中共昆明市盘龙区委党史研究室

盘龙区委党史研究室2022年部门整体支出绩效自评报告

根据盘龙区财政局关于报送2022年绩效自评报告的通知要求，结合部门实际情况，现将盘龙区委党史研究室2022年绩效自评情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门基本情况

我部门共设置1个内设机构，办公室。无下属事业单位。机构无变化，与上年度持平。

中共昆明市盘龙区委党史研究室2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人（养老金由社保发放）。人员无增减，与上年度持平。

（二）主要职责

1.贯彻落实中央和省委、市委、区委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定全区党史工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调区属各党委、各党工委、各部门党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2.负责盘龙区地方党史资料的征编、研究和宣传教育工作；组织地方党史书刊的编辑、出版并指导发行。

3.负责全区新民主主义革命时期、社会主义时期特别是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策与史事及有关人物资料的征集、研究工作。

4.会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

5.负责有关本区地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史事审定工作。

6.为区委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

7.对全区各党委、各党工委、各部门征集党史资料进行业务指导。

8.承办区委和上级党史部门交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

1.主动向区委汇报中央、省、市党史工作会议精神及盘龙区党史工作情况

撰写《关于全国、全省、全市党史工作会议精神及盘龙区党史工作情况的报告》向区委常委会作了书面汇报，争取区委对党史工作的指导。

2.持续开展党史著作编撰工作

一是按照区委常委会上提出的要求修改完善后，出版《2020中共昆明市盘龙区委执政纪要》。二是在区委的重视下，《2021中共昆明市盘龙区委执政纪要》的编撰工作于2月启动，向全区68家单位进行征稿。经区委常委会审议通过后，已面向全区印刷出版。三是开展盘龙区党史大事记征编工作。按照区委《关于加强党委（党组）、党工委大事记撰写、报送工作的通知》要求，组建盘龙区党史大事记专兼职人员库。整理编辑了2019年-2021年区委执政大事的文字稿件及配套图片，《中共昆明市盘龙区历史大事记（2019~2021）》已面向全区印刷出版。

3.扎实开展党史课题研究工作

按照中共昆明市委党史研究室关于开展《云南支柱产业建设（1978—2012）》资料征编工作的通知，成立区委分管领导担任组长的课题组，开展《盘龙区纺织产业建设（1978—2012）》的专题研究。主动走访联系了盘龙区发改局、档案局等部门，同时查找联系到曾在昆纺、云访工作的老专家老同志，收集到原始档案资料若干和珍贵的手写笔记本5本。形成了《盘龙区纺织产业建设（1978年-2012年）》《昆明市盘龙区纺织产业发展典型材料——昆明纺织厂发展历程综述》2篇研究成果，为区委探索新时代中国特色社会主义市场经济国有企业的发展、企业生产经营等方面的经验提供历史借鉴。

4.深入开展党史“七进”活动

一是加强组织领导。区委党史研究室迅召开专题会议进行安排部署，制定工作方案，成立区委党史研究室主任任组长，副主任任副组长的党史“七进”活动领导小组。二是组建宣讲队伍。积极与区属相关部门对接联系，动员区教体局、区农业农村局、区文旅局、区志办、区武装部、区总工会、团区委、黑龙潭公园8个部门共同组建了由13名团员组成的“盘龙区党史‘七进’宣讲团”。三是扎实开展党史宣讲活动。党史宣讲“进机关”，为区文旅局牵头编撰的《龙泉抗战记忆》提出党史审定意见。党史宣讲“进社区”，盘龙区党史“七进”宣讲团于7月1日到盘龙区东华街道金色社区开展了盘龙区党史“七进”活动首场宣讲。党史宣讲“进网络”，在“云融盘龙”APP、“盘龙历史”微博账号上开设“盘龙党史故事”专栏，发布盘龙党史小故事9期。党史宣讲“进农村”，收到茨坝街道办事处《关于小哨红军烈士墓墙体彩绘图案征求意见的函》及彩绘图案2幅后，党史研究室通过现场协商、会议协商等方式，多次反馈修改意见，助力彩绘工作的顺利实施，加强了红色阵地建设，是党史宣讲进乡村的实践例证。

