目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

昆明市盘龙区交通运输局2022年

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

  （一）部门机构设置、编制

根据《中共昆明市盘龙区委办公室昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发<昆明市盘龙区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（盘办通〔2021〕15号），昆明市盘龙区交通运输局为区人民政府工作部门，正科级。

区交通运输局共设置4个内设机构：党政综合办公室、政策法规与审批服务科、运输综合规划科、安全管理科。

人员情况：总编制数30名，其中行政编制9名，工勤编制3名，参公事业编制3名，事业编制15名。实有在职在编26人，其中行政9人，机关工勤3人，事业14人，均为财政全供养。退休5人。

   （二）部门职能

主要职能：（1）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、方针政策、法律法规、技术标准。贯彻落实交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、技术标准及实施细则办法；（2）配合协调推进全市综合交通运输体系建设、规划行业发展，参与编制综合交通运输体系专项规划；（3）配合协调做好全区交通运输信息化建设、道路交通运输行业综合统计，监测分析交通运输情况；（4）配合做好综合交通运输协调工作，在辖区范围部门权限内协同相关部门组织协调重点物资和紧急客货运输；（5）承担区级综合交通运输体制改革工作，落实行业有关改革工作，负责辖区部门权限内行政审批及批后管理工作，做好营商环境工作；（6）负责编制全区地方公路中长期规划及年度建设、管养计划，报经批准并组织实施；（7）负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路基础设施建设、管理、养护，负责区级公路重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作，配合推进国家、省、市重点交通基础设施建设工作；（8）负责辖区范围部门权限内道路客货运输、公共汽车、城市轨道交通运营、机动车停车场、机动车洗车场等方面的行业监督及管理；（9）负责辖区范围部门权限内交通行业领域的安全生产监管、环境保护、节能减排、渔船检验和监督管理工作；（10）负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路路政管理及执法、公路巡查，超限运输管理，负责辖区内地方公路两侧红线控制工作，依法保护公路路产路权，指导街道办事处开展公路路政管理和宣传工作；（11）区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局，承担区级国防交通战备的运输组织协调，参与国防交通保障设施规划建设工作；（12）参与辖区交通行业重大突发事件和重大灾害事故调查与处置工作。

   （三）部门工作完成情况

2022年重点工作安排资金全额到位，我单位按项目进展情况申请资金额度，严格按照年初预算实现支出。在资金使用过程中，严格遵守各项规章制度，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付。基本支出保障了区交运局正常工作运转。

1.做好2022年农村公路路网建设工作

一是继续开展农村交通基础设施建设工作。2021年路网联通工程续建工程，工程总投资1050.67万元，项目修建共5条6.835公里的四级农村公路，公路路基宽4.5米，路面结构为水泥混凝土路面。惠及6个村落共约400户村民，该项目的建设提高了当地路网密度，使得村民出行选择增多，更加便捷及高效，同时为村民运输农作物及经济作物提供良好条件。清裕路建设工程，工程总投资572.64万元，建设内容为建设公路等级为四级，路基宽度7.0米，路面宽度7.0米的沥青混凝土路面，惠及2个村落约100户村民，项目的建设改善了沿线村民的出行条件，出行更加通畅舒适，同时一定程度解决白沙河片区因老路面破损引起的扬尘污染、噪音扰民问题。

二是开展2022年路网联通工程项目前期工作。结合工作安排，我局目前正在推进2022年路网联通工程项目，2022年路网联通工程计划实施两部分内容，一部分为嵩阿线交通安全隐患整治工程，本工程以《昆明市人民政府办公室关于挂牌督办安全生产重大隐患的通知》为依据， 调查嵩阿线（盘龙区与嵩明交界处）至X7204 段，调查长度约28公里，对沿线临崖、临水、临房、急弯陡坡、交叉路口等隐患点采取相应的安全处置措施，以保障通行安全，进一步保障居民生命财产安全。维护社会稳定。项目实施路段长度约28公里，现为沥青混凝土路面，公路等级为四级公路，路基宽6.5米，路面宽6.0米，结合各部门意见及相关规范要求，对各个隐患点采取相应的安全处置措施。另一部分为哈马者至源清水库公路，建设内容里程约 3.2 公里，项目位于双龙街道。起点接哈马者村二组村内水泥路，止点接润源路，原道路路基宽度6～8m，原路面结构多为土和砂石材质面层。土质材质较多，晴天灰尘较大，雨天积水和泥泞严重。原路面基础稳定性较差，局部路段由于坑塘出现积水现象，项目将建设路基宽6.5米，沥青混凝土路面的四级农村公路。项目将完善当地区域公路网的建设，改善当地区域交通运输条件，同时还将带动地方经济的发展，对社会稳定、加强民族团结、实现沿线社会经济可持续发展具有积极意义。

