环境保护综合执法大队2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盘龙区生态环境保护综合执法大队2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盘龙区生态环境保护综合执法大队2022年无“三公”经费收入，也无“三公”经费的支出，故《“三公”经费情况表》为空表。

盘龙区生态环境保护综合执法大队为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

盘龙区生态环境保护综合执法大队为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

盘龙区生态环境保护综合执法大队2022年度无项目，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区生态环境保护综合执法大队部门2022年度收入合计6,031,498.34元。其中：财政拨款收入6,031,498.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加683,592.37元，增长12.78%。其中：财政拨款收入增加683,592.37元，增长12.78%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是我单位本年度工资薪金调整，人员经费及日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

盘龙区生态环境保护综合执法大队2022年度支出合计6,031,498.34元。其中：基本支出6,031,498.34元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加683,592.37元，增长12.78%。其中：基本支出增加683,592.37元，增长12.78%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我单位本年度工资薪金调整，人员经费及日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盘龙区生态环境保护综合执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,031,498.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,399,405.76元，占基本支出的89.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632,092.58元，占基本支出的10.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盘龙区生态环境保护综合执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区生态环境保护综合执法大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,031,498.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加683,592.37元，增长12.78%，主要原因是我单位本年度工资薪金调整，人员经费及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出460,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于为我单位职工缴纳养老保险支出。

 9.卫生健康（类）支出376,818.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于为我单位职工缴纳基本医疗保险及重特病保险、公务员医疗补助等。

 10.节能环保（类）支出4,711,454.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.11%。主要用于发放我单位职工工资、奖金、补贴等，保障我单位日常运行。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出482,645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于为我单位职工缴纳住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区生态环境保护综合执法大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区生态环境保护综合执法大队2022年机关运行经费支出632,092.58元，增加92,132.46元，增长17.06%,主要原因是我单位本年度工资薪金调整，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障我单位正常运转及日常维护等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盘龙区生态环境保护综合执法大队资产总额9,323.50元，其中，流动资产9,323.50元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加312.51元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000246704701111

盘龙区生态环境保护综合执法大队(1)