盘龙区委办公室2022年部门整体支出绩效自评报告
盘龙区委办公室2022年部门整体支出绩效自评报告
一、摘要
根据《预算法》关于预算绩效管理的相关规定及相关工作要求，为有效提高本单位整体支出资金管理水平和使用效益，不断增强和落实绩效管理责任，我单位于2023年3月22日—4月10日对2022年度的部门整体支出情况开展了绩效自我评价，绩效评价结果如下：
二、部门概况
（一）部门机构设置、编制
中共昆明市盘龙区委办公室（以下简称“区委办公室”）为区委工作机关，是区委的综合工作部门，为正科级，下设综合科、办文法规科、信息科、行政科、目标督查科、绩效考核科、区委国家安全委员会办公室秘书科、档案管理科8个科室。统一管理保密、密码、档案工作，加挂区档案局牌子。归口管理区委政策研究室。区委办公室（含统一管理及归口管理部门）行政编制39名、工勤人员编制6名、事业编制6名，现实有人员43名，其中行政人员34名、工勤人员5名、事业人员4人。
（二）部门职能
贯彻中央和省、市、区委指示，围绕党的中心工作和区委的部署要求统筹开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。承担区委或区委领导文稿的起草、修改。及时了解中央、省委、市委的重大决策部署、政策措施及工作动态，收集反馈重要信息，及时掌握和综合、报送重要情况。负责区委文件的起草、校核和签清，承办报送区委的请示、报告。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务信息公开和规范性文件合法性审查职责。负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责上级领导、重要来宾视察、考察、调研、来访的公务接待工作。协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省、市、区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。负责对各目标责任单位目标管理工作的组织、指导和综合协调，组织开展年度考核评价。负责做好区委办人事、财务、车辆、国有资产管理等日常后勤保障服务工作，负责有关文件印制和内部刊物的征订清理工作，保证区委工作的正常运转。 负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。负责统一管理保密、密码、档案工作。负责区委国家安全委员会办公室日常工作。负责统一管理档案工作。完成区委交办的其他工作。
（三）部门工作完成情况
2022年，盘龙区委办在区委的坚强领导和市委办公室的指导下，围绕办公室“三服务”工作，圆满完成了各项工作任务。
一是把牢党办政治方向。坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，把习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神作为思想指南和行动纲领，组织学习十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，把稳把牢工作正确政治方向。印发《盘龙区委办公室开展“争做服务先锋 当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作方案》、《区委办公室2022年基层党建工作重点项目清单》等文件，不折不扣贯彻落实好作风革命效能建设相关要求，充分发挥区委办公室承上启下、协调左右的职能职责，全力支持部门工作，推动全区重要工作、重点项目落实。
二是严谨细致服务保障。把综合协调作为做好“三服务”的重要抓手，着眼于发挥区委办公室的核心枢纽作用，认真做好区委全会、区委理论学习中心组等重要会议的统筹协调和服务保障，确保各项工作务实、高效。把公文办理作为以文辅政的重要环节，完成区委全会等重要文稿起草，不断提升重要文件拟写和审核水平。坚持严字当头，切实把好文件政治关、政策关、文风关，严格控制文件篇幅和发文数量，进一步减少发文数量，提高办文质量。做好全区深化改革重大问题的政策研究，适时召开区委全面深化改革委员会会议，督促会议决定事项、部署和要求落到实处。
三是精确掌握信息动态。坚持中心导向、问题导向、情报导向、智库导向，紧贴领导关注点及社会焦点热点，通过专报、盘龙信息为区委领导科学决策提供有力的服务保障。协调区政府办、区应急局等部门和街道做好紧急信息上报工作，确保突发情况无迟报、漏报。加大信息策划力度，认真编报盘龙区重要情况，搜集整理撰写盘龙经验亮点情况专报，充分展现盘龙工作实绩。
四是突出督办执行实效。围绕中心大局，突出工作重点，做好省委、省政府现场办公会、市委常委会、区委常委会等重要会议明确重点工作任务的立项分解、实时跟踪、定期通报，加大对疫情防控、中央生态环境保护督察、雨污分流和管网排查、主要经济指标等重点工作的督查力度，及时查进展、查问题、促落实。发挥好目标考核“指挥棒”、“风向标”作用，突出差异化、个性化、针对性，制定全区综合督查检查考核计划、目标管理绩效考核办法等，激励全区各单位干部干事创业、奋勇争先。
五是有效化解风险隐患。围绕敏感问题及重大社情等，主动及时掌握重要信息、上报重要情况、处置重要问题。认真履行保密监管责任，做好保密专项检查工作，及时为各单位做好保密相关业务的培训和指导。优质、高效完成日常和紧急重要电报的译传办理工作，业务工作实现“零差错、零事故”。持续做好区委总值班工作，建立健全节假日、周末值班值守制度，完善紧急突发事件应急处理机制，确保重要节假日、“两会”期间遇有重要紧急情况反应迅速、处置妥当。
（四）部门管理制度
加强单位内部控制工作制度的建立与实施，健全完善了理论中心组学习、党课、机关车辆管理、财务管理、合同管理、国有资产管理、政府采购管理、办公用品采购管理等制度。
（五）部门资金来源及使用情况
2022年部门财政拨款收入1045.77万元，全部为本年收入，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1045.77万元，全部为本级财力拨款。
