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昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心概况

一、主要职能：

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盘机编复（2020）6号文件，于2020年3月成立了昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心是盘龙区退役军人事务局下属的全额拨款事业单位，我中心是政府组成部门，正科级事业单位，执行事业单位会计制度，事业编制51人。我单位属新成立单位，内设主任办公室、副主任办公室、综合科、财务科、后勤科。年末实有事业在职人员38人，退休人员25人。其主要职能是负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员日常管理、思想教育、政策宣传等服务管理工作。负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员的档案保密、文体活动、医疗核定、抚恤离退休金的发放、慰问、信访等工作。贯彻落实军休干部政治待遇、生活待遇。

（二）2022年度重点工作任务介绍

为军休干部、无军籍职工、地方代管人员日常管理、思想教育、政策宣传等服务，负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员的档案保密、文体活动、医疗核定、抚恤离退休金的发放、慰问、信访等工作。

负责军休干部活动健身场所的建设、维护工作；居家养老试点为军休干部提高优质的养老服务管理。贯彻落实军休干部政治待遇、生活待遇

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出《政府性基金预算财政拨款收入支出表》为空表；本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出 ,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门2022年度收入合计178,065,379.21元。其中：财政拨款收入27,073,779.21元，占总收入的15.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,991,600.00元，占总收入的84.80%。与上年相比，收入合计增加133,980,126.98元，增长303.91%。其中：财政拨款收入增加79,526.98元，增长0.29%，原因是：本年新招聘工作了人员2人，各项经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加133,900,600.00元，增长783.46%，原因是：新接收了军休干部，上级主管部门拨入的军休干部经费（非财政拨款收入）增加，并归入其他收入决算，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门2022年度支出合计181,745,557.50元。其中：基本支出6,693,180.08元，占总支出的3.68%；项目支出175,052,377.42元，占总支出的96.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加154,751,305.27元，增长573.28%。其中：基本支出增加1,737,656.96元，增长35.07%，原因是：本年新招聘工作了人员2人，各项经费支出增加；项目支出增加153,013,648.31元，增长694.29%，原因是：新接收了军休干部，非财政拨款支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,693,180.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,420,470.52元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272,709.56元，占基本支出的4.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175,052,377.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元；军队移交政府的离退休人员安置经费项目支出19375944.65元；地方代管人员经费项目支出471886.98元；军休人员安置经费项目支出532767.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,073,779.21元，占本年支出合计的14.90%。与上年相比增加79,526.98元，增长0.29%，主要原因：本年新招聘工作了人员2人，各项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 8.社会保障和就业（类）支出26,002,367.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.04%。主要用于军队离退休干部、无军籍职工、地方代管人员、军休干部家属、遗属生活待遇和医疗保险支出以及管理中心工作人员的基本支出 （人员支出及公用支出）

9.卫生健康（类）支出531,607.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于我单位工作人员，2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 19.住房保障（类）支出539,804.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于我单位工作人员公积金单位部分缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门2022年机关运行经费支出0.00万元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门资产总额19000660.42元，其中，流动资产18413526.29元，固定资产229070.27元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产358063.86元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。以上年数据对比，资产总额比上年减少3433305.39元，减少18.07%。原因：负债减少导致流动资产减少，从而资产总额减少；固定资产比上年增加22955.03元，原因：本年有新购入固定资产；无形资产比上年减少7174.44元，原因：本年提取无形资产摊销。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额446,120.30元，其中：政府采购货物支出4,620.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出441,500.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。本单位“三公”经费本年支出为0元。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300376300201111

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