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昆明市昙华寺公园2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市昙华寺公园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市昙华寺公园概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行上级主管部门有关城市园林绿化建设的方针、政策和法规、规章。搞好公园绿化建设管养工作。承办上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，公园将深入贯彻落实按照市委、市政府及盘龙区城管局工作部署和要求，真抓实干落实各项工作目标任务，提升公园绿化美化品质，为昆明市建设“世界春城花都”增花添彩。

重点工作概述：

一是继续做好2022年疫情防控工作。

二是延续“名人、名花、名园”的总体定位。持续举办暑期嘉年华活动、百子莲展、木瓜节、精品菊展等活动。

三是筹备并做好2022年牡丹花展。

四是完善公园劳动纪律、奖励性绩效分配方案、考核办法等各项规章制度。

五是继续推进公园绿化精细化管理。做好公园绿化养护日常巡查，巩固公园绿化美化成果，提高园林绿化养护质量和水平。

六是继续加强公园管理。重点是加强公园财务、人事的进一步规范管理，不断创新花事活动举办方式，做好与社区、与外单位等的交流合作，推进公园管理更具现代化、科学化。

七是继续抓好公园安全生产、反恐防暴、扫黑除恶以及消防、防汛工作。

八是按局核定完成2022年度经济目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市昙华寺公园共设置7个内设机构，分别为：办公室、行政科、人事科、财务科、园容科、营销策划科、保卫科，配备科长、副科长共计8人，其中园容科下设3个园艺班组，分别为前园组、中园组和盆花组；经营科下设2个经营班组，分别为大殿组、瑞应塔组；行政科下设1个水电组。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市昙华寺公园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市昙华寺公园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市昙华寺公园部门2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人，事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

昆明市昙华寺公园2022年10月划转为全额拨款事业单位，划转前为自收自支事业单位，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款等收支，因此《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（附表07）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表08）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表09）、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（附表10），为空表，未进行填报。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市昙华寺公园2022年收入合计912.17万元。其中：财政拨款收入162.95万元，占总收入的17.86%；事业收入127.07万元（含教育收费0.00万元），占总收入的13.93%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入622.15万元，占总收入的68.21%。与上年相比，收入合计增加48.61万元，增长5.63%。其中：财政拨款收入增加162.93万元，增长100%；上级补助收入减少698.26万元，下降100%；事业收入减少38.23万元，下降23.13%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加622.15万元，增长0.00%。

主要原因分析：因机制改革，昆明市昙华寺公园隶属关系改变，由自收自支改为财政全额拨款事业单位，以前年度无一般公共预算财政拨款收入。事业收入较上年减少38.23万元,主要原因为按上级指示，对经营户实行房租减免6个月。上级补助收入较上年减少,主要原因为本年公园三季度变更为全额补款事业单位，由昆明市城管局划转为盘龙区城管局，以财政拨款收入为主，市城管局的补助收入按上级指示在年终决算时调整为其他收入。                

二、支出决算情况说明

昆明市昙华寺公园2022年度支出合计881.18万元。其中：基本支出693.88万元，占总支出的78.74％；项目支出187.3万元，占总支出的21.26％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17.62万元，增长2%。其中：基本支出增加12.91万元，增长2%；项目支出增加15.49万元，增长9%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

  主要原因分析：2022年昆明市昙华寺公园机构划转，由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位增加了人员经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市昙华寺公园正常运转的日常支出693.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出641.38万元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.5万元，占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市昙华寺公园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.3万元。其中：基本建设类项目支出187.3万元。

具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市昙华寺公园2022年一般公共预算财政拨款支出142.53万元,占本年支出合计的16.17%。与上年相比增加142.53万元，增长100%,主要原因分析：上年度昆明市昙会寺公园为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出12.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出111.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.2%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市昙华寺公园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市昙华寺公园2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市昙华寺公园部门资产总额238.8万元，其中，流动资产46.11万元，固定资产192.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加21.95万元，其中固定资产减少9.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

昆明市昙华寺公园为二级预算单位，划转前所属昆明市城市管理局，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表12-13为空表。2022年度昆明市昙华寺公园无项目专项支出。

五、其他重要事项情况说明

昆明市昙华寺公园无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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昆明市昙华寺公园表20240105101101904