2.做好农村公路养护工作

认真做好大、中修养护工程。一是2021年的养护大中修工程鸡冠山-大竹园公路大修工程于3月份完工，今年4月份完成。二是2022年养护大中修计划项目是麦冲公路大修工程，目前已完成施工图设计等前期工作，计划今年12月份开工建设，年底前完成该项目。三是完成青裕路中修工程、2019-2020年小修养护工程的审计工作。

我局高度重视农村公路的小修和日常养护，实现了“有路必养”目标，列养率达100%。一是对金浑公路、嵩阿线、白小线、蓝黑公路等道路进行了小修养护，共计完成公路小修路面修补约20000平方米。二是对我区县、乡道路，如金浑公路、嵩阿线、白小线、小双公路、双松公路等进行了沥青路面灌封处理，共计完成了约6000米沥青路面灌封。三是完成了12件领导临时安排的工作、12345相关投诉件和巡查中发现的临时问题的养护工作。四是对日常道路巡查发现的临时问题及时开展养护工作。

完成了今年计划开展的小双公路美丽公路创建工作，对全长9.5公里的小双公路增设安保设施，增设及更换老旧的标识标牌，局部路段增加绿化等，共计增设波形梁护栏92米，增设道路反光镜3套，增设悬臂杆指路牌3套，更换指路牌等标牌12块，老旧悬臂式标志牌杆件刷漆12套，路边电线杆上反光警示条粘贴264米，混凝土防撞护栏上增设三级反光膜铝合金面板宣传标志牌约3公里，增设道口桩78根，补植绿化乔木约100株。截止目前，上述工作已经全部完成。

3.做好农村公路交通安全隐患整治和水毁应急抢修工作

通过联合市交警十大队、各街道办事处积极排查水毁应急抢险点。2022年共投入340万余元，其中争取上级水毁补助资金59.6万元，对全区辖区内22个水毁点进行专项治理。

根据市级督办工作安排，对我区存在交通安全隐患的嵩阿线进行交通安全隐患整治，整治内容为：钢筋混凝土护栏、振荡标线、各类标志牌、反光钮、挡土墙砌筑、截弯改直等工程。共投资约230万余元，目前已完成项目招投标计划，计划12月开工，2023年3月全部完工。

4.做好常态化路政管理、路域环境整治工作

一是维护路产路权。2022年共立案查处3起损坏公路路产案件，挽回经济损失12000余元；二是开展形式多样的路政宣传活动。在党的二十大召开之际，联合街道开展以“我为群众办实事”为主题的 “路政宣传月”活动；三是依法行政和行政审批。2022年办理交通行政许可12件，其中:开设平面交叉口1件；更新采伐行道树1件；挖掘占用公路许可10件，年内无行政处罚、行政强制案件；四是开展农村公路路政三级联动协管工作，依规开展治理货车非法改装、超限超载及扬尘治理工作。2022年1月11月期间盘龙区治超办开展联合整治行动72次；各部门共出动执法人员1584人次，其中路政302人，运管256人，交警480人、城管510人，检查货运源头企业36户次，检查车辆1358辆，查处非法改装车辆3车。处罚：1500元，已恢复原状，检查辖区维修企业56户，未发现擅自非法改装情况；查处超限超载24辆，处罚：21000元，扣分66分，卸载480.34吨。

依规开展打击非法营运工作。2022年配合区运管分局依法对非法营运的汽车、客货两用车、无营运证照、伪造营运证照的小客车、不合规的网约车、违规经营的巡游出租汽车以及其他从事非法营运的社会车辆进行整治，并依据相关法规对非法营运等违法行为予以处罚。区运管分局共查获非法营运车辆361辆，立案361起。处罚决定书金额550.77万元，结案371起，结案金额367.25万元。

5.做好“两站两员”建设管理工作

按照《省安全生产委员会关于扎实推进农村劝导站及公路交叉路口“五小工程”建设的通知》（云安〔2016〕5号），根据“四必设”（进入国省县道乡镇村口、通客道路乡镇村口、乡镇赶集地出入口、多条乡村道路交汇路口）要求，结合我区实际合理设置了六个交通安全管理站、七个一级劝导站、四十三个二级劝导站。

为认真贯彻落实中央、省、市有关加强农村道路交通安全工作的部署要求，进一步规范和确保“两站两员”有效运行，我局2022年拟定上报区政府审议下发《盘龙区农村道路交通安全“两站两员”工作考核实施方案》（盘政办通〔2022〕77号），并制定了《盘龙区农村道路交通安全“两站两员”工作考核实施细则》，规范管理考核工作。

