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盘龙区老年人活动中心2022年度部门决算

目录

第一部分 盘龙区老年人活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 盘龙区老年人活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要工作职责：为老年人服务

2. 主要工作职能：

（1）开展“一法两条例”的宣传工作

（2）开展为老服务，开展各项老年体育活动，

（3）负责全区的老龄工作，

（4）开展GPS为老助老服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

盘龙区老年人活动中心2022年度重点工作任务介绍：从方便老年人、服务老年人，为老年人做好事作为各项工作的出发点和落脚点。

（1）开展“一法两条例”的宣传工作，做好老年人《老年优待证》发放办理工作，加强老年人权益保障

（2）开展为老服务，开展各项老年体育活动

（3）开展“关爱失能老人共享生命尊严”试点工作

（4）开办盘龙区健康养老信息化服务中心，开展“互联网+养老”社区居家养老服务工作

（5）做好一年一度的“春节”、“敬老节”对特困老年人的走访慰问

   二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、老龄工作委员会办公室、GPS平台，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盘龙区老年人活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.盘龙区老年人活动中心

盘龙区老年人活动中心是盘龙区卫生健康管理局下属全额拨款事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区老年人活动中心2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区老年人活动中心2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

盘龙区老年人活动中心部门2022年度收入合计4,111,714.56元。其中：财政拨款收入1,302,433.44元，占总收入的31.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,809,281.12元，占总收入的68.32%。与上年相比，收入合计增加1,461,324.71元，增长55.14%。其中：财政拨款收入减少358,101.29元，下降21.57%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入增加1,819,426.00元，增长183.81%。

主要原因分析：

1.基本支出932,364.37元比上年减少34,497.26元，2.项目支出3,179,350.19元比上年增加1,802,821.97元。收入合计增加1,461,324.71元。

其中（1）基本支出减少341,497.26元。原因：因为有人员调入和调出，人员进出标准不同费用发生变化,人员经费支出相应减少。（2）项目支出增加1802821.97元。原因：盘龙区民政局转拨健康养老信息平台经费、盘龙区卫生健康局转拨老龄宣传活动费和盘龙区老干局转拨老年大学保安服务费等。

二、支出决算情况说明

盘龙区老年人活动中心部门2022年度支出合计2,869,641.46元。其中：基本支出947,135.90元，占总支出的33.01%；项目支出1,922,505.56元，占总支出的66.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加232,807.34元，增长8.83%。其中：基本支出减少337,483.08元，下降26.27%；项目支出增加570,290.42元，增长42.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因分析:

1.基本支出947,135.90元比上年减少337,483.08元，2.项目支出1,922,505.56元比上年增加570,290.42元。

其中（1）基本支出减少337,483.08元。原因：因为有人员调入和调出，人员进出标准不同费用发生变化,人员经费支出相应减少。

（2）项目支出增加570,290.42元。原因：支付健康养老信息平台费用、单位场地修缮费、老龄宣传活动费和其他资金支付残保金费用等。

     （一）基本支出情况

2022年度用于保障盘龙区老年人活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出947,135.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出895,064.51元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,071.39元，占基本支出的5.50％。

人员支出比率31%

公用支出比率2%

人均基本支出157,855.98元

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盘龙区老年人活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,922,505.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要原因分析：根据政府会计制度要求将盘龙区民政局转拨健康养老信息平台经费、盘龙区卫生健康局转拨敬老节宣传活动费、盘龙区老干局转拨老年大学保安服务费等纳入非财政拨款核算。项目支出与上年对比增加570,290.42元。

具体项目开支及开展工作情况：

具体项目开支：项目支出1,92,505.56元主要包括办公费92,600元、水电费61,954.07元、维修维护费95,098.11元、邮电费85,316.22元、委托业务费521,875元、场馆工作人员劳务费及社保费483,601.04元、房屋建筑物构建480,461.12元、专用设备购置20,000元和退休人员临时生活补助81,600元。