（四）部门管理制度

    严格执行《盘龙区委党史研究室预算管理制度》《盘龙区委党史研究室决算管理制度》《盘龙区委党史研究室收支管理制度》《中共昆明市盘龙区委党史研究室课题调研经费使用管理办法（试行）》等制度，全面分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），通过实施分离措施，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向相互协调、相互制约监督的工作机制。建立和实施相对独立的报告制度，体现职责明确、相互制约的原则。预算管理严格按盘龙区财政局的要求，在政府的门户及单位门户网页公开。

   （五）部门资金来源及使用情况

2022年度财政拨款收入331.58万元，财政拨款支出331.58万元，其中基本支出318.65万元，项目支出12.93万元。

1.基本支出318.65万元，其中人员经费301.08万元；公用经费17.57万元。2022年度没有公务接待、公务用车和因公出国开支。经费使用中严格按照财务制度，每笔经费均经主要领导审签后方可开支。

2.项目支出12.93万元，办公地点搬迁专项资金支出4.04万元；编撰《2021中共昆明市盘龙区委执政纪要》支出3.60万元；编撰《中国共产党昆明市盘龙区大事记（2019~2021）》支出3.29万元；党史课题研究费支出2万元。项目具体进展如下：

（1）办公地点搬迁

区委党史研究室办公地点于2022年5月搬迁至白云路327号盘龙区政府第二办公楼B-401室，通过设计制作新办公环境宣传标识，设置独立的档案室和会议室并购置保密柜，合理布局办公环境、改善提升办公条件，进一步提升了干部职工的归属感和荣誉感。

（2）编撰《2021中共昆明市盘龙区委执政纪要》

在区委的重视下，《2021中共昆明市盘龙区委执政纪要》的编撰工作于2月启动，向全区68家单位进行征稿。经区委常委会审议通过后，已面向全区印刷出版。

（3）编撰《中国共产党昆明市盘龙区大事记（2019~2021）》

按照区委《关于加强党委（党组）、党工委大事记撰写、报送工作的通知》要求，组建盘龙区党史大事记专兼职人员库。整理编辑了2019年-2021年区委执政大事的文字稿件及配套图片，《中共昆明市盘龙区历史大事记（2019~2021）》已面向全区印刷出版。

（4）党史课题研究

按照中共昆明市委党史研究室关于开展《云南支柱产业建设（1978—2012）》资料征编工作的通知，成立区委分管领导担任组长的课题组，开展《盘龙区纺织产业建设（1978—2012）》的专题研究。主动走访联系了盘龙区发改局、档案局等部门，同时查找联系到曾在昆纺、云访工作的老专家老同志，收集到原始档案资料若干和珍贵的手写笔记本5本。形成了《盘龙区纺织产业建设（1978年-2012年）》《昆明市盘龙区纺织产业发展典型材料——昆明纺织厂发展历程综述》2篇研究成果，为区委探索新时代中国特色社会主义市场经济国有企业的发展、企业生产经营等方面的经验提供历史借鉴。

（六）政府采购情况

2022年盘龙区委党史研究室政府采购资金28360元，主要用于采购办公桌、会议桌、文件柜等货物类固定资产。

    （七）固定资产情况

     根据“行政事业单位资产管理信息系统”七大类资产统计情况，我单位（部门）资产数量共计有30项，其中：通用设备类数量共计有18项；办公家具类数量共计有12项，折旧后资产净值54635.21元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

按照相关标准制度，严格落实人员工资、福利等日常支出，确保部门业务工作正常开展；高标准完成区委和上级党史部门交办的其他工作；做好党史工作的方针、政策、决定和指示，制定全区党史工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调区属各党委、各党工委、各部门党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用；做好机构改革相关工作。

2. 部门项目具体目标

一是搬迁办公地点。提升办公环境，提高工作效能。二是编撰《2021中共昆明市盘龙区委执政纪要》，全面反映2021年区委的重大决策、重要活动和重要工作，为加强党的执政能力建设和提高全区各级领导干部的执政能力、领导水平和决策水平提供重要的历史借鉴。三是编撰《中共昆明市盘龙区历史大事记（2019~2021）》。四是开展党史课题研究工作，提前为编纂《中国共产党昆明市盘龙区历史（第三卷）》打好基础。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

