昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年部门整体支出绩效自评报告
目 录
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产管理情况
二、绩效目标
（一）部门总目标
（二）部门项目具体计划目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、主要经验做法
（一）主要经验
（二）存在的问题
（三）改进措施及建议
摘要
一、部门概况
（一）主要职能职责、年度重点工作
1. 主要职能职责
（1）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。
（2）做好街道办党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。
（3）研究本街道办经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
（4）以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。
（5）发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
（6）承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
（7）指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（8）按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。
2. 年度重点工作
2022年在区委、区政府和茨坝街道党工委的坚强领导下，在街道人大工委和政协联络组的监督支持下，我街道认真对照区第十二次党代会和区委十二届三次、四次全会及区“两会”确定的各项目标任务，以及区委对“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛等相关工作的安排部署，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、奋力拼搏，扎实推进各项工作。
一是以夯实基层党建促凝心聚力抓落实。坚持党建引领为宗旨，团结各方力量，整合各级资源，全力支持“三班子”全面履职尽责，群策群力，促茨坝跨越式发展。
二是以项目推动促进经济社会发展，坚持“一案一策”，扎实推进“烂尾楼”项目遗留问题后续工作，推动项目复工复产，如国家植物博物馆项目土地收储取得突破性进展、国博西路项目征迁圆满完成，施工单位顺利进场施工、麦溪村城中村改造龙泉路以西地块征拆稳步推进等。
三是以深化为民服务促社会建设上新台阶，筑牢疫情防控防线，守护人民群众健康，持续增进民生福祉，提升群众获得感幸福感，丰富公共文化活动，提升文化服务效能。
四是以精细化管理促城市管理水平提升，扎实推进爱国卫生“7+1”专项行动，做好文明城市创建复审，持续开展绿化美化，提升群众居住水平。
（二）预算收支总额、预算执行情况
2022年度茨坝街道办事处收入年初预算金额2,626.07万元，预算调整金额6,583.50万元，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等内容。涵盖了街道办辖区党建、社会治安治理、治安保卫、流动人口管理、法制宣传等工作，安全生产、消防管理等各方面。
2022年度支出合计7,018.13万元，其中基本支出2,481.55万元，项目支出4,536.58万元。
二、评价结论及绩效分析
根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，绩效评价小组认为，茨坝街道办在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好。较好地履行了各项行政管理职能。根据收回的社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总情况分析，部门职能工作取得了良好的社会效益。综合以上情况，茨坝街道办本年度整体支出绩效评价得分95.45分，等级为“优”。
三、经验、问题和建议
（一）主要经验
街道年初设定预算绩效指标时充分结合项目可行性研究、申报、专家论证情况，从战略规划、中长期发展规划、项目立项等内容设定绩效指标值。在年度预算执行过程中一是积极探索建立从“财务、业务、纪检监察深融合、共推进”的预算管理模式 ，形成预算管理分工明确、责任清晰、衔接畅通的高效运行机制；二是将绩效理念和方法深度融入项目申报、预算编制、预算执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，包括建立绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和加强结果应用等内容。
（二）存在的问题
1.绩效管理制度还需进一步完善和健全，流程尚需不断优化。虽然制定了相关的管理办法，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要及时进一步完善，相关的管理制度也需健全。
2. 绩效理念有待进一步提高。个别业务科室对绩效理念认识不高，“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。认为资金使用只要合理合规就行，“花钱必问效”的理念在个别工作人员中还未树立。
（三）改进措施及建议