2022年部门预算总支出1045.77万元。财政拨款安排支出1045.77万元，其中，基本支出957.45万元，项目支出88.32万元。其中行政运行支出681.25万元，事业运行34.82万元，一般行政管理事务支出75.2万元，科技成果转化与扩散21.29元，机关事业单位基本养老保险缴费支出65.23万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.18万元，行政单位医疗支出37.56万元，事业单位医疗2.79万元，公务员医疗补助支出23.68万元，住房公积金支出71.71万元。
（六）政府采购情况
2022年政府采购为采购各类办公设备共计8.53万元。
（七）固定资产情况
2022年末固定资产原值为600.58万元，其中其他固定资产401.54万元，汽车147.04万元（6辆）。
三、绩效目标
（一）部门总目标
全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央、省委、市委决策部署，紧紧围绕省、市、区委工作中心，聚焦重点任务和目标定位，着力提高运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的水平，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。切实发挥区委办公室的核心枢纽作用，按照区委工作要点和议事规则，确保本单位完成有关工作目标任务，实现保运转、促工作的重要支撑，以提高“服务领导、服务基层、服务群众”能力为主线，紧扣区域性国际中心城市核心城区建设，充分发挥职能作用，着力创新破解难题，不忘初心抓落实、助力发展创佳绩，全面推动办公室服务工作再上新台阶。
（二）部门项目具体计划目标
2022年区委办公室年初预算项目5个，共计经费75.2万元，年中追加项目0个，年末使用项目5个，2022年共使用项目资金88.32万元，项目资金具体开支如下：
1.工作经费：围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委、区委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及省、市委的决策、决议、决定、工作部署贯彻落实各项年初预定工作，承担区委部分文件、文稿的起草等。2022年开支金额为43.92万元，占总项目支出的49.73%。比2021年增加3.01万元。
2.保密工作经费：2022年开支金额为20.91万元，占总项目支出的23.68%，比2021年减少3.09万元。
3.省直单位医疗照顾人员：2022年开支金额2.2万元。占总项目支出的2.49%
4.昆明市党政专用电视会议系统经费，2022共开支12.76万元。占总项目
支出的14.45%。
5.区委办设施设备经费，共开支8.53万元。占总项目支出的9.66%。
四、评价思路和过程
（一）评价思路
加强组织领导，健全体制机制。为了更好落实绩效目标，督办自评、反馈问题和应用评价结果，进一步健全绩效管理工作机制，加强制度建设。经区委办室务会议同意，成立了区委办财政性资金绩效评价工作领导小组，组长由办公室主任担任, 副组长由分管领导担任，相关科室负责人为成员。将其作为日常性重要工作来抓，定期研究绩效管理工作。严格执行相关管理规章制度，修订完善《区委办公务接待管理规定》等一批绩效管理配套制度。主动请审计、财政部门进行内审，对经费支出的合规合理性进行审核，对其提出的建议进行整改。
（二）评价目的
按要求认真填报项目绩效目标申报表，将各个项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，每个一级绩效指标，按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。
（三）评价依据
从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面设置一级绩效指标，从各个层面对各项资金进行管理，注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行是否到位。
（四）评价对象及评价时段
主要针对办公室2022年全年整体支出和业务费用进行。
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果：通过开展绩效评价，提升评价结果应用。对项目经费的使用情况核查、核实，了解了项目完成情况、完成质量、组织管理、资金管理等情况，总体自评分为94分。
2.主要绩效：旗帜鲜明讲政治，理想信念更加坚定。通过精益求精起草文稿，办理区委领导文电信函等，以文辅政更加有力，综合协调更加高效。精心谋划献良策，服务大局重实效，督查工作更加扎实。对群众反映的热点问题及时交办、督办，切实做到了件件有着落、事事有回音。
（二）具体绩效分析
对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
六、主要经验做法
一是领导重视，全程督促。组织召开室务会、专题工作会研究部署部门整体支出工作；办公室主任作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。
二是健全制度，规范管理。制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。
三是落实责任，做好督查。通过定期汇报、现场监督等多种形式，对项目实施进度进行跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。
七、存在的问题
主要问题是工作方式方法有待改进，习惯于被动接受任务，工作的主动性、前瞻性、预见性不足。
八、改进措施及建议
认真总结经验教训，扎扎实实抓好绩效管理工作，进一步健全和完善绩效管理体系。对追加的项目经费列入绩效考核，向社会公开评价结果。促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用效益，不断提高绩效管理工作水平，使绩效管理工作更上新台阶。
2022区委办整体支出绩效自评报告