开展工作情况：

1、制定政策，推进养老设施规划。

2、做好《老年优待证》发放工作。2022年办理老年证7230本。为更好地方便老年人，开辟了办理《老年优待证》绿色通道，提供直接办证、直接取证等服务，进一步缩短时限，为老年人做好服务。

3、开展“关爱失能老人·共享生命尊严”试点工作。截止2022年12月,在盘龙区鼓楼街道卫生服务中心开展失能服务，支付服务费6.5万元。使老年人在生活照料、医疗保健等方面的困难和需求得到解决。

4、宣传《老年法》。深入街道办事处开展《中华人民共和国老年人权益保障法》宣传讲座，宣传贯彻《老年法》，采用幻灯片、典型事例讲解等多种形式为老年人答疑解切实维护老年人的合法权益。

5、做好节日走访慰问。2022年“春节”和“敬老节”走访全区困难、特困、独居、空巢、百岁老人828人，共计发放慰问金经费26.24万元。

6、推进医养结合及养老服务建设。通过全国医养结合管理信息系统对盘龙区医养结合单位、机构进行管理，对开展医养结合的5家单位、机构给予发展项目资金补助，共计补助资金20万元。

7、合理利用体育场馆服务老人。自觉当好老年人的“勤务兵”，努力满足老年人日益增长地精神文化生活需要，使活动中心成为传播文明新风的窗口。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区老年人活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,317,204.97元，占本年支出合计的45.90%。与上年相比减少354,087.11元，下降21.19%。

主要原因分析：1. 2022年度一般公共预算财政拨款支出1,317,204.97元比上年减少354,087.44元 其中：基本支出减少337,483.08元，有人员调出经费支出减少；项目支出减少16,604.03元，因聘用人员社保费和羽毛球场馆维修维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,162,954.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。（1）基本支出792,885.53元，主要用于工资和福利支出740,814.14元、其中主要包括基本工资210,292.00元、绩效工资339,222.00元、津贴补贴96.00元、奖金111,984.00元含、年终一次性奖金、政府目标考核奖、机关事业单位基本养老保险76,926.08元、其他社会保险缴费2,294.06元；商品服务支出52,071.39元。其中主要包括办公费14,745.29元、水电费5,627.00元、维修维护费6,480.00元、邮电费3,919.10元、福利费21,300.00元；（2）项目支出370,069.07元，主要包括水电费54,761.07元、办公费45,000.00元、维修维护费71,308.00元和场馆工作人员劳务费和社保费199,000.00元等支出。

9.卫生健康（类）支出78,140.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于工资福利支出78,140.37元。其中主要包括事业单位医疗44,221.81元和公务员医疗补助支出33,918.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出76,110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于工资和福利支出76,110.00元。其中主要包括职工住房公积金单位部分12%的支出76,110.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,750.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区老年人活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,750.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同预算数较上年无增减的主要原因单位没有接待任务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出数相同均为0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算单位没有接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2022年无人员出国境

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2022年无公务用车购置支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2022年，未安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，未安排国内公务接待人员，无国（境）外接待费公务接待费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区老年人活动中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比0.00元，主要原因分析：盘龙区老年人活动中心属全额拨款事业单位无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盘龙区老年人活动中心部门资产总额12,456,026.32元，其中，流动资产2,033,400.57元，固定资产10,412,689.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,936.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,908,756.62元，其中固定资产增加2,252,790.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋390平方米，账面原值12,532,400.00元，实现资产使用收入348,501.60元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,800.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

盘龙区老年人活动中心其他重要事项情况说明无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.社会福利: 社会保障和就业支出-社会福利-老年福利,主要反映对老年人提供福利服务方面的支出。主要用于老年人活动场馆支出,中心外聘人员劳务费、场馆的维修维护、电梯维保支出、水电支出。

3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53010300336101600111

盘龙区老年人活动中心报告20231012103819419.doc

盘龙区老年人活动中心表20231012103833475.xls