1. 加强绩效目标管理。利用业务工作台账提取历史实际发生值，合理设置数量指标、质量指标、成本指标和经济效益指标等的指标值。
2. 不断加大绩效自评评价力度，积极探索部门整体评价和全周期跟踪评价，有效提升评价质量和效果，优化财政支出结构，预算统筹能力进一步增强。
正文：盘龙区茨坝街道办事处2021年度部门
整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
我单位2022年部门预算单位共1个，为昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制 40人，事业编制40人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 31人，其中：离休 0人，退休31人。
车辆编制2辆，实有车辆6辆。其中：街道办事处车辆2辆，昆明市盘龙区森林防火指挥部办公室2辆，云南盘宸环卫产业有限公司1辆，昆明市盘龙区机关事务管理局1辆。
（二）部门职能
1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。
2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。
3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。
5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。
（三）部门工作完成情况
茨坝街道2022年在区委、区政府的坚强领导下，围绕区委十二届三次、四次全会及区“两会”确定的各项目标任务，以学习贯彻党的二十大精神为主线，以“求真务实、开拓创新”的工作态度和“以人为本、为民服务”的工作原则，以及区委对“真抓实干争做排头兵”大讨论大竞赛等相关工作的安排部署，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、奋力拼搏，统筹推进党建、经济、社会民生、城市管理、综治维稳等各项工作，较好的完成了各项目标任务。
（四）部门管理制度
我街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全相关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《财务管理制度》、《经费管理制度》、《采购管理办法》、《固定资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取得了良好的实施效果。
（五）部门资金来源及使用情况
2022年度茨坝街道办事处收入年初预算金额2,626.07万元，预算调整金额6,583.50万元，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等内容。涵盖了街道办辖区党建、社会治安治理、治安保卫、流动人口管理、法制宣传等工作，安全生产、消防管理等各方面。
2022年度支出合计7,018.13万元，其中基本支出2,481.55万元，项目支出4,536.58万元。
（六）政府采购情况
本年度政府采购支出合计2.16万元。
（七）固定资产管理情况
2022年末固定资产原值合计1,066.27万元，固定资产净值为318.55万元，所有固定资产均为在用状态。
二、绩效目标
（一）部门总目标
在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、政协的关心支持下，围绕区委十二届三次、四次全会及区“两会”确定的各项目标任务，以学习贯彻党的二十大精神为主线，以“求真务实、开拓创新”的工作态度和“以人为本、为民服务”的工作原则，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，开拓进取，攻坚克难，抢抓机遇，创新实干，围绕招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作，确保街道各项工作目标任务圆满完成，促进茨坝经济和社会各项事业的全面发展。
（二）部门项目具体计划目标
1.以抓经济建设为主旋律，以项目强支撑、增后劲
（1）抓好主要经济指标的完成。
（2）抓好招商引资指标工作。
2.着力推进重点项目建设、项目储备
（1）加强对在建项目跟踪服务保障。
（2）全力做好项目的储备工作。
（3）加强征迁工作力度，尽快全面完成项目征迁工作。
3.深入推进城市管理体制改革，提升城市管理和服务水平
以巩固“创卫”成果，创建全国文明城市为契机，结合“大城管”管理体制，积极探索建立和巩固市容环境卫生管理长效机制，全面提升城市管理和服务水平，营造干净、整洁、有序的城市环境。加强执法队伍建设，认真落实各项规章制度，严格考勤制度，进一步规范执法行为，文明执法。
4.全力推进社会服务，积极落实各项民政政策，做到应保尽保，应帮尽帮，使广大居民得到发展实惠
5.以“法治盘龙、平安盘龙”为主线，健全工作制度，提升法制、安全工作水平
三、评价思路和过程
（一）评价思路
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
1.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
2.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
3.行业政策、行业标准及专业技术规范、及相关指标；