2. 评价目的。

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.2022年预算；

2.2022年决算；

3.2022年决算分析报告；

4.2022年工作总结；

5.2022年自查报告；

6.部门职能工作；

7.部门年度工作计划；

8.绩效评价指标体系。

　　（四）评价对象及评价时段。

  评价对象：2022年部门整体支出。

  评价时段：2022年1月1日至2022年12月31日

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

盘龙区委党史研究室2022年度部门整体支出绩效自评为良好。

2. 主要绩效

按照相关标准制度，严格落实人员工资、福利等日常支出，确保部门业务工作正常开展；高标准完成区委关于党史工作的要求，确保公共服务标准化工作顺利开展。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

盘龙区委党史研究室2022年度部门整体支出绩效自评分99分，具体评分如下：

    1.部门决策（35分）。2022年是全面建成小康社会的关键之年，盘龙区委党史研究室在区委的指导下，2022年部门目标的设定与政府中长期规划、部门职能职责与部门预算相适应。基本支出严格执行相关标准规定，根据人员构成及机构设置情况合理编制预算，项目经费预算的编制紧紧围绕部门年度工作目标根据部门职能职责设定的年度工作计划科学、合理编制，预算有据、范围合理。

    2.部门管理（20分）。2022年盘龙区委党史研究室严格控制基本及项目经费支出，根据年初预算严格按照年初计划及设定目标执行预算，结合单位实际制定《盘龙区委党史研究室财务管理制度》《盘龙区委党史研究室财务报销实施细则》，并严格按照规定执行财务收支管理，加强不相容岗位分离，按照岗位职责开展工作，形成相互监督、相互制约的内控机制。制定了《盘龙区委党史研究室“三重一大”议事规则》，用于保障部门预算资金使用过程中的合法性、合规性。

3.部门绩效（44分）。2022年，盘龙区委党史研究室在区财政局的指导下，各项工作开展均按年初设定目标按计划、进度严格落实，基本支出预算执行率为100%，项目支出在确保完成质量的情况下，按规定的时段完成支出进行。

    五、主要经验做法

   （一）完成各项绩效管理自评基础工作

建立本单位整体支出、项目支出的绩效评价个性指标体系，围绕人员支出、公用支出、项目支出三部分，明确职责分工，健全绩效管理工作机制。积极宣传预算绩效管理工作，利用部门集中学习、集体会议时间对单位预算绩效执行情况进行通报，努力提高绩效管理工作水平。

（二）完成绩效目标管理

根据上级部门的要求，我单位在规定时间内报送部门预算支出明细表、部门预算项目分类明细表、部门整体支出绩效目标申报表、在盘龙区政务门户网对部门预决算进行了公开。科学、规范、完整设定单位整体支出、项目支出绩效目标。做好预算资金的使用管理，严格控制超预算情况。充分发挥现有固定资产的使用，使资金利用率达到95%以上。

（三）完成绩效监控管理

积极开展项目支出绩效跟踪监控，定期进行汇总分析，形成绩效运行监控报告、年度预算支出进度完成情况，及时向区财政局报送本单位半年、全年预算绩效运行监控分析报告及部门整体支出和项目支出绩效自评指标评分表。

（四）完成绩效评价管理

统按照要求开展部门整体支出绩效和项目支出绩效的自评，绩效评价报告指标明确、相关数据齐全、标准清楚，积极配合区财政局开展重点绩效评价或再评价。 

    六、存在的问题

（一）对绩效评价工作的认识还有待提高

通过绩效评价工作的逐步推进，全室初步树立了绩效管理思想意识，对预算绩效评价工作的态度由被动接受变为主动实施，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事，导致绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

（二）参与绩效评价人员业务素质有待进一步提高。

由于绩效评价管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统培训，无论是预算绩效考评小组人员还是单位经办人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

七、改进措施及建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确的核算相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）完善绩效评价工作制度

进一步建立和完善财政支出绩效评价相关制度；将预算绩效管理与部门考评机制结合起来，预算绩效考评工作纳入部门考评当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，应该是一种相互促动的关系。

（三）加强学习培训，提升绩效评价工作的业务能力

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、等多方面的专业知识，对各预算部门、预算科室的机构能力和人员素质无疑是一种考验，只有积极参与多方位多层面的学习培训，努力提高相关人员的业务素质，才能真正将预算管理工作落实到位。

（四）加大宣传力度，树立绩效管理理念

通过部门集中学习时间及各种形式和渠道，加大绩效管理理念的宣传，创造良好的氛围，不断提高单位干部职工的绩效意识，发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。

            中共昆明市盘龙区委党史研究室

2023年7月4日