   （四）部门管理制度

   我单位于2005年成立，下发了《关于印发盘龙区交通运输局党组会、局务会研究议题范围的通知》（盘交党组〔2020〕23号）、《盘龙区交通运输局领导班子分工调整 》（盘交党组〔2022〕14号）、《昆明市盘龙区交通运输局内部控制基本制度（试行）》（盘交发〔2021〕15号）、《昆明市盘龙区交通运输局工程建设项目招投标操作流程》（盘交发〔2019〕5号）、《昆明市盘龙区交通运输局公务用车使用管理制度》（盘交发〔2021〕13号）、《盘龙区交通运输局履职用餐管理制度（试行）》等，其他管理规定暂参照昆明市盘龙区交通运输局相关制度实施。

  （五）部门资金来源及使用情况

我单位属于全额拨款的行政单位，收入为财政拨款。2022年预算安排资金全额到位，我单位按项目进展情况申请资金额度，严格按照年初预算实现支出。在资金使用过程中，严格遵守各项规章制度，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付。

2022年区交运局经费来源为区级财政拨款及专项转移支付，全年预算总收入为2304.35万元，全年总支出为2293.72万元，其中：基本支出532.74万元，项目支出1761.01万元。完成预算99.54%。

结转基本支出10.63万元，均为社会保险缴费支出，该资金2023年缴回财政。

1、基本支出532.74万元，其中：人员经费500.39万元；公用经费32.35万元。

2、项目预算1761.01万元:截止12月实际支出1761.01万元，完成预算100%。

  （六）政府采购情况

我单位2022年开展政府采购项目1个，严格按照政府采购程序采购复印纸30箱，金额为4100元，资金为当年财政预算资金。

   （七） 固定资产情况

1、2022年年初固定资产原值106.11万元；8月购入专用设备无人机1台，原值0.8万元，年末固定资产原值106.91万元。年初固定资产累计折旧100.84万元，本年度计提折旧1.00万元，年末固定资产净值5.07万元。

2、2022年年初无形资产原值2.26万元，本年度计提折旧0.14万元，年末无形资产净值2.12万元。

3、我单位本年度无固定资产处置、收益等情况。

4、年初公路资产235279.39万元，3月份按要求调整寺瓦路公路里程数及资产价值，调减1283.03万元，调整后公路资产为233996.36万元。

5、我单位没有对外投资、出租以及出借，也没有处置国有资产。

二、绩效目标

  （一）部门总目标

加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）部门项目具体计划目标

2022年项目预算1761.01万元，截止12月实际支出1761.01万元，完成预算100%。

完成2021年路网联通收尾工作，支付资金361万元；

完成公路小修及日常养护工作，农村基础设施建设和公路养护支出752.95万元；

完成两站两员工资保障，保证劝导站正常运行，及完成公路抢险应急工作，支付资金169.98万元；

完成部分农村公路路政管理工作，支付2.48万元；

完成交通战备工作，支付交通战备宣传经费0.8万元；

完成2022年民航发展基金的拨付工作，拨付给云南通用航空公司131万元；

完成青峪路建设工程专项经费拨付171.34万元；

完成2021年农村地区交通安全隐患整治（安保）工程专项经费166.46万元。

三、评价思路和过程

   （一）评价思路

1.前期准备：为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益，区交通运输局将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，认真学习省、市、区绩效评价相关文件精神，积极参加区财政局举办的绩效评价培训，为扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础。

2.组织实施：一是结合工作职责提出年度主要工作内容和总体目标；二是将年度目标任务从产出指标、效益指标和满意度指标三个层面进行分解和细化，提出预期实现的效益；三是加强绩效督查和跟踪管理，半年和年底按照财政部门的安排和部署对单位整体支出绩效自评指标主项进行自评，按要求写出绩效评价报告。

   （二）评价目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。

通过评价本单位财政资金预算支出绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理责任，优化支出结构，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。

   （三）评价依据

1、国家相关法律、法规和规章制度

2、区委、区政府方针政策

3、预算管理制度、项目及财务管理办法

4、部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划

5、行业政策、标准及专业技术规范

6、部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，预算批 复，年度预算执行情况，年度决算报告

7、人大、审计等报告及决定

8、其他相关资料

   （四）评价对象及评价时段

评价的对象是财政预算资金支出，评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我单位整体绩效自评的范围覆盖全部财政预算资金支出。以本部门履职密切相关的项目或专项支出为重点，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况、项目绩效与部门职责匹配度的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否节约，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高部门整体支出资金管理水平和使用效益。

盘龙区交通运输局2022年部门财政预算基本支出532.74万元，主要反映在职在职人员工资、津贴补贴、职工医疗保险、养老保险、公务员医疗统筹及重特病统筹、职业年金和行政运行经费。项目支出1761.01万元，2022年我单位所有专项资金已全部安排落实，整体绩效自评分为99分，评价等级为优。