4.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；
5.部门年度工作目标及总结报告；
6.其他相关资料。
（四）评价对象及评价时段
绩效评价的对象为茨坝街道办事处纳入预算管理的整体支出，评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，绩效评价小组认为，茨坝街道办在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好。较好地履行了各项行政管理职能。根据收回的社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总情况分析，部门职能工作取得了良好的社会效益。综合以上情况，茨坝街道办本年度整体支出绩效评价得分95.45分，等级为“优”。
2.评价结果的应用
根据本次自评结果，我街道办及时将资料整理归档，建立部门整改机制，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。强化评价结果在项目申报、预算编制及年度预算绩效管理工作目标考核中的有效应用，评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算项目进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
3.主要绩效
2022年在区委、区政府和茨坝街道党工委的坚强领导下，在街道人大工委和政协联络组的监督支持下，我街道认真对照区第十二次党代会和区委十二届三次、四次全会及区“两会”确定的各项目标任务，以及区委对“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛等相关工作的安排部署，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、奋力拼搏，扎实推进各项工作。
一是以夯实基层党建促凝心聚力抓落实。坚持党建引领为宗旨，团结各方力量，整合各级资源，全力支持“三班子”全面履职尽责，群策群力，促茨坝跨越式发展。
二是以项目推动促进经济社会发展，坚持“一案一策”，扎实推进“烂尾楼”项目遗留问题后续工作，推动项目复工复产，如国家植物博物馆项目土地收储取得突破性进展、国博西路项目征迁圆满完成，施工单位顺利进场施工、麦溪村城中村改造龙泉路以西地块征拆稳步推进等。
三是以深化为民服务促社会建设上新台阶，筑牢疫情防控防线，守护人民群众健康，持续增进民生福祉，提升群众获得感幸福感，丰富公共文化活动，提升文化服务效能。
四是以精细化管理促城市管理水平提升，扎实推进爱国卫生“7+1”专项行动，做好文明城市创建复审，持续开展绿化美化，提升群众居住水平。
（二）具体绩效分析
根据指标评价结果显示，茨坝街道办事处在绩效指标不够量化细化、项目支出预算执行率偏低、部分产出指标未按年初计划完成方面有所扣分，其他指标得分均为满分，具体如下：
1.部门决策部分满分35分，得分34分，扣分项在预算绩效指标不够量化细化，扣1分。
2.部门管理部分满分20分，得分17分，扣分项在于项目支出预算执行率为59.54%，按照指标评分细则扣3分。
3.部门产出部分满分18分，得分17.45分，通过对重点绩效项目进行绩效评价，部分产出指标未按年初计划完成，按照指标评分细则扣0.55分。
4.部门效果部分满分21分，通过对重点绩效项目产生的效果进行项目评价，部门的绩效效果得分21分。
5.部门可持续发展总分6分，得分6分。
（详见附件3：绩效评价指标体系）
五、主要经验做法
（一）主要经验
街道年初设定预算绩效指标时充分结合项目可行性研究、申报、专家论证情况，从战略规划、中长期发展规划、项目立项等内容设定绩效指标值。在年度预算执行过程中一是积极探索建立从“财务、业务、纪检监察深融合、共推进”的预算管理模式 ，形成预算管理分工明确、责任清晰、衔接畅通的高效运行机制；二是将绩效理念和方法深度融入项目申报、预算编制、预算执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，包括建立绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和加强结果应用等内容。
（二）存在的问题
1.绩效管理制度还需进一步完善和健全，流程尚需不断优化。虽然制定了相关的管理办法，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要及时进一步完善，相关的管理制度也需健全。
2. 绩效理念有待进一步提高。个别业务科室对绩效理念认识不高，“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。认为资金使用只要合理合规就行，“花钱必问效”的理念在个别工作人员中还未树立。
（三）改进措施及建议
1. 加强绩效目标管理。利用业务工作台账提取历史实际发生值，合理设置数量指标、质量指标、成本指标和经济效益指标等的指标值。
2. 不断加大绩效自评评价力度，积极探索部门整体评价和全周期跟踪评价，有效提升评价质量和效果，优化财政支出结构，预算统筹能力进一步增强。
附件1：成本效益分析报告；
附件2：部门职能分解；
附件3：绩效评价指标体系；
附件4：问卷调查报告；
附件5：工作底稿；
附件6：①部门“三定”方案；②部门职能；③部门2022年度工作总结及2023年度工作计划；
附件7：茨坝街道办事处2022年项目预算、决算明细表.
2022年度国有企业退休人员社会化管理经费转移支付绩效自评报告