   （二）主要绩效

    1、公路抢险应急项目，主要对排查出的水毁隐患点、事故灾害点进行抢修保通。2022年完成S101道路 38个隐患点全部整治，通过项目实施，及时消除公路安全隐患，改善及提高公路的通行能力及通行质量，确保我区公路路况良好及安全畅通，方便群众出行，降低运行成本，对盘龙经济的发展起到积极的推动作用。

  2、农村公路养护项目。一是对金浑公路、嵩阿线、白小线、蓝黑公路等道路进行了小修养护，共计完成公路小修路面修补约20000平方米。二是对我区县、乡道路，如金浑公路、嵩阿线、白小线、小双公路、双松公路等进行了沥青路面灌封处理，共计完成了约6000米沥青路面灌封。三是按照昆明市2022年养护计划，我区计划2022年对小双公路创建美丽公路。此次我区是对全长9.5公里的小双公路增设安保设施，增设及更换老旧的标识标牌，局部路段增加绿化等，共计增设波形梁护栏92米，增设道路反光镜3套，增设悬臂杆指路牌3套，更换指路牌等标牌14块，老旧悬臂式标志牌杆件刷漆12套，路边电线杆上反光警示条粘贴264米，混凝土防撞护栏上增设三级反光膜铝合金面板宣传标志牌约3公里，增设道口桩78根，补植绿化乔木约800株。四是完成了54件领导临时安排的工作、12345等投诉件、和巡查中发现的临时问题的养护工作。达到了用最小的投入维护我区农村公路、桥梁设施在设计使用年限内正常运行；达到了保障通行条件，维护群众生命财产安全，构建和谐社会的目标；达到了大部分道路沿线群众满意的目标。

  3、交通安全设施建设经费。主要为规范我区“两站两员”布点建设，通过盘龙区对交通安全治理专项资金的投入，加大全区农村公路危险路段加装各种安保设施及加强“两站两员”建设，现全区交通安全体系建设日益完善。据交警部门统计，与往年同期相比，农村地区交通事故大幅下降了约50%-70%，原来因交通事故死亡人数年均近20人，现呈现逐年下降趋势，2022年我区农村地区交通事故死亡0人，取得了明显的社会效益。        4、2021年路网联通工程。该项目资金由上级乡村振兴衔接资金与区级财政保障，2022年投资361万元。该项目的建设，是进一步完善农村地区的路网结构，为当地居民出行、环境改建、人口素质提高、脱贫致富、区域环境保护和治理、农村产业结构的调整、水源保护等方面创造了良好条件，有利于区域自然资源、经济作物的开发利用，对加强地区间的交流和优势互补均有着重要的意义。

     5、清裕路建设项目建设里程1.755公里，计划总投资572.64万元，由区财政保障，工程于2022年2开工建设，于2022年5月30日完工，项目已完工验收并投入使用。通过改造群众出行必经路的实施，解决群众的出行安全问题和改善群众的生产生活条件，增强贫困群众脱贫的信心，激发贫困群众的内在动力，有效带动贫困群众脱贫增收。

五、主要经验做法

1、首先要继续坚持财政资金管理工作严格化，严格规范相关管理制度；其次要继续加大对相关工作开展的宣传力度，再次要进一步推进管理工作及资金使用效益最大化，通过这些专项资金产生更多的经济和社会效益，带动更多职工为社会经济发展做出贡献；最后是要以强化管理为抓手，逐步摸索一条新的、更健全的专项资金管理模式，从而形成具有特点的资金管理长效机制。

2、根据年度内部门可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标,科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下次科学、准确编制部门预算提供经验。

六、存在的问题

        1、在预算管理过程中，还需加强单位内部协调联动，还需加强与财政部门的沟通协调，加快年度过程中预算执行。

2、项目资金支出进度与预算进度存在一定差距。

3、对绩效目标的细化分解不够清晰、明确，部分绩效指标可考核性不高，与部门整体支出绩效目标有差距。

七、改进措施

针对上述问题，在下一步的工作中，我单位针对存在的问题将做好整改措施：

1、我们将加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，确保预算编制精准、全面。更加有效利用评价结果，更好地指导财务管理工作。同时，按照项目开展计划严控时间节点开支，加强预算执行进度。

2、认真做好各项目资金需求分析，制定更清晰、合理的项目绩效目标，以便更好的指导项目的实施。

3、完善、健全预算资金使用管理制度，加强对财政资金使用过程的监督，提高资金使用效益，制定更加合理的绩效指标体系，使财政预算资金绩效工作更加科学、合法合理的有效开展。

昆明市盘龙区交通运输局2022年部门整体支出绩效自评报告